Ma-05 Manual de Mantenimiento

CÓDIGO
MANUAL DE MANTENIMIENTO MA - 05
Versión: 01
PLANIFICADO Y NO PLANIFICADO Fecha: 04 de Julio del 2017
Página: 1 de 23
MANTENIMIENTO
PLANIFICADO Y NO
PLANIFICADO
Elaborado por: Supervisor de

Revisado por: Jefe de Calidad Aprobado por: Gerencia de Operaciones
mantenimiento
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otras personas distintas de las incluidas en la lista de distribución, sin la autorización expresa de la empresa.
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ÍNDICE
1. OBJETIVO.............................................................................................................................. 3
2. ALCANCE............................................................................................................................... 3
3. DEFINICIONES....................................................................................................................... 3
4. ADMINISTRACIÒN DEL MANTENIMIENTO..........................................................................4
4.1 Clasificación del tipo de trabajo de mantenimiento...................................................................4
4.2 FUNCIONES DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO.....................................................................4
4.3 Propósitos del mantenimiento................................................................................................... 5
4.4 Instalaciones y equipos............................................................................................................. 5
5. ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO.............................................................5
5.1 Organización del área............................................................................................................... 5
5.2 Estructura organizativa............................................................................................................. 5
6. RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES.......................................................................6
7. SISTEMA DE IMPORTANCIA CRÍTICA.....................................................................................7
7.1 Generalidades........................................................................................................................... 7
7.2 Método semi-cuantitativo......................................................................................................... 7
7.3 ANÁLISIS DE CRITICIDAD (SEMI-CUANTITATIVO)...............................................................7
8. PROCESO DE PLANEACIÓN................................................................................................7
9. PROCESO DE EJECUCIÓN................................................................................................... 9
9.1 Generalidades........................................................................................................................... 9
9.2 Flujo del proceso de ejecución DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO...................................9
9.3 Flujo del proceso de ejecución DEL MAnTENIMIENTO CORRECTIVO (NO PLANIFICADO)
12
9.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO........................................................................................ 12
10. PROCESO DE CONTROL.................................................................................................... 14
11. CRITERIOS DE INOCUIDAD................................................................................................ 16
12. CONTROL DEL SERVICIO DE CONTRATISTAS................................................................16
12.1 GENERALIDADES................................................................................................................ 16
12.2 RESPONSABILIDADES DE LOS CONTRATISTAS.............................................................16
12.3 REQUERIMIENTOS BÁSICOS............................................................................................. 17
13. PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS...................................................................20
13.1 GENERALIDADES................................................................................................................ 20
13.2 PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN..............................................................................20
13.3 manejo de registros de calibración Y MANTENIMIENTO....................................................20
14. ANEXOS............................................................................................................................... 21

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1. OBJETIVO
General
Proporcionar a la unidad de mantenimiento un sistema de procesos administrativos,

mediante las etapas de planeación, organización, ejecución, inspección y control, que
contribuyan como apoyo a las actividades de mantenimiento de las instalaciones y equipos
de Costeño Alimentos.
Específico
 Controlar las actividades de mantenimiento realizadas a instalaciones y equipos

 Facilitar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, ordenando cada
uno de los procesos dentro de la unidad de mantenimiento
 Controlar el servicio prestado por proveedores, mediante la normativa y procesos
adecuados
2. ALCANCE
 El enfoque del manual será la administración del mantenimiento de las instalaciones
y equipos de Costeño Alimentos y contratación de servicios externos
 El mantenimiento preventivo y correctivo es aplicable a instalaciones y equipos
existentes, así como también a nuevas adquisiciones.
 Prever al área de mantenimiento aspectos de seguridad e higiene industrial
necesarias para la contratación y realización de servicios de mantenimiento
 El manual de mantenimiento es aplicable al área de mantención, y representa una
guía para el mantenimiento tanto planificado como no planificado de todas las
instalaciones y equipos de Costeño Alimentos. Este alcance excluye a los equipos de
cómputo.
3. DEFINICIONES
Mantenimiento: Comprende todas las acciones necesarias para que un ítem (equipo o
instalación) sea conservado o restaurado de manera que pueda permanecer de acuerdo con
una condición especificada.
Mantenimiento Planificado: Son todos los trabajos de mantenimiento que se planifican y

programan con anticipación a la detección de una falla. Costeño Alimentos considera los
siguientes tipos de mantenimiento planificado:
 Mantenimiento Preventivo: Cubre todo mantenimiento programado que se realiza con

el fin de detectar y prevenir la ocurrencia de fallas que produzcan retrasos en la
producción. Está basado en limpieza, lubricación, ajuste y recambios programados.
 Mantenimiento Autónomo: Es el mantenimiento de rutina que puede realizar el

operador de máquina y se trata en lubricar las partes móviles y el cambio de fajas y
engrases.
Mantenimiento No Planificado: Son todos los trabajos de mantenimiento que se no se

planifican o programan y que se aplican en un determinado momento con el objetivo de
reparar los recursos físicos. Costeño Alimentos, considera al Mantenimiento Correctivo como
parte de este.
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 Mantenimiento Correctivo: Actividades que se aplican en un determinado momento,

