SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

MELBAT
Código: GC-F-005 Versión: 00
Fecha de aprobación: 20/09/2022 Página: 1 de 4

Fecha: 14/03/2023
Nombre del proceso: Sistema de Gestión de Calidad
Nº de No Conformidad: 02
Responsable del proceso: Responsable SGC

FUENTE
Auditorías Revisión del Resultados de
Revisión por la
internas o X resultado de los análisis y
Dirección
externas objetivos evaluación
Resultado de la Resultados del
Salidas no evaluación de Quejas de análisis de la
conformes proveedores clientes satisfacción del
externos cliente

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

La Norma ISO 9001:2015 en su requisito 6.1 nos indica lo siguiente: Al planificar el sistema de
gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado
4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que
es necesario abordar con el fin de: a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda
lograr sus resultados previstos; b) aumentar los efectos deseables; c) prevenir o reducir
efectos no deseados; d) lograr la mejora.

Si bien la organización cuenta con una Matriz de Riesgos en la cual se han descritos los
riesgos correspondientes, no se ha podido evidenciar que se hayan identificado los riesgos de
calidad aplicables al proceso de:
• Control de Calidad.

Asimismo, no se ha podido evidenciar que se hayan identificado los siguientes riesgos en los
siguientes procesos:
Fabricación:
• Control de Calidad inadecuado por uso de herramientas no calibradas.
• Paradas de equipos / Planta generando incumplimientos en los pedidos.
• Insumos de mala calidad que generen productos no conformes.

Auditor/otro: Ing. Gian Carlos Aragonez/Ing. Gabriela Orrego

Fecha: 10/03/2023

Identificación de posibles Causas: (¿Qué falló en el sistema para permitir que ocurra
esta NC-OBS?)
¿Por qué no se ha podido evidenciar que se hayan identificado riesgos en los procesos
de control de calidad y fabricación?
Porque no se revisó exhaustivamente la matriz de gestión de riesgos con los responsables.
¿Por qué no se revisó exhaustivamente la matriz de gestión de riesgos con los
responsables?
Porque no se planificó las reuniones con los responsables para la identificación de los riesgos.

Cualquier impresión parcial o total del presente documento que no lleve el sello de copia controlada se considera
como:
“Copia no Controlada”
 SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
MELBAT
Código: GC-F-005 Versión: 00
Fecha de aprobación: 20/09/2022 Página: 2 de 4

¿Por qué no se planificó las reuniones con los responsables para la identificación de los
riesgos?
Porque la responsable del SGC no comprendió adecuadamente los requisitos de la norma
para que los dueños de procesos se involucren en la identificación de los riesgos.

¿Por qué la responsable del SGC no comprendió adecuadamente los requisitos de la

norma para que los dueños de procesos se involucren en la identificación de los
riesgos?
Por falta de interiorización en el requisito 6.1 de la norma ISO 9001:2015.

Corrección inmediata (cuando aplique)

Incluir los riesgos del proceso de control de calidad y fabricación.
Responsable: Responsable SGC
Fecha: 17/03/2023

Acciones Correctivas (¿Qué se hizo para resolver este problema y prevenir la

ocurrencia?)
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESPONSABLE FECHA
Planificar reuniones con los responsables de
Responsable SGC 17/03/2023
procesos para la revisión de los riesgos
Verificar los riesgos con cada responsable de
Responsable SGC 25/03/2023
procesos.
Programar una capacitación de interiorización en el
Jefa de administración 17/03/2023
requisito 6.1 de la norma ISO 9001:2015.
Realizar la capacitación de interiorización en el
Consultor externo 20/03/2023
requisito 6.1 de la norma ISO 9001:2015.

VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA REALIZADA

NOMBRE:
COMENTARIOS:
FECHA:

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA
NOMBRE:
COMENTARIOS:
FECHA:

Cualquier impresión parcial o total del presente documento que no lleve el sello de copia controlada se considera
como:
“Copia no Controlada”