Control de Subcontratos

COD: PO-SUB-13
Procedimiento de Subcontratos REV: 10

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1. OBJETIVO
Este documento establece las actividades para el procedimiento de subcontratos.
2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser atendido por el departamento de recursos humanos,
operaciones y administracin y finanzas.
3. RESPONSABILIDADES
3.1 Gerente de General

3.2 Jefe de Administracin y Finanzas.
3.3 Jefe de RR.HH.
3.4 Coordinador de Calidad.
3.5 Jefe Operaciones
3.5 Supervisor de Obra.
3.6 Jefe de Mantenciones.
3.7 Analista Contable
3.8 Asistente de RR. HH.
4. DOCUMENTOS APLICABLES
4.1 Norma ISO 9001;2008.
4.2 Procedimiento de Obras.
4.3 Procedimiento de Mantenciones.
4.4 Procedimiento de Evaluacin de Proveedores y Subcontratistas.
4.5 Procedimiento de Calibracin y Verificacin de Instrumentos
4.6 Procedimiento de Gestin de Recursos Humanos
5. TERMINOLOGA
5.1 Subcontrato: Contrato mediante el cual ambas partes se comprometen; una (el
subcontratista), a prestar un servicio definido en el contrato y la otra (CR
Ingeniera), a retribuir monetariamente los servicios prestados por el
subcontratista.
Subcontratista: Persona calificada que presta servicios en forma externa para

el desarrollo de tareas especficas relacionadas con servicios otorgados por
CR Ingeniera a terceros.
Toda copia impresa no es vlida como documento oficial, sin la firma del Representante de Gerencia.
Emiti: Janet Antilo Revis: Claudia Cuevas Aprob: Marcelo Riquelme
Cargo: Jefe de RR.HH. Cargo: Jefe de Adm. Y Fin. Cargo: Gerente General
Fecha: 28/06/2016 Fecha: 29/06/2016 Fecha : 29/06/2016
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6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No aplica.
7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
El presente procedimiento se subdivide en tres procesos.
7.1 Ingreso de Subcontratistas.

REG-045
7.1.1. Necesidad de servicio
7.1.2 Subcontrato Si 7.1.3 Criterios No

nuevo. de seleccin
REG-096
No Si
7.1.5 Se solicita doc. 7.1.4 Se solicita
para cumplimiento de ley informacin para ingreso a
REG-076
de subcontratacin la Lista oficial de
subcontratos
7.1.6 Subcontrato No
entrega toda la
documentacin.
Si REG-080
7.1.7 Completa REG de

REG-081
calidad.
REG-082
7.1.8 Entrega de
reglamento especial para
subcontratistas y
subcontratos.
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Registros
Punto Descripcin de Actividad Responsable
utilizados
El supervisor de obra o jefe de mantenciones, Supervisor de Presupuesto de
solicita a uno o ms subcontratistas obra o jefe de Subcontrato REG-
presupuestar el servicio requerido. Los mantenciones 045 (formato
subcontratistas contactados deben abierto).
prioritariamente estar en la Lista de Jefe de
7.1.1
subcontratos homologados REG-091, de lo RR.HH. Lista de
contrario deben presentar todos los Asistente de subcontratos
antecedentes que permitan su ingreso a la RR.HH. homologados
base de datos e informarlos al Jefe de RR.HH. REG-091
Asistente de RR.HH. (ver 7.1.3)
Despus de analizar las propuestas de l o los Supervisor de Presupuesto de
subcontratistas, se selecciona o decide por obra o jefe de Subcontrato REG-
aquel que cumpla de mejor forma los mantenciones 045 (formato
requerimientos del trabajo a efectuar, se ajuste abierto)
7.1.2
a los costos involucrados y que
adicionalmente no se encuentre en situaciones
irregulares respecto a sus obligaciones
laborales y previsionales.
Para incorporar un nuevo subcontratista al Supervisor de Lista de Chequeo
listado oficial, el supervisor previo a la entrega obra o jefe de para seleccin de
del presupuesto aprobado y toda la mantenciones Subcontratos
documentacin requerida en los siguientes REG-096
puntos, deber ratificar que el subcontrato Jefe de Adm.
cumple con los criterios de seleccin descritos Y finanzas
en el Procedimientos para evaluacin de
proveedores y subcontratista (PO-EPS-08).
7.1.3 Es obligatorio que entregue al Jefe de Adm. Y
finanzas el documento Lista de Chequeo para
seleccin de Subcontratos Nuevos (Anexo
9.13), adjunto al presupuesto aprobado.
Se aclara que no se generar la Orden de
Servicio para los trabajos, si no se entrega el
documento donde el supervisor ratifique el
cumplimiento de al menos tres de los criterios
de seleccin.
Luego se solicita al subcontratista Jefe de
directamente o bien al supervisor a cargo, toda RR.HH. Lista Oficial de
7.1.4 la informacin bsica necesaria para su Asistente de Subcontratistas
ingreso a la Lista Oficial de Subcontratistas RR.HH.
Nombre, Rut, giro, direccin y telfono.
El supervisor deber poner en contacto al Supervisor Ficha de ingreso de
subcontratista con el Jefe de RR.HH. o Subcontrato REG-
7.1.5 Asistente de RR.HH., para que ste le informe Jefe de 076
los requisitos, antecedentes y documentacin RR.HH. .
obligatoria que debe presentar: Asistente de
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1. Ficha de ingreso del subcontrato: Este RR.HH.