es decir, se repara el recurso físico solamente cuando falla o se avería. Su objetivo
principal es reparar el equipo que ha fallado lo más pronto y al menor costo posible.
Sistema de Importancia Crítica (Análisis de Criticidad): Este sistema clasifica a los equipos de
acuerdo a su importancia en la Planta, según los posibles daños en el proceso que pudieran
ocasionar.
Limpieza: Se refiere a las actividades de remover suciedad, polvo, residuos y otro tipo de
materia extraña que se adhiere a las máquinas. Esta actividad, es realizada por los
operadores, tiene la finalidad de encontrar defectos ocultos en los equipos y tomar medidas
para remediarlos.
Lubricación: Es un punto primordial en el mantenimiento preventivo y consiste en la aplicación

periódica de aceites y grasas con el objetivo de evitar fallas debidas al desgaste prematuro de
piezas a causa de la fricción.
Contratista: Toda persona natural o jurídica a la que Costeño Alimentos encarga la prestación
de un servicio por contrato u orden de servicio.
Visita: Toda persona que por la relación comercial o por requerimiento acude a visitar
eventualmente las instalaciones de Costeño Alimentos.
4. ADMINISTRACIÒN DEL MANTENIMIENTO
4.1 CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO

Las tareas de mantenimiento se subdividen en Inspección, Conservación (Mantenimiento
planificado) y Reparación (Mantenimiento no planificado); la inspección sirve para averiguar
y evaluar el estado real. Con los trabajos de conservación se pretende conservar el estado
teórico. La función de los trabajos de reparación es restaurar el estado teórico.
Entre estas tres actividades, Costeño Alimentos da una importancia particular al
Mantenimiento Preventivo.
4.2 FUNCIONES DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO

 Establecer el presupuesto anual de mantenimiento
 Realizar el Plan de mantenimiento preventivo anual de máquinas e instalaciones
 Programar y ejecutar el mantenimiento preventivo mensual
 Garantizar la disponibilidad y operatividad de las máquinas e instalaciones sin causar
peligros contra la inocuidad de los productos elaborados y/o almacenados
 Coordinar y contratar el servicio de mantenimiento externo, cuando la naturaleza del
mantenimiento esté fuera del alcance del área de mantención
 Realizar las labores de mantenimiento considerando los principios de los programas
prerrequisitos establecidos en Costeño Alimentos
 Realizar el Programa de Capacitación anual para el área
4.3 PROPÓSITOS DEL MANTENIMIENTO

 Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones con el máximo
rendimiento y el consumo mínimo
 Optimizar los recursos en las tareas de mantenimiento
 Disminuir los paros imprevistos de producción ocasionados por fallas inesperadas

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4.4 INSTALACIONES Y EQUIPOS
Asegurar el adecuado estado de las instalaciones (infraestructura y otros), así como la

disponibilidad de los equipos.
5. ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO
5.1 ORGANIZACIÓN DEL ÁREA
El área de mantención en Costeño Alimentos está centralizada, se cuenta con un mecánico y

un técnico, que realizan las labores operativas de mantenimiento y 1 supervisor que garantiza
el cumplimiento de las responsabilidades y funciones del área. A cargo del área de
mantenimiento se encuentra la Jefatura de Producción, quien organiza y controla las
actividades de mantenimiento.
5.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La estructura del área de mantención se muestra en la Figura 1.
Figura 1: Estructura Organizativa del área de mantención
Fuente: Elaboración propia (2017)

6. RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES
Jefe de Producción
 Elabora el Plan y presenta el Presupuesto de mantenimiento anual

 Controla los resultados de mantenimiento mensual
 Aprueba y presenta gastos de mantenimiento
 Aprueba el programa de mantenimiento mensual
 4Aprueba la contratación de los servicios de mantenimiento externo
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 Analiza la data e informes del área y formula recomendaciones y/o modificaciones a

los programas
 Coordina con los supervisores de mantenimiento y producción la fecha final del
mantenimiento programado
 Define los programas de capacitación al personal
Supervisor de Producción
 Coordina con el Supervisor de mantenimiento la ejecución del Programa de

mantenimiento mensual
 Brinda recursos (tiempos y personal) para la ejecución del Programa de
mantenimiento mensual
Supervisor de Mantenimiento
 Elabora y coordina el Programa de mantenimiento mensual

 Supervisa el cumplimiento y ejecución del Programa de mantenimiento mensual
 Supervisa la elaboración de reportes de mantenimiento preventivo y correctivo
 Actualiza datos y reporta indicadores.
 Evalúa la contratación de los servicios de mantenimiento externo
 Solicita presupuestos para la adquisición de materiales, insumos y repuestos según
las necesidades del mantenimiento
 Capacita e instruye al personal de producción y mantenimiento en el cumplimiento de
sus labores dentro del marco del mantenimiento de máquinas
 Analizar el comportamiento de los equipos
 Analiza técnicamente las revisiones, estudiando el comportamiento de los
componentes críticos de los equipos para determinar la probabilidad de posibles
fallas
 Responsable de coordinar los recursos para el mantenimiento externo
 Realizar la inducción correspondiente según las actividades a realizar por los
proveedores de servicios
 Monitorear las actividades del proveedor de servicios y evaluar su servicio (FR-27)
Técnico y mecánico de mantenimiento
 Ejecuta las tareas de mantenimiento planificadas y no planificadas

 Reporta en los formatos correspondientes las acciones de mantenimiento realizadas
(FR-27)
 Da soporte al personal de producción para el buen manejo de los equipos
 Asiste inmediatamente ante una falla inesperada
 Aporta con recomendaciones a la mejora de la efectividad del programa y al buen
manejo de los equipos
7. SISTEMA DE IMPORTANCIA CRÍTICA

