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PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de revisión y aprobación: 19 agosto, 2022

REVISADO POR: AUTORIZADO POR:

Salvador Garcia ABDEL KADER ALI BAZAVILBAZO

Coordinador SGC Director General

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Tabla de contenido
1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE 3
3. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 3
4. PROCEDIMIENTOS 3
4.1 Control de las máquinas y equipos. 3
4.2 Mantenimiento preventivo. 3
4.3 Mantenimiento correctivo 4
4.4 Mantenimiento de montacargas 4
4.5 Mantenimiento de vehículos 5
4.6 Mantenimiento de instalaciones 5
4.7 Mantenimiento de equipo de cómputo y sistemas. 5
5. GESTIÓN DE RIESGOS 6
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS DE CONSULTA 7
7. REGISTROS 7
8. CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS 7

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1. OBJETIVO
Establecer la metodología para el mantenimiento de la infraestructura para la operación.

2. ALCANCE
Aplica al mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes activos:
● Maquinaria.

● Esquipo de cómputo y sistemas.

● Instalaciones.

● Vehículos.

3. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
La responsabilidad y autoridad del personal involucrado se indican en el desarrollo del procedimiento,
así como en la descripción de los procesos en específico.

4. PROCEDIMIENTOS
4.1 Control de las máquinas y equipos.
4.1.1. El responsable de Mantenimiento registra la maquinaria y equipo utilizado para la
producción en MT-FO-01-Listado de máquinas y equipo de producción.
4.1.2. Asignar un número de control a las máquinas y equipo.
4.1.3. Identificar la máquina y equipo con una etiqueta con su número de control asignando.
4.1.4. Elaborar el MT-FO-06-Layout con la ubicación de las máquinas y equipo de producción.

4.2 Mantenimiento preventivo.

4.2.1. Se entiende por mantenimiento preventivo cuando la máquina requiere de manera
programada una revisión o cambio de componentes.
4.2.2. El mantenimiento preventivo se realiza de acuerdo con los siguientes casos:
a) Desgaste de las piezas.
b) Indicaciones del fabricante.
c) Cuando la máquina no tenga operación por un período de tres meses se realiza una
revisión general.
4.2.3. El responsable de Mantenimiento programa el mantenimiento preventivo de las máquinas y
equipo de producción mediante MT-FO-02-Registro de mantenimiento preventivo
programado.
4.2.4. El responsable de Mantenimiento asigna a cada máquina y equipo su MT-FO-03-Revisión
de máquina por operador de acuerdo con su tipo para su revisión frecuente.
4.2.5. El responsable de Mantenimiento asegura el adecuado llenado por el Operador y
seguimiento de las bitácoras.
4.2.6. Ejecutar el mantenimiento de acuerdo con las fechas programadas y registrar el estado de
las máquinas y equipo de producción. En caso de reprogramar las fechas para el
mantenimiento, actualizar el MT-FO-02-Registro de mantenimiento preventivo
programado para indicar las nuevas fechas programadas.

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4.2.7. En caso de que en las revisiones de rutina (bitácoras) se detecten potenciales fallas o
necesidad de reparaciones preventivas, se requerirán órdenes de mantenimiento,
adicionales a las ya programadas.
4.2.8. Realizar el servicio de mantenimiento, ya sean reparaciones preventivas, cambios de
refacciones, cambio de aceites, ajustes y demás actividades, mismas que se registran en
MT-FO-04-Reporte de Mantenimiento.
4.2.9. Controlar los reportes de mantenimiento por medio de MT-FO-05-Concentrado de
reportes de mantenimiento.
4.2.10. En su caso, requerir la contratación de un técnico o servicio externo para la realización del
servicio de mantenimiento, entregando el MT-FO-04-Reporte de Mantenimiento con la
descripción del problema.
4.2.11. El responsable de Mantenimiento revisa y aprueba el servicio externo. El proveedor del
servicio deberá entregar un reporte del mantenimiento proporcionado.
4.2.12. El Supervisor de Producción verifica que el mantenimiento preventivo haya sido efectivo y
realizado correctamente y firma MT-FO-04-Reporte de Mantenimiento para su aprobación.
4.2.13. Archivar los registros de mantenimiento para mantener la evidencia del cumplimiento del
programa de mantenimiento preventivo.
4.2.14. Usar la información obtenida de los servicios de mantenimiento proporcionado como
referencia histórica para la siguiente programación de mantenimiento.