registro, cuya identificacin es REG-
076 se debe llenar y entregar junto a
los antecedentes especificados, los
cuales son de carcter obligatorio ya
que dan cumplimiento a lo especificado
en la Ley de Subcontratacin. Sin estos
antecedentes un subcontrato no puede
ser incluido en una obra.
Antecedentes:
Contratos firmados de cada uno de los
trabajadores,
Registro de entrega de implementos de
seguridad firmada por los trabajadores
Nmina de trabajadores completa,
Recepcin del reglamento interno
(subcontrato)
Copia del reglamento interno (en digital
o fsico)
Registro de charla del derecho a saber
(dictada por el prevencionista de
riesgos) y
Cualquier otro documento adicional en
caso que corresponda.
Exmenes de salud:
Adicionalmente en casos determinados se
requiere la realizacin de exmenes pre-
ocupacionales u ocupacionales a los
trabajadores de la obra dependientes del
subcontrato, los cuales se gestionan a travs
de la mutualidad del subcontrato. Cuando los
exmenes los manda a hacer CR Ingeniera,
las horas se solicitan a travs del Jefe de
RR.HH. quien informa al prevencionista de
riesgos las solicitudes.
Adicionalmente en casos determinados segn
requerimiento del cliente, se realizaran cursos
especficos los cuales son de costo del
subcontrato.
El subcontrato hace llegar toda la Jefe de
documentacin requerida anteriormente al Jefe RR.HH.
de RR.HH. y/o Asistente de RR.HH. quien la Asistente de
7.1.6 revisa y verifica el cumplimiento de todos los RR.HH.
tems, para posteriormente avisar al personal
de obras si el subcontrato esta apto para
trabajar.
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Toda la documentacin es archivada en la

carpeta del subcontrato.
Los registros que debe completar el Jefe de Certificado de

subcontrato son los siguientes, RR.HH. Competencias y/o
1. Certificado de Competencias y/o habilidades Asistente de habilidades de los
de los trabajadores. REG-081 (cuando aplique) RR.HH. trabajadores. REG-
2. Certificado de Mantencin, verificacin y 081.
calibracin de instrumentos de medicin REG-
082 (cuando aplique). Certificado de
3. Toma de conciencia de los Subcontratistas Mantencin,
y sus trabajadores. REG- 080 (cuando aplique) verificacin y
7.1.7
calibracin de
Cada uno de ellos es obligatorio para todos los instrumentos de
subcontrato, ya que se definieron en el sistema medicin REG-082.
de gestin de calidad para cumplir con un
requerimiento de la norma ISO 9001:2008. Toma de
conciencia de los
Subcontratistas y
sus trabajadores.
REG- 080
Finalmente, cuando el subcontrato complet y Jefe de Reglamento
entreg toda la documentacin, el Jefe de RR.HH. Especial para
RR.HH. y/o Asistente de RR.HH hace entrega Asistente de Contratistas y
del Reglamento Especial para Contratistas y RR.HH.. Subcontratistas
7.1.8
Subcontratos de CR ingeniera, dejando el de CR ingeniera
registro firmado por el subcontrato de
recepcin conforme.
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7.2 Presupuesto de Subcontratos.