7.1 GENERALIDADES
El sistema de importancia crítica o análisis de criticidad es una metodología que permite
establecer la jerarquía de los activos (sistemas, instalaciones y equipos), en función de
criterios técnicos y financieros, con el fin de facilitar la toma de decisiones.
Existen tres metodologías para el análisis de criticidad: la cualitativa, semi-cuantitativa y
cuantitativa. Para el presente manual se efectuó el análisis con la metodología semi-

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cuantitativa debido a que se considera que se adapta mejor a nuestros procesos y recoge
eclécticamente lo mejor de las dos metodologías restantes.
7.2 MÉTODO SEMI-CUANTITATIVO

Este método se basa en opiniones de especialistas, cuantificando valores numéricos
relativos, que permiten medir el impacto global basado en criterios técnicos y financieros
para jerarquizar activos. Presenta las siguientes características:
•Contiene un nivel bajo de subjetividad.

•Es efectivo para jerarquizar sistemas indistintamente de su nivel de complejidad.
7.3 ANÁLISIS DE CRITICIDAD (SEMI-CUANTITATIVO)

Este método se utiliza la Guía de Criticidad que se elabora previamente para el cálculo de la
parte cuantitativa, en la que se pondera los puntos a incluir en el análisis. Esta guía se
presenta en el Anexo I y sirve de punto de partida para ponderar las opiniones de los
especialistas.
Con los datos de la Guía de Criticidad se elabora el cuadro de jerarquías de equipos donde
se halla previamente la Criticidad de cada equipo basándose en la siguiente fórmula
matemática:
CRITICIDAD = Frecuencia de Falla * Consecuencia
Dónde: Consecuencia = (Nivel de Producción * TPPR * Imp. Producción) +

Costo de Reparación + Flexibilidad + Impacto en Seguridad +
Impacto Ambiental)
Luego de proceder a jerarquizar los equipos por su criticidad se presentan en rojo aquellos
con importancia crítica alta, los de importancia crítica media en amarillo y finalmente los de
importancia crítica baja en verde. Este cuadro se presenta en el Anexo II y es la base para la
toma de decisiones en temas de mantenimiento tanto planificado como no planificado.
8. PROCESO DE PLANEACIÓN
8.1 GENERALIDADES
El proceso de Planeación del mantenimiento se realiza en base a las recomendaciones del
proveedor, los manuales de equipos y al análisis de criticidad, con ello se elabora el
presupuesto anual de mantenimiento y los programas de mantenimiento mensuales.
Costeño Alimentos maneja un mantenimiento planificado (Mantenimiento Preventivo y
Autónomo).
8.2 FLUJO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN
El flujo del proceso de planeación se muestra en la Figura 2.

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Figura 2: Flujo del Proceso de Planeación (Fuente Propia 2017)
A. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Proceso Responsable Descripción Documento

Se listará las máquinas, equipos, e
Listado de instalaciones de Costeño Alimentos
Supervisor de Inventario de
Máquinas y indicando sus especificaciones y su
mantenimiento máquinas y equipos.
equipos ubicación, además deberá tener su
codificación correspondiente
Jefe de
Producción
Supervisor de Este análisis clasifica a los equipos de Análisis de criticidad
Análisis de
Producción acuerdo a su importancia en el proceso de equipos y
criticidad
Supervisor de productivo. máquinas
mantenimiento
Desarrollo del Jefe de Con el análisis de criticidad, el historial de Plan de

mantenimiento Producción equipos y la información del proveedor, se mantenimiento anual
planificado anual Supervisor de desarrollará el mantenimiento preventivo
mantenimiento por máquinas identificando su frecuencia y
periodicidad en los meses del año, para el
caso del mantenimiento según uso se
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indicarán las horas de mantenimiento.
De acuerdo al desarrollo del plan, se

Jefe de
presupuestará los trabajos de
Presupuesto de producción Presupuesto anual
mantenimiento y consumibles de planta,
mantenimiento Supervisor de de mantenimiento
considerando los gastos generados del año
mantenimiento
anterior a la evaluación.
Presenta el presupuesto al Jefe de
Administración para tramitación ante
Presentación del Jefe de
gerencia. En caso no se aprobará se
presupuesto producción
desarrolla nuevamente el Plan hasta su
aprobación.
En coordinación con los supervisores de
Programa de área, se programará las actividades de
Supervisor de
Mantenimiento mantenimiento teniendo en cuenta los
mantenimiento
mensual recursos necesarios para la ejecución.
9. PROCESO DE EJECUCIÓN
9.1 GENERALIDADES
La estrategia de la ejecución del mantenimiento está diseñada para realizar el mantenimiento
planificado basado en el uso y realizar el mantenimiento correctivo basado en las averías.
Existen unos instructivos de mantenimiento (IN-02) de máquinas que son una guía de cómo
realizar el mantenimiento de las maquinarias e infraestructura en general.
9.2 FLUJO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El flujo del proceso de ejecución del mantenimiento preventivo se muestra en la Figura 3.

