Qué es un sistema de gestión de calidad?

Un sistema de gestión de calidad (SGC) comprende un conjunto de normas y estándares

a nivel internacional. Éstos están interrelacionados entre sí con la finalidad de cumplir
las expectativas en materia de calidad que una empresa debe tener en cuenta para
satisfacer a sus clientes. Se trata de que las actividades se planeen y se controlen de
modo que se logre la mayor calidad posible para satisfacer al cliente.

El objetivo de los estándares y las normas internacionales es simplificar los procesos de

las empresas e incrementar la calidad de los servicios y productos de uso cotidiano. A
través de la mejora continua de los sistemas de producción de las empresas, se asegura
que, tanto las materias primas como el producto final pasando por el proceso
productivo, cumplen los requisitos establecidos y son adecuados.

Existen varios sistemas de gestión de la calidad, todos ellos ideados y aprobados por la
Organización Internacional para la Estandarización. La norma ISO 9001 es una norma
genérica que se aplica en cualquier sector productivo o industria afectando a todas las
empresas independientemente de su tamaño. Éstas deben tener un sistema efectivo
mediante el cual se administre y se mejore la calidad de sus outputs y se asegure
el mantenimiento de la norma ISO 9001.

¿Se revisan los sistemas de gestión de calidad?

El ISO se ocupa de analizar el alcance de las normas y comprobar que esos estándares
siguen satisfaciendo las necesidades de calidad de los usuarios. Cuando se publica una
nueva norma, las anteriores quedan obsoletas. Por ejemplo, con la aprobación de las
normas ISO 9001, la norma ISO 9002 Y 9003 dejaron de aplicarse.

Cuando se da esta situación, las empresas pueden estar certificadas con las normas
anteriores durante un periodo de tiempo, que viene a ser un periodo de transición, pero
la certificación de la nueva norma ISO debe hacerse.

Cuando la norma ISO 9001:2015 entró en vigor, los cambios más importantes con
respecto a las normas ISO 9002 y 9003 y a las propias versiones anteriores de las ISO
9001, hacen referencia a la mejora continua de los procesos empleados en las empresas,
a poder medir la satisfacción del cliente, a clarificar la terminología para resultar más
entendible y a prestar más atención al entorno de trabajo y a sus condiciones.
¿Qué es la Norma ISO 9001?
La norma ISO 9001 es la que establece los requisitos que una empresa debe cumplir para
tener un correcto sistema de gestión de la calidad instaurado en su sistema productivo.
Es complementaria a otros tipos de normas como puede ser la norma ISO 14001 de
gestión ambiental.

La certificación en la norma ISO, pone el foco en el cliente. El cliente y su satisfacción

están en el centro del negocio.

La determinación e implantación de un sistema de gestión de calidad de acuerdo con

la norma 9001, depende de cuestiones como los objetivos que la propia empresa tenga,
los productos o servicios derivados de su producción o los requisitos establecidos por el
propio cliente.
Beneficios de la Norma ISO 9001
◆Mayor peso frente a la competencia al contar con un certificado ISO 9001 y saber que
sus productos superan unos estándares de calidad.

◆Incremento de la calidad de los productos o servicios que aumentarán el grado de

satisfacción de los clientes.

◆Al aplicar técnicas de trabajo más eficaces, se consigue un ahorro de tiempo, dinero y
recursos.

◆Minimización del número de errores al tener las técnicas de trabajo mejor definidas e
incremento de los beneficios.

◆ El sistema de gestión de la calidad ISO 9001 mejora las condiciones de los

trabajadores, por lo que se produce un incremento notable en su motivación y nivel de
compromiso.

◆La mejora de la calidad y del servicio de atención al cliente derivados de la norma ISO
9001 desemboca en un incremento del número de clientes.

◆El ser una empresa que cuenta con certificación ISO 9001 amplía las oportunidades de
negocio.

Elementos más relevantes de la Norma ISO

9001
La Dirección de la empresa
La norma ISO 9001 hace hincapié en el liderazgo de la organización como base del
éxito del sistema de gestión de la calidad. La Dirección de la empresa debe tener un
papel relevante y central.
Dentro de los requisitos estipulados por la Norma ISO 9001, encontramos que los
puestos de más responsabilidad de la compañía, deben mantener un ambiente óptimo
para el desarrollo del trabajo, donde los trabajadores se sientan involucrados para
operar de modo eficaz.

Las acciones de la Dirección según la norma ISO 9001, son:

➤ Fomentar la calidad como política y objetivos de la empresa.

➤ Animar a la participación de los trabajadores, motivándolos y concienciándolos.

➤ Orientar a toda la empresa para conseguir la satisfacción del cliente.

➤ Proporcionar los recursos necesarios para conseguir el cumplimiento de los requisitos

de calidad de la norma ISO 9001.

➤ Garantizar la eficiencia y eficacia del sistema.

➤ Evaluar y revisar periódicamente el sistema.

➤ Buscar siempre mejoras para el Sistema de Gestión de la Calidad.

Al ser empresas que tienen el foco puesto en el cliente, la satisfacción de las necesidades
del cliente que refleja la norma ISO 9001 es clave. Por esto, las necesidades del cliente,
tanto presentes como futuras, deben estar perfectamente identificadas.