4.3 Mantenimiento correctivo

4.3.1. Reportar la falla en la máquina o equipo de producción al responsable de Mantenimiento,
quien evalúa el tipo y magnitud del problema para determinar las acciones y recursos
requeridos para determinar cuál es la mejor opción para la reparación:
a) Reparación interna.
b) Contratación de un especialista o empresa para la reparación externa.
4.3.2. Registrar la falla en el MT-FO-04-Reporte de Mantenimiento para describir el desperfecto,
indicando en el reporte que se trata de un mantenimiento correctivo.
4.3.3. En su caso, requerir la contratación de un técnico o servicio externo para la realización del
servicio de mantenimiento, entregando el MT-FO-04-Reporte de Mantenimiento con la
descripción del problema.
4.3.4. Ejecutar la reparación y registrar las acciones y recursos empleados en MT-FO-04-Reporte
de Mantenimiento.
4.3.5. En caso de que la reparación haya sido realizada por un proveedor externo, se deberá
requerir al proveedor un reporte de la reparación, ya sea en un formato del proveedor o
MT-FO-04-Reporte de Mantenimiento.
4.3.6. Responsable de Mantenimiento Verificar que la reparación haya sido efectiva y aprobar el
servicio mediante su firma en MT-FO-04-Reporte de Mantenimiento.
4.3.7. Informar al Supervisor de Producción que la máquina ya está reparada.
4.3.8. Archivar los registros de mantenimiento correctivo.
4.3.9. Usar la información obtenida de los servicios de mantenimiento proporcionado para la
siguiente programación de mantenimiento.

4.4 Mantenimiento de montacargas

4.4.1. El montacargas se revisa diariamente antes de entrar en operación por el montacarguista,
de acuerdo con la lista de verificación MT-FO-08-Inspección diaria de montacarga.

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4.4.2. Las fallas o situaciones de riesgo en el uso del montacarga se reportan al responsable de
Mantenimiento para su atención; en caso de que la falla o riesgo represente un peligro de
seguridad personal, se debe evitar el uso del montacargas hasta su reparación.
4.2.15. Para el mantenimiento preventivo y correctivo en caso de que la reparación haya sido
realizada por un proveedor externo, se deberá requerir al proveedor un reporte de la
reparación, ya sea en un formato del proveedor o MT-FO-04-Reporte de Mantenimiento.
4.2.16. Informar al Supervisor de almacén que el montacargas ya está reparado.
4.2.17. Archivar los registros de mantenimiento ya sea preventivo o correctivo.
4.2.18. Usar la información obtenida de los servicios de mantenimiento proporcionado para la
siguiente programación de mantenimiento.

4.5 Mantenimiento de vehículos

4.5.1. Se mantiene un control de los mantenimientos de los vehículos por medio de MT-FO-07-
Bitácora de mantenimiento vehicular.
4.5.2. El chofer es el responsable de revisar los vehículos diariamente antes de entrar en
operación, de acuerdo con la lista de verificación MT-FO-09-Inspección de vehículos.
4.5.3. En caso fallas o daños en el vehículo, se deben registrar en el MT-FO-10-Reporte de
inspección y fallas de vehículos y reportar a la Gerencia de Operaciones.

4.6 Mantenimiento de instalaciones

4.6.1. La Gerencia de Operaciones tiene la responsabilidad del mantenimiento general de la
infraestructura de la empresa, considerando:
a) Oficinas.
b) Áreas generales.
c) Equipo de seguridad.
d) Equipos de comunicación.
e) Sistemas de acceso y vigilancia (CCV).
4.6.2. En caso de fallas funcionales o daños en las instalaciones, la Gerencia de Operaciones
determina las acciones a implementar, en coordinación con el Gerente de Producción.
4.6.3. La Gerencia de Operaciones debe informar a la Dirección General del estado de la
infraestructura general de la empresa.

4.7 Mantenimiento de equipo de cómputo y sistemas.

4.7.1. La Gerencia de Operaciones tiene la responsabilidad del mantenimiento general de los
equipos de cómputo y sistemas.
4.7.2. El mantenimiento preventivo del hardware considera las siguientes rutinas:
a) Verificar que el equipo tenga su respectivo número de inventario.
b) Realizar la limpieza externa y el desmontaje del equipo para su limpieza interna.
4.7.3. El mantenimiento preventivo del software considera las siguientes rutinas:
a) Revisar las actualizaciones del sistema operativo.
b) Instalar software requerido para la operación.
c) Instalar, actualizar y configurar antivirus.
d) Revisar errores del sistema.
e) Revisar virus y spam.
f) Revisar que no se hayan instalado programas no autorizados; en estos casos se
procede a su desinstalación.

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g) Revisar las unidades de respaldo y servidores para evitar pérdidas de información

importante para la empresa.