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Figura 3: Flujo del proceso de ejecución del mantenimiento preventivo
Fuente: Elaboración propia (2017)

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9.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

De acuerdo al Plan anual de
Programa de
Supervisor de mantenimiento se programará las tareas Programa de
mantenimiento
Mantenimiento de mantención teniendo en cuenta los Mantenimiento
preventivo
recursos a utilizar.
Se debe generar la orden de trabajo Orden de trabajo
Generación de Supervisor de basado en el programa mensual, donde dentro de formato de
Orden de trabajo Mantenimiento se evalúa si se requiere tercerizar el reporte de
trabajo. mantenimiento FR-27
Si se confirma la necesidad de
tercerizar el trabajo se procede a
Solicitud y
Supervisor de solicitar cotizaciones y evaluarlas. A
evaluación de -
Mantenimiento partir de allí se evalúa si la mejor
propuestas
propuesta supera o no el monto límite
establecido (S/. 1500.00).
Si el costo de tercerizar supera el monto
Generar límite se procede a generar una
Requisición Supervisor de comunicación interna de compra que Comunicación interna
Interna de Mantenimiento deberá ser aprobada por la gerencia. Si con la Gerencia.
Compra esta no la aprueba se deberá solicitar y
evaluar más cotizaciones.
Si el monto de tercerizar no supera el
Gestionar
Supervisor de monto límite se procede a gestionar
compra o
Mantenimiento directamente la compra de piezas o
servicio
solicitar el servicio.
Una vez que gerencia aprobó el monto Se pide a Logistica
Generar Orden Supervisor de
se procede a generar la Orden de generar Orden de
de Compra Mantenimiento
Compra por el material o el servicio. Compra
Supervisor de Coordinación necesaria para programar
Coordinar
Mantenimiento el día exacto en la que se ejecutará el
tiempos de
Supervisor de mantenimiento de acuerdo al programa
ejecución
Producción de producción vigente.
Técnicos de
mantenimiento, Contando con los recursos
Ejecución del Servicio programados se ejecutará el
Mantenimiento externo, mantenimiento cumpliendo con los
Operador de procedimientos y normas acordadas.
máquina
Técnicos de Al finalizar el mantenimiento se
Elaboración de mantenimiento, redactará el informe de mantenimiento Reporte de
Informe Operador de preventivo a cargo de los responsables. Mantenimiento FR-27
máquinas
Luego de concluido el mantenimiento,
Cierre técnico de Supervisor de se supervisará la efectividad de la tarea Registro mensual de
la operación Mantenimiento además del correcto registro de informe Mantenimiento

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9.3 FLUJO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (NO

PLANIFICADO)
El flujo del proceso de ejecución del mantenimiento correctivo se muestra en la Figura 4.
9.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Al momento de detectar una falla en los
equipos o en las instalaciones,
inmediatamente se comunica a los
Detección de
Operarios Supervisores de Producción, estos
falla
coordinarán con el área de mantenimiento
para la generación de la orden de trabajo.
Supervisores, Con la información proporcionada por los Orden de trabajo

Solicitud de Jefes de colaboradores, se generará una orden de dentro de formato
Orden de Producción, trabajo que es el punto de partida para que de reporte de
Trabajo Almacén, el Supervisor de mantenimiento programe la mantenimiento
Laboratorio. ejecución inmediata de la reparación. FR-27
Programada la Orden de Trabajo se definirá Solicitud de

Solicitud de si es que se requiere mantenimiento cotizaciones
Supervisor de
Cotización externo, si esto es así se solicitará
Mantenimiento
propuesta para el trabajo a reparar.
Debido a la premura que supone un
mantenimiento correctivo, se toma la
Gestionar Supervisor de
decisión de efectuar la reparación inmediata
compra Mantenimiento
luego de obtener la cotización del
proveedor.
Técnicos de Contando con los recursos gestionados, se
Ejecución del
mantenimiento o ejecutará el mantenimiento cumpliendo con
Mantenimiento
servicio externo las condiciones y normas acordadas.
Orden de
Técnicos de Al finalizar el mantenimiento se redactará el Trabajo / Reporte
Elaboración de
mantenimiento o informe de mantenimiento correctivo en el de mantenimiento
Informe
servicio externo mismo formato de la Orden de Trabajo FR-27
Luego de concluido el mantenimiento, se Registro mensual
Cierre técnico de Supervisor de de Mantenimiento
supervisará la efectividad de la tarea
la operación Mantenimiento
además del correcto registro del informe.

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Figura 4: Flujo del proceso de mantenimiento correctivo
Fuente: Elaboración propia (2017).

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10. PROCESO DE CONTROL
10.1 GENERALIDADES
El proceso de control está dirigido a la verificación del proceso de ejecución y al
cumplimiento del proceso de planeamiento. La importancia de este proceso es obtener
información para tomar la decisión de mejora del sistema de mantenimiento preventivo y
correctivo. Para ello se tiene los siguientes indicadores.
10.2 INDICADORES
El sistema de indicadores de mantenimiento está referido a la disponibilidad de líneas, así

como a la Disponibilidad medida por el MTBF y a la Mantenibilidad medida por el MTTR.
Disponibilidad: es la relación del MTBF y la suma de MTBF y MTTR.
% Disponibilidad = MTBF x 100

(MTBF + MTTR)
MTBF (tiempo medio entre fallas): es la medida de la frecuencia de una

falla, definida como tiempo de operación entre número de fallas. Es la
medida de la disponibilidad de una máquina.
MTBF = S – d
f
S = Tiempo de producción programado
d = tiempo muerto
f = número de fallas
MTTR (Tiempo medio de reparaciones): es la medida del tiempo que

dura la reparación, definido como tiempo muerto por reparación entre
número de fallas. La mantenibilidad es la probabilidad de realizar la
reparación en un tiempo dado.
MTTR = df
f
df = demoras por tiempo muerto por las fallas
f = número de fallas

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10.3 DIAGRAMA DE FLUJO

El diagrama de flujo del proceso de control se muestra en la Figura 7.
Figura 7: Flujo del proceso de Control
Fuente: Elaboración propia (2017).