Para garantizar el conocimiento en todo momento del grado de satisfacción del cliente,
la dirección de la empresa debe designar responsables que lo conozcan. En caso de no
cumplir con las expectativas, deben indicar el motivo y comunicarlo a la Dirección. Ésta
tomará medidas para conseguir esa satisfacción del cliente como cambio de objetivos,
de enfoque o destinando más recursos.
Documentación de la Norma ISO 9001
La norma ISO 9001 establece unos requisitos que se deben cumplir para poder
adaptarse al Sistema de Gestión de la Calidad. Lo que no establece son las pautas a
seguir, por lo que cada empresa debe buscar la manera más óptima y eficaz de conseguir
la certificación ISO 9001.
Documentar los procedimientos que se van a llevar a cabo en la empresa puede ser un
procedimiento engorroso, pero es muy necesario ya que recoge los objetivos que se
persiguen y las acciones mediante las cuales se piensan conseguir.

La revisión de la documentación de la norma ISO 9001 de un modo periódico es un

paso que también es relevante. Ésta puede establecerse según su uso, de un modo
regular o durante las auditorías internas. En el caso en que los trabajadores manejen
la documentación en su día a día, en el momento en que vean que es necesaria una
actualización lo deben comunicar para que sea sometida a una revisión. Es un paso
esencial para el mantenimiento de la norma ISO 9001.
El Manual de Calidad que se establecía obligatoriamente en la anterior versión de la
norma ISO, no tiene que mantenerse. El requisito establece que la información debe
estar documentada para el correcto mantenimiento del sistema de gestión de calidad,
el modo en que lo hagan, lo decide cada empresa. Las empresas que antes utilizaban el
Manual de Calidad dejaban constancia de las políticas a aplicar, los procedimientos a
llevar a cabo y los requisitos del propio sistema de gestión de la calidad. En caso de que
existan exclusiones, éstas deben estar detalladas con las justificaciones pertinentes.

Infraestructuras de la empresa
Para que el producto o servicio cumpla las estipulaciones de calidad de la norma ISO
9001, la empresa debe contar con infraestructuras o instalaciones adecuadas para el
correcto desarrollo de la actividad.

Para ello, la empresa debe identificar los requisitos en los distintos planes: de expansión,
estratégicos, de calidad o instrucciones de trabajo. Posteriormente, analizar si estos
requisitos son cumplidos con los equipos y soportes con los que se cuenta en la
actualidad. Finalmente, asegurar el mantenimiento y conservación de los equipos,
edificios y demás activos de la empresa cuyo deterioro tendría consecuencias negativas
en la calidad del producto y en la actividad empresarial en general.

Ambiente de trabajo
No hace referencia a las relaciones personales entre los trabajadores, el certificado ISO
9001 se centra en el ambiente de trabajo que permite la obtención de un producto o
servicio final de calidad. Son aspectos como la temperatura de las instalaciones, la
humedad, el uso de los sistemas de protección individual o las condiciones higiénicas
entre otros aspectos.
Relación con los proveedores
Una empresa con certificado ISO 9001, también debe tener en cuenta los proveedores
con los que trabaja y la calidad del producto que se les compra. Por proveedores se
entiende todo tipo de suministradores de productos o servicios a la empresa, ya sea en
forma de proveedores de productos que se transformarán en el proceso productivo o
proveedores de procesos que intervienen en el mismo.

Se deben determinar métodos de control del proveedor estipulados mediante criterios

de selección y evaluación del producto conforme a los requisitos de la norma 9001. El
resultado del rendimiento de los proveedores debe quedar registrado.

Medición de los procesos

Como en cualquier otro ámbito, el modo de conocer el funcionamiento de un proceso
es analizando los resultados que arroja. Es importantísimo conocer los resultados que
se están manejando y ver si se están cumpliendo los objetivos establecidos para
introducir las mejoras necesarias para corregir.

La mejora continua recogida en la Norma ISO

9001
Los cargos responsables de las empresas se deben ocupar de estar inmersos en la mejora
continua de los procesos que se llevan a cabo en el día a día de la compañía. La mejora
continua de la que tanto se hace eco la norma ISO 9001, puede enfocarse desde
proyectos a largo plazo como a actividades de realización diaria. De lo que se trata es de
incrementar la satisfacción del cliente optimizando las tareas que se dan durante el
proceso productivo.

La mejora continua en una empresa es muy beneficiosa, se consigue mejorar el

rendimiento, crear nuevas oportunidades de negocio y poder reaccionar de un modo
rápido ante los cambios imprevistos.

Para conseguir esta mejora continua es necesario valerse de herramientas como

resultados de auditorías, acciones correctivas u objetivos de calidad para llevar a cabo
diversas acciones:

➨ Análisis de la situación de la empresa.

➨ Identificación de las diversas opciones de mejora.

➨ Búsqueda de alternativas para alcanzar los objetivos establecidos.

➨ Implementación de las alternativas más factibles.

➨ Evaluación de resultados.

➨ Afianzamiento de los cambios si los resultados son positivos.