REG-091
7.2.1 Necesidad de servicio
7.2.2 Solicitud de
REG-045 pptos.
REG-045 No
7.2.3 Cumple tem
hoja de costo,
criterios
d
REG-096
Si
7.2.4 Timbre de supervisor
y lista de chequeo para
REG-096 criterios de seleccin
7.2.5. No precio
No
Validacin de
gerencia.
7.2.5 No otros
Si
7.2.6 Entrega a la
analista de gestin REG-045
7.2.7 Genera orden de

servicio. REG-077
7.2.8 Se genera contrato

y lo valida el Gerente REG-077
General
7.2.9 Se realizan los

trabajos
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Registros
utilizados
La necesidad de servicio se puede detectar .Supervisor de Lista de
durante el desarrollo de cualquier obra o obra o jefe de subcontratos
trabajo de mantencin. En todos los casos, mantenciones homologados
esto debe ser informado al Jefe de RR.HH. y/o REG-091
Asistente de RR.HH antes del inicio de los Jefe de
7.2.1
trabajos para preparar y solicitar toda la RR.HH.
documentacin requerida por el cliente y la ley
de subcontratacin. Los subcontratistas Asistente de
contactados deben prioritariamente estar en la RR.HH
Lista de subcontratos homologados REG-091
El supervisor de obra o jefe de mantenciones, Supervisor de Presupuesto de
solicita a uno o ms subcontratistas obra o jefe de Subcontrato
7.2.2 presupuestar el servicio requerido. mantenciones REG-045
(formato
abierto)
El subcontratista hace entrega del presupuesto Supervisor de Presupuesto de
al supervisor a cargo, en este registro debe obra o jefe de Subcontrato
especificar detalladamente los trabajos a mantenciones REG-045
ejecutar as como los suministros que (formato
proporcionar (esto ltimo en caso que abierto)
corresponda). El supervisor de obra no
recepciona como vlidos aquellos que no Lista de
cumplan estas condiciones. Una vez Chequeo para
recepcionados los presupuestos, el supervisor seleccin de
de obras o jefe de mantenciones debern Subcontratos
seleccionar los que se ajusten al monto REG-096
7.2.3
definido en el tem respectivo de la hoja de
costo.
El supervisor debe corroborar que el
subcontratista cumpla con los criterios de
seleccin definidos en el Procedimientos para
evaluacin de proveedores y subcontratista
(PO-EPS-08).
Si se detecta que el subcontrato no cumple
con alguno de los requisitos nombrados
anteriormente el proceso vuelve al punto 7.2.2.
antes descrito.
Una vez seleccionado el presupuesto Supervisor de Presupuesto de
definitivo, el supervisor de obra debe incluir obra o jefe de Subcontrato
informacin adicional : timbre de supervisin, mantenciones REG-045
indicando la fecha de ingreso, fecha de inicio (formato abierto
7.2.4
de los trabajos, fecha de trmino, monto Gerente
aprobado, direccin de la obra, nmero de General Lista de
Orden de Trabajo (REG-044), monto NETO Chequeo para
aprobado, firma y nombre de quien autoriza el Jefe de Adm. seleccin de
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presupuesto. y Finanzas Subcontratos

Una vez revisado el presupuesto por el REG-096
supervisor, procede a firmarlo y remitirlo a
Gerencia General para su aprobacin final. Es Presupuesto de
importante destacar que si el subcontrato es Subcontrato
contratado directamente por CR Ingenieria REG-045
debido a un requerimiento de cliente u otros, el (formato abierto
presupuesto de igual manera debe ser
entregado con las firmas y revisiones que
corresponden para la aprobacin final de
gerencia.
Es obligatorio que entregue junto al
presupuesto, el documento Lista de Chequeo
para seleccin de Subcontratos REG-096
(Anexo 9.13), adjunto al presupuesto aprobado
y validado. A excepcin de los presupuestos
extras de subcontratos, que ya tienen un
presupuesto inicial aprobado.
Si el presupuesto no es validado por gerencia,
debido a desacuerdo con el precio, el proceso
debe volver al punto 7.2.2 antes descrito.
7.2.5.
Si el presupuesto no es validado por otras
razones, el proceso vuelve al punto 7.2.1 antes
descrito.
El presupuesto validado y el registro del anexo Presupuesto de
9.13, deben ser entregados al Jefe de Adm. Y Subcontrato
finanzas antes de que el subcontrato comience REG-045
los trabajos. En este registro 096 (formato abierto
obligatoriamente el supervisor firma al lado de
7.2.6 todos los criterios definidos y al pie del
formulario, previo a la entrega al Jefe de Adm.
Y finanzas.
Todo presupuesto que no contenga las
validaciones e informacin requerida, es
devuelto para su regularizacin.
Posteriormente el Jefe de Adm. Y finanzas Jefe de Adm. Orden de
ingresa al sistema la informacin para genera Y finanzas servicio REG-
la respectiva orden de servicio REG-077, con 077
lo cul ya forma parte oficialmente del listado Supervisor de
vigente de subcontratos con trabajos en obra o jefe de Presupuesto de
ejecucin. mantenciones Subcontrato
7.2.7 Para ser considerados en la quincena REG-045
inmediatamente siguiente, los presupuestos (formato abierto
deben ser entregados a ms tardar el ltimo
da hbil del mes anterior al pago.
Todos los presupuestos recepcionados
despus de fin de mes, quedan para el pago
en la quincena subsiguiente.
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El contrato para el subcontrato se genera una Jefe de Adm. Orden de