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10.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Verificación de Supervisor de Se verificará los reportes de mantenimiento Reporte de
Registros mantenimiento realizado por personal propio o terceros. Mantenimiento
Registrará los datos obtenidos de los informes Registro de
Supervisor de por máquina y componente con el objetivo de mantenimiento
Carga de datos generar un registro de mensual. mensual FR-27
Mantenimiento
Jefe de Periódicamente se trabajarán los datos

Gestión y cargados con la finalidad de evaluar el
Producción
Evaluación de desempeño del área de mantenimiento y
Supervisor de
data gestionar las mejoras.
mantenimiento
Jefe de Los indicadores se obtendrán a partir de los Informe de
Obtención de Producción datos llenados en producción y son la indicadores
indicadores Supervisor de herramienta para la toma de decisiones con
mantenimiento propósitos de mejora continua.
Jefe de Con el informe de indicadores mensual se
Análisis y Producción sacan conclusiones de prioridades para incidir
conclusiones Supervisor de en la mejora.
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11. CRITERIOS DE INOCUIDAD

 Todo insumo (grasas, lubricantes, etc.) destinado al mantenimiento que está en
contacto con los alimentos son de grado alimentario, por tanto no representa un
peligro de inocuidad
 El personal de mantenimiento está entrenado en buenas prácticas, de forma tal que
sus labores no representan un peligro de inocuidad que afecte al producto
 Toda labor de mantenimiento se ejecuta respetando las normas de Buenas Prácticas
de Manufactura establecidas en Costeño Alimentos, esta política es aplicable al
personal interno y al personal subcontratista
 El personal de mantenimiento deberá entender que es obligatorio que su
desplazamiento a las zonas de producción no genere contaminación cruzada que
afecte la inocuidad de los productos.
12. CONTROL DEL SERVICIO DE CONTRATISTAS
12.1 GENERALIDADES
Controlar el servicio de terceros tiene por finalidad garantizar la seguridad del personal
externo e interno, que se preserve el estado de las instalaciones, así como garantizar que
los trabajos a realizar no afecten la inocuidad de los productos elaborados ni almacenados.
12.2 RESPONSABILIDADES DE LOS CONTRATISTAS

La empresa prestadora del servicio designa un líder de su equipo de personas que se
encargarán de ejecutar las tareas de mantenimiento. Es con este líder o jefe operativo con
quien se coordina y es a su vez el responsable de coordinar las acciones necesarias para la
implementación del presente procedimiento.

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Por otro lado todo el personal del contratista es responsable de cumplir el presente
procedimiento para el desarrollo de sus actividades. Las normas básicas que deben cumplir
son las siguientes:
 Usar el equipo de protección personal asignado
 Protegerse a sí mismo y a sus compañeros, a la maquinaria y equipo a su alcance
 Reportar inmediatamente cuando se presenten incidentes o aspectos que afecten las
condiciones de trabajo
 Contar con carnet de sanidad y charla de inducción.
12.3 REQUERIMIENTOS BÁSICOS

Equipo de Protección Personal (EPP): El personal del proveedor de servicios deberá usar y
mantener en buen estado el equipo de protección personal requerido.
De acuerdo a la naturaleza del trabajo a realizar, el equipo básico que deberán emplear es:
 Casco
 Zapatos con protección
 Lentes
 Guantes
 Protectores de oído
 Protector respiratorio
 Cualquier otro equipo de acuerdo a la naturaleza de la tarea
Todo EPP debe ser proporcionado por la empresa proveedora de servicios. Ninguna labor
debe ser desarrollada si el personal del proveedor de servicios no emplea el EPP requerido.
Los Jefes de Área deberán asegurar que este último punto se cumpla.
Condiciones del Equipo de Trabajo: Deberán mantener todo el equipo (equipos de

soldadura, corte, compresoras, etc.) en buenas condiciones. Todo equipo inseguro o que
genere impactos negativos será retirado del lugar a costo del proveedor de servicios y
deberá ser sustituido.
Materiales Peligrosos: Controlar los materiales peligrosos y asegurarse que todas las
sustancias químicas que se vayan a utilizar en el trabajo, estén aprobadas por el
responsable del área y deberán contar con su respectiva hoja de seguridad.
Manejo de Residuos: Esto se deben hacer de acuerdo al Plan de Manejo de Residuos

Sólidos de Costeño Alimentos.
Capacitación Interna: Todo proveedor subcontratado debe recibir una pequeña inducción en
BPM e inocuidad de forma tal que sus actividades no representen un riesgo para el producto,
esta capacitación será realizada por el jefe y/o supervisor de producción
Carnet de Sanidad: Todo personal que ingrese a la zona de proceso y/o almacén de materia
prima debe presentar su carnet de sanidad
12.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CONTRATISTAS