En CTMA somos consultores expertos en la norma ISO 9001. Despreocúpate de tu

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Manual de Calidad
blogger's Etiquetas: calidad, Documentos, Estructura SGC, manual de calidad, requisitos SGC

Antes de descargar el manual de calidad en pdf de una empresa, de los muchos

modelos que hay, es necesario que analices el manual de calidad como documento del
sistema de Gestión de Calidad, su importancia, sus requisitos, que dice la ISO 9001,
estructura, a quienes afecta, como se redacta, documentos que contiene etc.

El Manual de Calidad es el documento guía del Sistema de Gestión de Calidad

(SGC), desarrolla todos los epígrafes de la Norma ISO 9001 aplicadolos a la organización
e incluye todos los procedimientos y normas que se aplican en el SGC. El Manual de
Calidad contiene la descripción detallada de todo el Sistema de Gestión de Calidad de la
Organización, manual de consulta básico para la implantación, mantenimiento y mejora
contínua del SGC.

El objetivo del Manual de Calidad es facilitar una descripción Sistema de Gestión de la

Organización, que sirva de referencia para la aplicación de este sistema y se complemente
con el conjunto de documentación del sistema.

A continuación se incluye unos consejos prácticos y dos guias que sirven de ayuda para el
inicio de la elaboración práctica de cualquier tipo de Manual de Calidad.

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD

.
1. requisitos para su elaboración
2. los contenidos
3. propuesta de estructura.
4. guía para elaborar un manual de calidad,
5. consideraciones a tener en cuenta para la elaboración
6. usuarios del manual de calidad
7. La redacción del manual:

Los requisitos para el Manual de Calidad

Según la ISO 9001 en su artículo 4.2.1 , la Organización debe establecer un manual de
calidad que incluya lo siguiente:

a) El alcance del sistema de gestión de calidad, detallado. Incluyendo las exclusiones.

b) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de calidad o
una referencia a los mismos.

Hay una serie de particularidades que hay que tener en cuenta en el momento de elaborar
el Manual de Calidad y que vienen detalladas en la UNE 66925 (directrices para los
documentos de calidad)

 Solo puede haber un solo Manual de Calidad.(Unico)

 El Manual de Calidad incluirá el alcance del sistema de gestión de calidad,
explicando en detalles cualquier exclusión y su justificación, asimismo incluirá los
procedimientos documentados o las referencias de éstos y describirá los procesos del
sistema de gestión de calidad y sus interacciones.
 La información completa de la organización: nombre, ubicación, medios de
comunicación, su linea de negocios, antecedentes, historia y tamaño.
 Cada Organización debe definir el contenido necesario para satisfacer los
requisitos legales y reglamentarios, así como las necesidades y expectativas de todas las
partes interesadas.Al margen de ello, la norma establece un contenido mínimo para el
desarrollo del manual.

Contenido del Manual de Calidad

Título y alcance. Podriamos llamarlo preámbulo del manual y contiene la organización o
parte de la organización, centro de trabajo, etc. al cual aplica el sistema de gestión de
calidad. Incluye referencia a la norma del sistema en el que se basa el sistema de gestión
de calidad (ej.: Este manual incorpora los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, inspirado
en una filosofía de mejora continua, considerando los principios de la Norma ISO
9004:2000, y los requisitos de la Norma ISO 14001:2004
Tabla de contenidos. Indice del manual, con secciones, subsecciones.

Revisión aprobación y modificación: Como cualquier otro documento de calidad estos

datos tienen que estar cumplimentados.
Política y objetivos de calidad. Cuando se opta por incluir la politica de calidad y los
objetivos, el manual debe contenerla.Las metas de la calidad reales para cumplir los
objetivos puesden estar especificadas en otra parte de la documentación del sistema de
calidad.

Organización, responsabilidad y autoridad: El manual de la calidad debe

proporcionar información clara de la esructura de la organización, responsabilidades,
autoriadad de cada estamento e interrelaciones. Puede incluirse diagramas u
organigramas si fuera necesario o se optase por ello. La descripción de los puestos de
trabajo pueden reflejarse en otro documento, al que el manual hará referencia.
Referencias: El manual de calidad contendrá una relación de todos los documentos
relacionados con el sistema de gestión de calidad a los que haga referencia.

Descripción del sistema de gestión de la calidad. El manual de la calidad proporcionará

una descripción del sistema de gestión de la calidad y su implementación en la
organización. Incluirá la relación de los procedimientos documentados o referencias.El
manual debe reflejar los métodos usados por la organización para satisfacer su politica y
objetivos.

Anexos: `pueden incluirse los anexos que contengan información de apoyo al manual de
calidad.

Estructura del manual de calidad según la norma ISO 9001.

En la elaboración del Manual se tendrá en cuenta cada uno de los epígrafes que se
relacionan a continuación, que se desarrollaran y se aplicarán a la Organización.