4.7.4. Realizar el servicio de mantenimiento, ya sean reparaciones preventivas o correctivas,

cambios de componentes y actualización de antivirus. En caso necesario, requerir la
contratación de un técnico o servicio externo para la realización del servicio de
mantenimiento. En su caso, aplicar las garantías vigentes del proveedor o fabricante. El
responsable de Sistemas revisa y aprueba el servicio externo. El proveedor del servicio
deberá entregar un reporte del mantenimiento proporcionado.
4.7.5. Archivar los registros de mantenimiento preventivo y correctivo.

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5. GESTIÓN DE RIESGOS
Los riesgos identificados en el proceso y las acciones para su control se indican en la siguiente matriz
de riesgo:

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN TRATAMIENTO

P I
R M V G
O P A R
TIPO DE PLAN DE
ACTIVIDAD FACTOR DESCRIPCIÓN R&O B A L A EVIDENCIA
CONTROL ACCIONES
A C O D
B T R O
. O
I
M
La falta de mantenimiento
P Establecer un MT-FO-02-
Mantenimiento preventivo puede resultar
O programa de Mantenimiento
preventivo de las en fallas de las máquinas
Máquinas y R Mitigar / mantenimiento programado. /
máquinas y
equipo
que pueden ocasionar 1 3 3 T Reducir preventivo de las MT-FO-03-
equipo de atrasos en la producción e
A máquinas y equipo Bitácoras de
producción. incumplimiento de las
N de producción. mantenimiento.
entregas pactadas.
T
E
O
P
Disponer de manera
Mantener un O
inmediata un inventario Mantener un
stock con las R
de refacciones e insumos inventario de
refacciones y/o T Inventario de
Máquinas y (por ejemplo, bandas, Explotar la refacciones e
insumos más
equipo fusibles, aceites) que sean
1 -2 -2 U
oportunidad insumos (por
refacciones e
utilizados en el N insumos.
requeridos con mayor ejemplo, bandas,
mantenimiento I
frecuencia y poder evitar fusibles, aceites).
de las máquinas. D
tiempos muertos.
A
D
A
P
Las potenciales fallas en el R
Establecer un
montacargas pueden E
programa de MT-FO-08-
Mantenimiento Máquinas y resultar en accidentes que C Mitigar /
de montacargas. equipo pueden ocasionar lesiones 1 2 2 I Reducir
mantenimiento Inspección diaria
preventivo para de montacargas.
al personal y daños en el A
montacargas.
producto. B
L
E

Los controles para abordar los riesgos pueden ser los siguientes:
● Autorización ● Registro ● Comunicación

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● Monitoreo ● Asignación de funciones ● Verificación

● Documentación ● Seguridad ● Conciliación

Se consideran las oportunidades como un tipo de acción de control que puede significar una ventaja
aprovechable por la organización.

La gestión de riesgos contempla los siguientes controles para su detección oportuno y ejecutar las
acciones para su prevención y mitigación:

Autocontrol:
El personal que participa en los procesos cumple con los procedimientos y los controles establecidos.

Monitoreo Continuo:
Los gerentes, jefes y responsables de área verifican que se cumplan los procedimientos y los controles
establecidos, y toman las medidas necesarias para su cumplimiento. Se realizan reuniones de trabajo
para evaluar los riesgos en la producción.

Reforzamiento y estandarización:
Se verifica el cumplimiento de los procedimientos y controles por medio de inspecciones y auditorías, y
se asegura su vigencia mediante la actualización de los manuales y listas de verificación.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS DE CONSULTA

No aplica.

7. REGISTROS

CódiMT Descripción Responsable Tiempo de retención

MT-FO-01 Listado de máquinas y equipo de producción. Mantenimiento 1 año

Registro de mantenimiento preventivo
MT-FO-02 Mantenimiento 1 año
programado.
MT-FO-03 Revisión de máquina por operador. Mantenimiento 1 año

MT-FO-04 Reporte de mantenimiento. Mantenimiento 1 año

MT-FO-05 Concentrado de reportes de mantenimiento. Mantenimiento 1 año

MT-FO-06 Layout. Mantenimiento 1 año

MT-FO-07 Bitácora de mantenimiento vehicular. Mantenimiento 1 año

MT-FO-08 Inspección diaria de montacarga. Mantenimiento 1 año

MT-FO-09 Inspección de vehículos. Mantenimiento 1 año

MT-FO-10 Reporte de inspección y fallas de vehículos. Mantenimiento 1 año

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8. CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

Fecha de la
Revisión Descripción del cambio Elaborado por
Modificación
0 Emisión del documento

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