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El procedimiento para contratar y controlar el mantenimiento tercerizado se describe en los

siguientes pasos:
a. El servicio iniciará con la entrega al proveedor de la Orden de Servicio, quien se

apersonará para la conformidad e inicio del servicio.
b. En caso de visitas, el responsable de área deberá proveer del equipo e

indumentaria necesaria para el ingreso a planta de producción, así también es
responsable de guiar durante la permanencia de la visita.
c. El proveedor de servicios deberá tener siempre en cuenta que está laborando

dentro de una planta de producción de alimentos, por lo tanto se trata de áreas
controladas y sujetas a condiciones de seguridad.
d. Recibir una inducción en BPM e inocuidad por parte del supervisor de producción
e. El proveedor de servicios deberá limitar su actividad exclusivamente a la zona de

trabajo designada, el personal que sea detectado fuera del área dispuesta será
retirado de la planta y no se volverá a admitir su ingreso.
f. Los proveedores de servicios deberán contar obligatoriamente con un seguro de

accidentes para el personal que trabajará dentro de las instalaciones de Costeño
alimentos, SCTR-Salud y SCTR-Pensiones en caso que la actividad a realizar
implique riesgo inminente para la seguridad de su personal, en otros casos
mínimamente el personal deberá contar con la cobertura para atenciones en el
seguro social.
g. El personal del proveedor de servicios deberá observar obligatoria y

permanentemente lo siguiente:
 Uso de uniforme de trabajo y que éste permita identificar el nombre de la
empresa, deberá mantenerse limpio y en buen estado (no se permite
pantalones cortos)
 Uso de casco de seguridad
 Uso de calzado tipo industrial en buen estado (no permitido el uso de
zapatillas y/o sandalias)
 Uso obligatorio de los implementos de seguridad en función a la labor a
realizar
 Acatamiento inmediato de las indicaciones y observaciones del personal de
supervisión
 No deberán efectuar trabajos sin la autorización respectiva
 Se prohíbe el ingreso de personal en condiciones de salud que afecten a la
inocuidad de los productos, lo mismo que está prohibido el ingreso en estado
etílico
 Contar con carnet de sanidad
El incumplimiento de estas pautas básicas dará origen al retiro inmediato del
personal y a la amonestación a la empresa proveedora de servicios.
h. Dentro de las actividades propias de cada proveedor de servicios, se deberá

considerar la limpieza del área de trabajo al terminar la jornada. Los proveedores de
servicios deberán dejar además debidamente desconectados y guardados, los
equipos y herramientas en lugar designado previamente por la empresa (taller de
mantenimiento).

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i. La actitud y predisposición al trabajo es un punto de permanente evaluación y

supervisión, el personal que sea detectado en actitudes de ocio o incompatibles con
un ambiente laboral, será retirado y notificada la empresa contratante.
j. Los equipos y herramientas que sean requeridos y utilizados dentro de planta

deberán observar lo siguiente:
 Ser inventariadas por el supervisor de mantenimiento antes de su ingreso y

posterior a la culminación de su trabajo
 Estar en perfecto estado de conservación
 Estar totalmente operativos, con accesorios en buen estado
 Estar debidamente identificadas.
 Ser ingresados a planta con guías y documentos previos a su uso (Esta guía
será el documento que permita su retiro de la planta)
 No deberán ocasionar daño al medio ambiente
k. Cualquier maniobra o actividad que represente un potencial riesgo, deberá ser

previamente consultada con la Jefatura de Producción y tener una aprobación final
para proceder.
l. El incumplimiento reiterativo de las pautas anteriormente indicadas, dará origen a la

cancelación de la orden de compra.
m. En el caso que el proveedor de servicios ingrese a las áreas de proceso durante la

elaboración de un producto deberá utilizar guardapolvo y gorro. Asimismo, no
deberá ingresar con reloj, joyas, anillos, aros o cualquier otro elemento que pueda
tener contacto con algún producto y/o equipo.
n. Está totalmente PROHIBIDO FUMAR en las cercanías de la planta y dentro de ella.
o. Está prohibido el ingreso de bebidas y alimentos a las zonas de trabajo. La empresa

cuenta con un comedor que podrá ser utilizado por los proveedores.
p. El personal del proveedor de servicios deberá respetar las buenas costumbres en

las instalaciones. Se ha considerado un baño en el patio de maniobras para el uso
exclusivo de proveedores.
q. En caso de ocurrencia de un accidente o incidente, el proveedor de servicios deberá

informar inmediatamente al Supervisor de mantenimiento y/o Jefe de Producción.
12.5 REGISTRO DE CONTROL DE CONTRATISTAS
Al finalizar cada trabajo tercerizado el personal de mantenimiento de Costeño Alimentos

deberá generar el Reporte de Mantenimiento FR 27, describiendo los detalles del equipo o
maquina en tratamiento, las acciones realizadas y el tiempo consumido para la labor.

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13. PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

13.1 GENERALIDADES
El programa de calibración de equipos está referido exclusivamente a los equipos de control
de pesos, es decir de todas las balanzas que Costeño Alimentos utiliza y cuya finalidad es
garantizar que los equipos e instrumentos de inspección, medición y ensayo se encuentran
en óptimas condiciones para asegurar su adecuado funcionamiento.
13.2 PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN

Calidad: Realiza un listado de todos los equipos que requieren calibración y desarrolla
anualmente el PG 05 Programa de calibración y verificación de equipos (balanzas).
Producción y Mantenimiento: Validan el programa.
Calibración de balanzas: El Supervisor de mantenimiento, coordina con el proveedor externo