Indice del Manual de Calidad de una empresa

1.1 Indice del manual de calidad.

1.2 - Introducción y generalidades
1.3 - Declaración de la Dirección ( 5.1,5.2)
1.4 - Política de Calidad y Objetivos (5.3, 5.4.1, 5.2)
2.1 – Responsabilidades y Autoridad (5.5.1)
2.2 - Representante de la Dirección (5.5.3)
2.3 - Comité de Calidad
2.3.1 - Comité de Calidad (5.5, 5.6, 5.4.2)
2.3.2 - Comité de Calidad de cada dependencia
2.4 - Organigrama (5.5)
3.1 - Objeto y Campo de Aplicación (4.2.2)
3.2 - Normas y Documentos de Referencia (4.2.2)
3.3 - Gestión del Manual de Calidad (4.2.3)
4.1 - Responsabilidades de la Dirección
4.1.1 - Política de la Calidad
4.1.2 - Organización
4.1.3 - Revisiones Dirección(5.1,5.3,5.4.1,5.5.1,5.5.2,5.6.1,6.1,6.2.1, 8.5.1
4.2 - Sistema de Calidad
4.2.1 - Estructura documental del sistema de calidad
4.2.5 - Planificación de la Calidad (4.1, 4.2.1, 4.2.2, 5.4.2, 7.1)
4.3 - Revisión de Pedidos o catálogos (5.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3)
4.4 - Exclusiones (1.2, 7.3, 7.5.2)
4.5 - Control de la Documentación (4.2.3)
4.6 - Compras (7.4.1, 7.4.2, 7.4.3)
4.6.2 - Evaluación de proveedores y subcontratistas
4.6.3 - Datos sobre las compras
4.6.4 - Verificación de los productos comprados
4.7 - Control de los productos suministrados por el cliente (7.5.4)
4.8 - Identificación y trazabilidad del producto (7.5.3)
4.9 - Control de los procesos (6.3, 6.4, 7.5.1, 7.5.2)
4.10 - Inspección y ensayo(7.1,7.4.3,7.5.2,8.1,8.2.4
4.10.2 - inspección y ensayos de recepción
4.10.3 - inspección y ensayos en proceso/final
4.11 - Control de los equipos de inspección, medición y ensayo (7.6)
4.12 - Estado de inspección y ensayos (7.5.3)
4.13 - Control de No Conformidades (8.3)
4.14 - Acciones Correctoras y Preventivas (8.5.2, 8.5.3)
4.15 - Manipulación, Almacenamiento, Conservación y Distribución (7.5.1,7.5.5)
4.16 - Control de los Registros de la calidad (4.2.4)
4.17 - Auditorías internas de la calidad (8.2.2, 8.2.3)
4.18 - Formación (6.2.2)
4.19 - Servicio postventa (7.5.1)
4.20 - Técnicas estadísticas (8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4)
4.21 - Exclusiones (1.2, 7.3, 7.5.2)
4.22 - Control de la documentación (4.2.3)

Consideraciones a tener en cuenta para su elaboración

1º.- El Manual de Calidad es el documento más auditado, más crítico y más estático en el
sistema de calidad. Es el documento que se encuentra en el vértice superior de la pirámide
de la documentación necesaria en un sistema de calidad, ya que contiene la política de
calidad y requisitos que el resto de documentos y los procedimientos deben seguir.

2º El Manual de Calidad es la columna vertebral del sistema de calidad y el que establece

todo lo necesario para cumplir con los requisitos de la norma.

3º Debe adaptarse exactamente a lo que establece la norma ISO 9001, por lo que se
aconseja que la última página del mismo tenga un cuadro de equivalencia como se indica
en el ejemplo, cada capítulo se debe identificar con las referencias de la Norma.Y debe
estar perfectamente adaptado a la Organización. volver

Usuarios del Manual de Calidad

El Manual como guía del SGC estará a libre disposición de la Organización en general, lo
que la norma clasifica en cuatro áreas.

 El director.
 El personal de la Organización.
 Los auditores (internos y externos)
 Los clientes de la Organización.

El manual debe satisfacer las necesidades de estos usuarios y estas necesidades se

consideran satisfechas si el Manual de Calidad les permite conocer:
 La política de la calidad de la Organización.
 Principales medidas adoptadas para llegar a los usuarios.
 Estructura organizativa.
 Actividades que realiza.
 Ubicación geográfica
 Funcionamiento del sistema de gestion de calidad
 Reglas de organización y funcionamiento. volver

El Manual de Calidad debe estar redactado por una persona que conozca bien la
Organización y debe apoyarse en la participación de todos los departamentos afectados,
principalmente en lo que respecta a la descripción de sus actividades. El personal
implicado en el Sistema de Gestión de Calidad debe colaborar y revisarlo, al objeto de
mejorar la actitud de todo el personal en instaurar, mantener y mejorar el SGC.

Si el manual no sigue la misma secuencia que la Norma, que es lo normal, debe llevar un
anexo con una tabla de equivalencia, entre los epigrafes del manual y lo epigrafes de a
norma a la que corresponde.
1º ¿Qué describe el Manual de la Calidad de una empresa?

En este documento se reflejan de forma detallada los medios y formas

empleadas en una empresa u organización para asegurarse la calidad y
adaptarla a los requisitos de la norma ISO 9001: 2008. Es un manual de tipo
genérico, y los expertos aconsejan que no sea muy extenso ya que si no su
uso sería complejo e incomodo.

Dentro de los documentos del sistema de calidad está el manual de calidad, el

cual constituye el principal documento que plantea la política de calidad.

Es un documento interno de la empresa que describe su sistema de calidad, a

través de un bosquejo estructurado del sistema de calidad, y que puede servir
de referencia a todos los integrantes de la misma.

Los procedimientos documentados se aplican a una o mas partes de la

organización. El manual de calidad presenta la jerarquía del sistema de
documentación.

Según las normas ISO 9000, el Manual de Calidad es el documento que debe
incluir el alcance del sistema de gestión de la calidad, los procedimientos
documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad (o la
referencia a ellos) y la descripción de la interacción entre los procesos del
sistema de gestión de la calidad.

En el manual de calidad se debe:

 Reflejar fielmente la realidad de la empresa, permitiendo

participar en su elaboración a los miembros de la misma en la
medida de lo posible.

 Su redacción deber ser clara, es decir, sin dar lugar a

ambigüedades en la interpretación, con frases fácilmente
entendibles por cualquiera que lo lea.

 Además, debe ser revisado constantemente, de forma que

refleje todos los cambios que se van produciendo en la empresa
y se mantenga así siempre actualizado.

Los contenidos que al menos debe incluir son:

1. Política y objetivos de calidad.

2. Estructura organizativa
o Organigrama.
o Funciones y responsabilidades de cada miembro.
3. Organización del sistema de calidad.
 4. Aprobación de la dirección.

La forma de cada página debe llevar:

 Nombre de la empresa.
 Objeto.

 Fecha.

 Responsable.

 Visado

2º ¿Qué describen los procedimientos de la Calidad de una empresa?

Primero que es el procedimiento:

 Según el diccionario de la Real Academia Española, la

palabra procedimiento significa “método de ejecutar algunas cosas.
 En otras palabras, un procedimiento sería la secuencia de
acciones que habría que seguir para obtener un determinado
resultado.

El término "procedimiento de calidad" se refiere al enfoque y a la

organización operativa usados para alcanzar los objetivos establecidos por la
política de calidad.

Por lo tanto podemos decir que los procedimientos de la calidad son las
directrices que hay que seguir en cada fase de ejecución o fabricación para
obtener la calidad deseada o requerida por el cliente.

Todas estas directrices se incluyen en el Manual de Procedimientos de la

empresa, donde debe aparecer con todo lujo de detalles los procedimientos
que hacen posible la realización de un determinado proceso o procesos y todas
aquellas actividades cuya finalidad es obtener un resultado, a la vez que se
concreta quién será el encargado de realizarlo.

Los procedimientos deben mostrar claramente la secuencia de operaciones

entre los diferentes puestos de trabajo. Además, la documentación de los
procedimientos por escrito agiliza el trabajo, ya que se evita la resolución de
problemas repetitivos. Todos los procesos que se realicen deben
documentarse.

Puntos a seguir para explicar claramente un determinado procedimiento:

 Objeto.
  Alcance.

 Descripción detallada de las acciones arealizar

 Recursos humanos y materiales asociados a cada tarea.

Responsabilidades.

 En muchas ocasiones es muy útil un flujograma del proceso para

observar la cronología de un procedimiento.

 Información de entrada y salida al proceso.

 Normativa a seguir (calidad, seguridad, medio ambiente, etcétera).

 Controles a realizar.

 Alternativas a seguir en caso de que se produzca un error.

 Documentación a rellenar cuando se realiza el proceso.

 Definiciones necesarias.

3º Elaboración de un procedimiento para la detección y tratamiento de

no conformidades y desviaciones del sistema.

Vamos ha realizar una ficha de Procedimiento de la Calidad para la

detección y tratamiento de no conformidades en el proceso de final
"EL REVESTIMIENTO EXTERIOR" en fabricación de tubo de acero,
de la empresa Noksel.
Aunque existe y se utilizan varios tipos de revestimientos en el
acabado final del tubo, dependiendo del uso que se le dará, vamos ha
realizar el procedimiento del revestimiento de Polietileno Extruido
(PE).
Introducción:
NOKSEL

Fundada en 1987, Noksel sirve a los mercados nacionales e

internacionales, tubos de fabricación de acero en espiral con costura para la
industria del petróleo, gas, agua y produce tubos de acero soldados
longitudinalmente, y perfiles huecos (HFI) desde 2001. Su estructura consta de
Nokia Corporation en asociación, Fondo Finlandés para la Industrial Co. Ltd..,
Inversiones San éxito. Ve Tic. Inc. y Cukurova Group, que tiene la participación
mayoritaria.

Para optimizar la gestión de la información, utilizando el sistema de SAP ha

sido Noksel operaciones y sistemas MIS para su propio negocio desde 2005.
Por su excelente cumplimiento, la Compañía fue premiada la norma ISO 9001:
Gestión de la Calidad del Sistema certicate, la norma ISO 1400: Sistema de
Gestión Ambiental certicate , la norma ISO 1800: Salud y Sistema de Gestión
de Seguridad, ISO / TS 29 001: Sistema de Gestión de Calidad para especíco
Industria del Petróleo y Gas, API 5L: API (American Petroleum Institute)
Autorización del monograma y API Q1 Sistema de Gestión de Calidad para
especíco API (American Petroleum Institute). Productos Con los empleados
bien entrenados y con experiencia, sus instalaciones modernas y bien
equipadas y su amplia gama de productos, Noksel aspira a seguir creciendo y
ser un líder en su sector, centrándose en sus fortalezas.