(homologado por INACAL) la fecha de ejecución de la calibración. Luego de dicho actividad
nos expiden un certificado de calibración que el área de Calidad archiva.
Verificación del funcionamiento de balanzas: El supervisor de mantenimiento, solicita al

departamento de calidad los patrones (pesas), para que realice la verificación, si en la
verificación se evidenciara que las balanzas presentan no conformidad en el peso y/o
funcionamiento, se procede a contactar con el proveedor externo para que realice el ajuste y
calibración de las mismas.
Proveedor externo encargado del mantenimiento de balanzas: Es el encargado de realizar el

mantenimiento de las balanzas, este trabajo se llevará a cabo en las instalaciones de la
empresa.
Mantenimiento: La subcontrata es responsable de la ejecución del mantenimiento y el cierre

técnico de las operaciones. El mantenimiento de balanzas se realiza semestralmente y el
área de mantenimiento almacena los documentos generados.
13.3 MANEJO DE REGISTROS DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO

La Calibración de Balanza se realizan anualmente y el mantenimiento de las balanzas
semestralmente, estos servicios son realizados por empresas certificadas y reconocidas por
el regulador del estado INACAL, estos documentos son archivados y conservados por un
periodo mínimo de un año. El área de calidad es responsable de la conservación de los
certificados de calibración y él área de mantenimiento es responsable conservar los
formatos de mantenimiento y verificación de calibración. Esta verificación se realiza con una
frecuencia mensual a excepción del mes en que se calibran los equipos FR 25 Registro de
Verificación de Balanzas.

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14. ANEXOS
ANEXO I: Guía de Criticidad (Método Semi-cuantitativo)

SISTEMA DE IMPORTANCIA CRÍTICA
G10 FRECUENCIA DE FALLA (todo tipo de falla) Puntaje
No más de una por mes 1
Entre 2 y 4 por mes 3
Entre 5 y 30 por mes 4
Más de 30 por mes (más de 1 interrupción diaria) 6
G20 NIVEL DE PRODUCCIÓN ASOCIADO Puntaje
0 - 10 TM/día 1
11 - 50 TM/día 2
51 - 100 TM/día 3
101 - 200 TM/día 4
Más de 201TM/día 5
G30 TIEMPO PROMEDIO PARA REPARAR Puntaje
Menos de 2 horas 1
Entre 2 y 4 horas 2
Entre 4 y 8 horas 4
Entre 8 y 24 horas 6
Entre 24 y 72 horas 8
Más de 72 horas 10
G40 IMPACTO EN PRODUCCIÓN (por falla) Puntaje
No afecta la producción 0.05
25% de impacto 0.30
50% de impacto 0.50
75% de impacto 0.80
La impacta totalmente 1.00
G50 COSTOS DE REPARACIÓN (totales labor. + materiales + repuestos) Puntaje
Menos de 100 soles 3
Entre 101 y 500 soles 5
Más de 3001 soles 50
G60 FLEXIBILIDAD EN EL SISTEMA Puntaje
Stand by (Existe otro igual o similar no instalado) 10
By pass (El sistema puede seguir funcionando) 25
Único (No existe otro igual o similar) 50
G70 IMPACTO EN LA SEGURIDAD PERSONAL (cualquier tipo de daños, heridas, fatalidad) Puntaje
Una o más fatalidades o incapacidad absoluta permanente, incendio, explosión. 500
Incapacidad absoluta temporal y pérdida de tiempo, incendio y/o explosión. 250
Incapacidad parcial temporal o permanente con pérdida de tiempo, incendio y/o explosión 25
Lesión reportable sin pérdida de tiempo 0.1
Sin impacto 0
G80 IMPACTO AMBIENTAL (daños a terceros fuera de la Instalación) Puntaje
SI 30
NO 0

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ANEXO II: Jerarquización de Equipos (Método Semi-cuantitativo)
CUADRO JERARQUIZADO DE EQUIPOS DE PLANTA SEGÚN CRITICIDAD

EQUIPOS G10 G20 G30 G40 G50 G60 G70 G80 CRITICIDAD
LINEA DE ARROZ
ELEVADORES GRANELEROS 1 4 1 0.05 5 50 0.1 0 55.3
VOLCADOR DE CONTEINER 1 4 1 0.05 5 50 0.1 0 55.3 CRITICO
SILOS DE ALMACENAJE 1 4 1 0.05 5 25 0.1 0 30.3 ALERTA
TOLVAS PULMON BALANZA BIG BAG 1 4 1 0.05 5 25 0.1 0 30.3 ACEPTABLE
TRANSPORTADOR HELICOIDAL 1 1 1 0.05 5 25 0.1 0 30.15
ELEVADORES DE ARROZ 3 3 2 0.3 10 25 0.1 0 110.7
CLASIFICADOES 1 1 2 0.05 10 25 0.1 0 35.2
SILOS DE ABASTECIMIENTO 1 3 2 0.3 5 25 0.1 0 31.9
ZARANDA ( PRE-LIMPIA) 3 3 2 0.5 10 25 0.1 0 114.3
DESPEDRADORA 1 3 2 0.5 ñ10 25 0.1 0 38.1
SELECTORES DE COLOR 1 3 2 0.5 10 25 0.1 0 38.1
CAMARA DE LIMPIEZA 1 3 2 0.5 10 25 0.1 0 38.1
TARARA 1 3 2 0.3 10 25 0.1 0 36.9
CICLON ANTIPOLUCION 1 3 2 0.3 10 25 0.1 0 36.9
ENSACADORA 1 3 2 0.5 50 50 0.1 0 103.1
LEVANTADOR DE SACOS 1 1 1 0.05 3 10 0.1 0 13.15
EMBOLSADORA 3/4 KG ARROZ 3 3 2 0.3 10 25 0.1 0 110.7
EMBOLSADORA 1 y 5 KG ARROZ 3 3 2 0.3 10 25 0.1 0 110.7
FAJA DE RECHAZO 1 3 1 0.3 5 25 0.1 0 31
FAJAS TRANPORTADORAS 1 3 1 0.3 5 25 0.1 0 31
COSEDORA DE SACOS 1 3 1 0.5 5 10 0.1 0 16.6
SELLADORA DE BOLSONES 1 1 1 0.3 5 10 0.1 0 15.4
LINEA DE AZUCAR
ZARANDA PRELIMPIA AZU 1 2 1 0.3 5 50 0.1 0 55.7
TORNILLO TRANSPORTADOR 1 2 1 0.3 5 50 0.1 0 55.7
EMBOLSADORA AZUCAR 3 2 2 0.5 25 10 0.1 0 111.3
FAJA TRANSPORTADOR 1 2 1 0.8 5 50 0.1 0 56.7
LINEA DE MENESTRAS
DESPEDRADORA 1 2 1 0.3 50 50 0.1 0 100.7
ELEVADORES 1 2 1 0.3 50 50 0.1 0 100.7
LUSTRADORA 1 2 1 0.3 50 50 0.1 0 100.7
GRAVIMETRICA 1 2 1 0.3 50 50 0.1 0 100.7
MESA DE SELECCIÓN 1 2 1 0.3 50 50 0.1 0 100.7
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TARARA 1 2 1 0.3 50 50 0.1 0 100.7

FAJA TRANSPORTADORAS 1 2 1 0.3 50 50 0.1 0 100.7
ZARANDA DE PRE LIMPIA 1 2 1 0.3 50 50 0.1 0 100.7
EMBOLSADORA DE MENESTRA 3 2 2 0.3 10 25 0.1 0 108.9
EQUIPOS DE APOYO ZONA DE PROCESO
MONTACARGA / ESTOCAS / TRANSPALET 3 3 1 0.5 25 25 25 0 229.5
COMPRESORAS 3 5 1 0.5 25 25 25 0 232.5
Fuente Propia (2017)

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CÓDIGO

Elaborado por: Supervisor de

Elaborado por: Supervisor de

Proporcionar a la unidad de mantenimiento un sistema de procesos administrativos,

 Controlar las actividades de mantenimiento realizadas a instalaciones y equipos

Mantenimiento Planificado: Son todos los trabajos de mantenimiento que se planifican y

 Mantenimiento Preventivo: Cubre todo mantenimiento programado que se realiza con

 Mantenimiento Autónomo: Es el mantenimiento de rutina que puede realizar el

Mantenimiento No Planificado: Son todos los trabajos de mantenimiento que se no se

 Mantenimiento Correctivo: Actividades que se aplican en un determinado momento,

Lubricación: Es un punto primordial en el mantenimiento preventivo y consiste en la aplicación

4. ADMINISTRACIÒN DEL MANTENIMIENTO

4.1 CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO

4.2 FUNCIONES DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO

4.3 PROPÓSITOS DEL MANTENIMIENTO

Elaborado por: Supervisor de

4.4 INSTALACIONES Y EQUIPOS

Asegurar el adecuado estado de las instalaciones (infraestructura y otros), así como la

5. ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO

5.1 ORGANIZACIÓN DEL ÁREA

El área de mantención en Costeño Alimentos está centralizada, se cuenta con un mecánico y

5.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Figura 1: Estructura Organizativa del área de mantención

Fuente: Elaboración propia (2017)

 Elabora el Plan y presenta el Presupuesto de mantenimiento anual

 Analiza la data e informes del área y formula recomendaciones y/o modificaciones a

 Coordina con el Supervisor de mantenimiento la ejecución del Programa de

 Elabora y coordina el Programa de mantenimiento mensual

Técnico y mecánico de mantenimiento

 Ejecuta las tareas de mantenimiento planificadas y no planificadas

7. SISTEMA DE IMPORTANCIA CRÍTICA

Elaborado por: Supervisor de

7.2 MÉTODO SEMI-CUANTITATIVO

•Contiene un nivel bajo de subjetividad.

7.3 ANÁLISIS DE CRITICIDAD (SEMI-CUANTITATIVO)

CRITICIDAD = Frecuencia de Falla * Consecuencia

Dónde: Consecuencia = (Nivel de Producción * TPPR * Imp. Producción) +

8.2 FLUJO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN

El flujo del proceso de planeación se muestra en la Figura 2.

Elaborado por: Supervisor de

Figura 2: Flujo del Proceso de Planeación (Fuente Propia 2017)

A. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Proceso Responsable Descripción Documento

Desarrollo del Jefe de Con el análisis de criticidad, el historial de Plan de

Proceso Responsable Descripción Documento

De acuerdo al desarrollo del plan, se

9.2 FLUJO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Elaborado por: Supervisor de

Figura 3: Flujo del proceso de ejecución del mantenimiento preventivo

Fuente: Elaboración propia (2017)

Elaborado por: Supervisor de

9.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Elaborado por: Supervisor de

9.3 FLUJO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (NO

El flujo del proceso de ejecución del mantenimiento correctivo se muestra en la Figura 4.

9.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Proceso Responsable Descripción Documento

Supervisores, Con la información proporcionada por los Orden de trabajo

Programada la Orden de Trabajo se definirá Solicitud de

Elaborado por: Supervisor de

Figura 4: Flujo del proceso de mantenimiento correctivo

Fuente: Elaboración propia (2017).

Elaborado por: Supervisor de

10. PROCESO DE CONTROL