Aquí pongo una parte del flujograma de procedimientos del

revestimiento, para entender mejor las hojas de procedimientos en
cada puesto de trabajo.
Flujograma
Manuales de procedimentos

NOKSEL PROCEDIMIENTO DE LA CALIDAD OPERACIÓN

Director de TERMINACIÓN, GRANALLADO
calidad: REVESTIMIENTO EXTERIOR
Ejecutado Descripción de la operación: Nº OPeración: 012
por: Limpieza del tubo exterior.
Tarea: Objeto:
Operario Preparación de la Superficie Antes de la aplicación del
recubrimiento, la superficie de los tubos de acero debe ser
limpiado para hacerlos libre de impurezas
(oxido,pinturas,materiales aderidos,etc).

Realización: Puesto nº 1
Para este propósito, la superficie externa de los tubos son
limpiados con chorro de granalla (pequeños bolilllos) de
un grado estándar de Sa 21/2 dandoles un acabado
especial.
Este mateial es proyectado en espiral a gran presión (unos
600 bar) sobre el tubo, por una maquina granalladora de
exterior, situada en el Puesto nº 1de la cadena de
revestimiento.

NOKSEL PROCEDIMIENTO DE LA CALIDAD OPERACIÓN

Director de TERMINACIÓN, CONTROL DE
calidad: REVESTIMIENTO LIMPIEZA

Ejecutado Descripción de la operación: Nº

por: Controlar restos de suciedad en las superficies del tubo. OPeración: 014

Tarea y Objeto:
conforme: Verificación que de la superficie total del tubo se
Operario encuentre totalmente exenta de impurezas.
No
conformidad:Realización: Puesto nº 1
Encargado Se hará de forma ocular a simple vista, por el operario
de sección del puesto nº 1 de la cadena de revestimiento.
Existiendo 2 operaciones en el mismo puesto de trabajo.

1. Tubo conforme, envío del mismo al siguiente puesto

de trabajo por el operario.

2. Tubo no conforme, indicarlo al encargado de sección

para optar entre:

a) Si existen restos de poca suciedad, enviar

al puesto 016 retoque de limpieza.
 Puesto 016
b) Si existen abundante suciedad, volver a repetir el
granallado exterior puesto 012.
Puesto 016
Estas incidencias deben aparecer inscritas en la hoja de
producto no conforme, especificando la referencia del
tubo, la causa de la devolución tanto en la hoja de no
conformidades como señalada en en tubo de manera
visible a simple vista sin tener que esforzarnos para
detectar el fallo.

También debe aparecer el nombre de la persona

responsable de la devolución como su rango y el puesto
donde se ha detectado la no conformidad, así como el día
y la hora, para tener un historial completo de no
conformidades de cada tubo y poder realizar un estudio
de fallos conciso para solucionarlos.

NOKSEL PROCEDIMIENTO DE LA CALIDAD OPERACIÓN

Director de TERMINACIÓN, RETOQUE DE
calidad: REVESTIMIENTO LIMPIEZA
Ejecutado Descripción de la operación: Nº
por: Limpiar las zonas en donde quedan restos de suciedad. OPeración: 016
Tarea: Objeto:
Operario limpieza de restos de impurezas dejadas por la
granalladora.

Realización: Puesto nº 1- a
Estos restos se limpiaran de forma manual al estar poco
extendido sobre la superficie exterior del tubo.

Se utilizaran herramientas adecuadas para su limpieza

tales como cepilladoras, lijadoras u otras herramientas no
abrasivas para dejar una superficie limpia pero rugosa al
mismo tiempo y sin dañar el material.

Esta fase estará situada en el puesto nº 1 - a.

NOKSEL PROCEDIMIENTO DE LA CALIDAD OPERACIÓN

Director de TERMINACIÓN, VERIFICACIÓN
calidad: REVESTIMIENTO DE LIMPIEZA
Ejecutado por: Descripción de la operación: Nº
Volver a inspeccionar el tubo en cuanto a restos de OPeración: 016.1
suciedad.
Tarea y Objeto:
conforme: Volver a inspeccionar el tubo para el visto bueno del
Operario proceso del retoque de limpieza.
No debe quedar ningún resto de suciedad.
No conformidad:
Encargado de Realización: Puesto nº 1 - a
sección Se verificará en en mismo lugar del retoque de
limpieza el puesto nº 1- a.

Será de forma ocular en las partes del tubo afectado y

solamente se dará la conformidad cuando esté
totalmente exento de impurezas.
Repitiendo la operación de retoque de limpieza tantas
veces haga falta.

NOKSEL PROCEDIMIENTO DE LA CALIDAD OPERACIÓN

Director de TERMINACIÓN, RECUBRIMIENTOS
calidad: REVESTIMIENTO EXTERIOR
Ejecutado Descripción de la operación: Nº OPeración: 018
por: Envolver el tubo con una capa protectora dependiendo del
uso.
Tarea: Objeto:
Varios Las sustancias, por aire, agua, suelo, productos
operarios químicos y medios corrosivos son nocivos ya que
afectan para siempre la tubería de acero.
Supervisado Estos efectos pueden ser eliminadas mediante el
por: recubrimiento y el revestimiento de la tubería con los
El jefe de materiales adecuados.
puesto Noksel, creyendo que la importancia de la calidad
continua de alta y buena mano de obra, ofrece a sus
clientes varias alternativas a la hora de revestir el tubo
dependiendo de su uso posterior.

El revestimiento puede ser:

Una capa de polietileno extruido, PE
Una capa de epoxi y forro
Una capa de esmalte de alquitrán de hulla y asfalto
Y los revestimientos de mortero de cemento

Realización:
Dependiendo de un revestimiento u otro se realizara de
una forma u otra y en un puesto de trabajo concreto,
especificadas cada una de ellas por separado en sus
respectivas hojas de procedimentos, detalladas a
continuación.

Capa de polietileno extruido, PE

Nº Operación 018.1 puesto nº 2

Capa de epoxi y forro

 Nº Operación 018.2 puesto nº3

Capa de esmalte de alquitrán de hulla y asfalto

Nº Operación 018.3 puesto nº 4

Revestimiento de mortero de cemento

Nº Operación 018.4 puesto nº4

NOKSE PROCEDIMIENTO DE LA CALIDAD OPERACIÓN

L
Director de TERMINACIÓN, RECUBRIMIENTO
calidad: REVESTIMIENTO S
EXTERIOR
Ejecutado Descripción de la operación: Nº
por: Recubrimiento de Polietileno Extruido PE OPeración: 018.1
Tarea: Objeto:
Varios Recubrimiento de PE se utiliza generalmente en el
operarios petroleo y gasoductos, y cada vez más utilizada para
proyectos de agua también.
Supervisad Debido a sus propiedades, tales como la protección el
o por: recubrimiento de PE proporciona una excelente resistencia
El jefe de al envejecimiento y a los impactos.
puesto El polietileno no solo proporciona una capa de protección
mecánica, sino también factores ambientales como una Puesto nº 2
buena resistencia al calor y los rayos UV.

Realización:
Este revestimiento costa de tres partes para su formación,
realizadas todas ellas en el mismo puesto de
trabajo, puesto nº 2 con la maquina de revestimiento.

1º Paso:
Se calienta a aproximadamente a 200º C con bobina de
inducción, para que puedan pegar los demás materiales.

2º Paso:
Seguidamente, conforme va saliendo el tubo de la bobina
de inducción, se le aplica al tubo giratorio una
capa de una película de epoxi adhesivo envolviendo la
superficie de silicio y presionando por un rodillo para
conseguir un papel de buena adherencia.

3º Paso:
Conforme va el tubo girando en su avance se le incorpora
la capa del revestimiento superior el polietileno, aplicando
una nueva capa de adhesivo encima del silicio y
envolviendo esta con el polietileno precalentado y fundido,
 presionando todo el conjunto con un rodillo para la
terminación del proceso.

A continuación se enfría el tubo, conforme va saliendo del

revestimiento a una temperatura de 60º C por ducha de
agua.

Estándares utilizados: DIN 30670, NFA 49 710, TS

5139, UNI 9099

Figura orientativa.

Foto de un tubo revestido con polietileno.

NOKSEL PROCEDIMIENTO DE LA CALIDAD OPERACIÓN

Director de TERMINACIÓN, VERIFICACIÓN
calidad: REVESTIMIENTO DEL
REVESTIMIENTO
Encargado: Descripción de la operación: Nº OPeración: 020
Comprobación del espesor del revestimiento y existencia de
poros.
Tarea: Objeto:
Operario Deterrminar el buen acabado del revestimiento, no
detectando fallos en el revestimiento.
Verificación:
El jefe de Realización: Puesto nº 3
puesto Medición del espesor del polietileno.
Con un medidor de espesores manual por ultrasonidos,
No se miden espesores a lo largo del tubo.
conformidad
Jefe de
Detección de poros en el polietileno.
calidad
Se somete al tubo a una diferencia de potencial entre
su interior y exterior de 25.000 V, evidentemente a
poca intensidad, donde exista un poro saltara un arco
al polo negativo exterior que recorre todo el tubo,
haciendo saber que hay un fallo y por el arco
marcando en el polietileno el lugar concreto del fallo.

Si apareciesen anomalías, estas se deberán

comunicar al jefe de calidad para evaluar el alcance de
los daños y ejecutar las medidas oportunas.

Estas incidencias deben aparecer inscritas en la hoja

de producto no conforme, especificando la referencia
del tubo, la causa de la devolución tanto en la hoja de
no conformidades como señalada en en tubo de
manera visible a simple vista sin tener que esforzarnos
para detectar el fallo.

También debe aparecer el nombre de la persona

responsable de la devolución como su rango y el
puesto donde se ha detectado la no conformidad, así
como el día y la hora, para tener un historial completo
de no conformidades de cada tubo y poder realizar un
estudio de fallos conciso para solucionarlos.

Y sigue... el proceso no ha terminado. Pero para dar un ejemplo de como sería

un manual de procedimientos creo que esto es suficiente.
Las Especificaciones
Las especificaciones son las características de un producto. Estas características
no se limitan únicamente al producto en sí, sino que deben incluir aspectos del
servicio e, incluso, los relativos al proceso de fabricación del proveedor.

La empresa debe tener claramente definidas las especificaciones de los productos

y servicios que compra, fundamentalmente las de aquellos que afectan en mayor
medida a la calidad del producto que fabrica. Los principales grupos de estos
productos y servicios son los siguientes.

Requisitos de calidad

Requisitos generales del Sistema de Gestión de Calidad, según ISO

9001
blogger's Etiquetas: Estructura SGC, ISO 9001, requisitos SGC

Los requisitos generales del Sistema de Gestión de Calidad, vienen definidos en la norma
(artículos 4.1 y 4.2), y constituyen los principios básicos en los que se debe asentar el
sistema de Gestión de Calidad consensuado con la norma ISO 9001.

Sistema de Gestión de Calidad, requisitos, según la norma ISO:

 Requisitos Generales
 Requisitos de la documentación.
-Generalidades
-Manual de Calidad
-Control de los documentos
-Control de los registros.

En otras palabras los requisitos generales son aquellos preceptos básicos que deben
cumplirse en el diseño de un nuevo Sistema de Gestión de Calidad.

Requisitos generales del Sistema de Gestión de Calidad:

 Identificación de los distintos procesos necesarios para el Sistema de Gestión de
Calidad y su aplicación en la organización.
 Determinar la secuencia e interacción de los procesos, definiendo el alcance de
cada proceso (inicio y final) y las interacciones, lo que es salida de un proceso es entrada
de otro.
 Asegurarse de la eficacia de las operaciones y de su control, en otras palabras
determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación
como el control de los procesos sean eficaces.
 Asegurarse de que se dispone de recursos y medios necesarios para apoyar los
procesos y realizar el seguimiento de los mismos.
 Medir y analizar los procesos de forma continua, para lo cual se precisa de un
seguimiento, medición y análisis de estos procesos.En ésta etapa hay que identificar la
información y resultados que interesa conocer, como registrarla y el análisis de la misma.
 La información y análisis dará lugar a acciones para rectificar y alcanzar los
resultados planificados, siempre bajo la máxima de mejora continua.
 Los procesos que son externos a la organización, es decir contratados a
proveedores externos han de ser controlados, por lo que debemos establecer con el
proveedor los métodos de control a utilizar y realizar el seguimiento como si los procesos
fueran propios.
Por supuesto para gestionar, hacer y controlar el sistema según estos requisitos generales
se precisa de documentación, procedimientos, registros etc.

Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad aplicables a la documentación:

Todos estos requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, giran en torno a los procesos.
En el desarrollo de un proceso interviene, Formación, Tecnología, Infraestructura, Personal
y se controla mediente inspecciones visuales y mediciones. Lo que se pretende es que si
mejora cada uno de los procesos de forma independiente ello implicará la mejora y
optimización de todo el conjunto de la organización y con ello mejorará el producto o
servicio objeto final de la organización.

Para lograr estos fines la Organización debe disponer de recursos e información,

obtenidos por estudio, medición, análisis de los resultados de cada proceso y comparación
con los objetivos.
Todo el Sistema de Gestión de Calidad debe estar documentado, por lo que es preciso
de unos requisitos generales en torno a la documentación.

Los requisitos generales que detalla la norma ISO 9001 dedicados a definir la
documentación mínima necesaria se centran en definir todas las actividades de un modelo
claro en documentos, trasladas los resultados de las mediciones y control a otros
documentos llamados registros de calidad, formando así una estructura documental que
permite realizar un seguimiento de todas las tareas, sus resultados y permite establecer
bases para la mejora futura, dado que la organización está enfocada a un sistema de
mejora continua.

La documentación necesaria, independientemente del tipo de soporte que apliquemos está

definida por la norma ISO 9001 en la siguiente relación, enumerada con criterios mínimos.

 Política de Calidad y objetivos de la calidad documentados (apartado. 4.2.1.a)

 Manual de Calidad (apartado 4.2.1 b)
 Procedimientos documentados tanto exigidos por la norma como los que la
organización decida aplicar e incluir en el sistema de gestión. (Apartado 4.2.1 c)
 Cuantos documentos y registros se estimen necesarios para alcanzar la
planificación, operación y control eficaces de los procesos (apartado 4.2.1 d)
 Intrucciones de trabajo que se consideren necesarias (7.5.c)
 Planes de calidad, si se consideran necesarios (apartado 7.1 Nota 1)
Si bien la Política de calidad y objetivos de calidad se han expuesto en entradas del blog
independientes, al igual que el manual de calidad, los requisitos en cuanto a documentos y
registros se exponen a continuación.

Requisitos en cuanto a procedimientos.

Todo el sistema de gestión de calidad debe estar soportado por lo que denominamos
procedimientos documentados, unos obligatorios y otros se desarrollaran o no a criterios
de la organización.

Cuando la norma menciona "procedimiento documentado" se refiere a que el

procedimiento en cuestión tiene que superar cuatro fases, que sea:
 establecido,
 documentado,
 implementado
 mantenido.
Los requisitos en cuanto a procedimientos mínimos que la norma exige son:
1. Procedimiento para el control de documentos (4,2,3)
2. Procedimiento para el control de los registros de calidad (4,2,4)
3. Procedimiento de planificación y realización de auditorias (8,2,2)
4. Procedimiento de control de productos no conformes (8,3)
5. Procedimiento de acciones correctivas(8,5,2)
6. Procedimiento de acciones preventivas (8,5,3)