vez chequeada toda la informacin e Y finanzas servicio REG-
7.2.8 ingresada la orden al sistema SIA. 077
El gerente general revisa y valida el contrato Gerente
antes de sacar las copias respectivas. General Contrato.
Subcontrato
7.2.9 Se realizan los trabajos.
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7.3 Pago de Subcontratos.
7.3.1 Se emite y verifica la nomina

REG-078
de trabajos en ejecucin
7.3.2 Se enva correo a cada

supervisor
7.3.3 Revisin de nomina por parte REG-078

del supervisor.
No 7.3.5 No se
7.3.4 Aprobado
genera pago
Si
7.3.6 No 7.3.7 No se
Validacin del genera pago
gerente
general.
Si
7.3.8 Traspaso de montos a la

planilla de pago y enva a gerencia REG-079
7.3.10 No se
genera pago
7.3.9 Revisin del No
Gerente General
7.3.11 No se
genera pago
Si
7.3.12 Se emiten los detalles

REG-095 de facturacin
7.3.13 Revisin
No
del Gerente
General
Si
7.3.14 Se informa pago
al subcontrato.
REG-080 7.3.15 Recepcin de REG-082

documentacin
REG-081
No
7.3.16 Doc.
completa
Si
7.3.17 Emite cheques
7.3.18 Pago a
subcontratos.
7.3.19 Cierre de orden REG-077

de servicio
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Los pagos a subcontratistas son de carcter MENSUAL, en el mes siguiente al mes por el
cual se cancelan los trabajos.
Cuando el da 15 cae sbado o domingo, el pago se efecta el da hbil siguiente. La
gerencia general puede autorizar en forma especial pagos en otra fecha, solo en
excepcionales.
Registros
utilizados
El Jefe de Adm. Y finanzas, emite desde el Jefe de Adm. Y Nomina de trabajos
SIA, la nomina de trabajos en ejecucin finanzas en ejecucin REG-
REG-078, los 5 primeros das de cada mes. 078
7.3.1
Esta nmina, es un listado de todas las
rdenes de servicio en ejecucin generadas
a partir de los presupuestos recepcionados.
Una vez emitida la nmina, Jefe de Adm. Y Jefe de Adm. Y Nomina de trabajos
finanzas selecciona las rdenes de servicio y finanzas en ejecucin REG-
enva por correo a cada supervisor, el listado 078
7.3.2
de los trabajos que cada uno tiene a su
cargo.
El supervisor revisa el listado y aprueba el Supervisor de Nomina de trabajos

monto neto basndose en el avance real de obra o jefe de en ejecucin REG-
los trabajos hasta el ltimo da de trabajo del mantenciones 078
7.3.3 mes anterior. El monto neto es registrado
para cada orden de servicio, en la columna
neto del listado para cada caso
Una vez aprobados los montos, cada Supervisor de Nomina de trabajos
supervisor debe remitir el listado conteniendo obra o jefe de en ejecucin REG-
los montos aprobados, este registro debe ser mantenciones 078
7.3.4 entregado al Jefe de Adm. Y finanzas por
correo electrnico o impreso, pero en todos Jefe de Adm. Y
los casos debe contar con la firma del finanzas
supervisor que lo remite.
Si por alguna razn el supervisor de la obra o Supervisor de Nomina de trabajos
el jefe de mantenciones, no aprueban obra o jefe de en ejecucin REG-
7.3.5 algunos de los montos que estn en la mantenciones 078
nomina, el proceso finaliza y no se generan
el pago al subcontrato.
Posteriormente el supervisor de obra debe Supervisor de
confirmar la aprobacin hecha por l, obras
7.3.6 validando los avances y montos con el
gerente general, quien revisa la informacin y Gerente
luego valida con su firma general
Si por alguna razn el gerente general, no
aprueban algunos de los montos que estn Jefe de Adm. Y
7.3.7
en la nomina, no se incluye el monto finanzas
rechazado en el detalle de facturacin del
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subcontratista en cuestin.
Una vez que las planillas cuentan con Jefe de Adm. Y Planilla de pagos a
aprobacin mediante firma del supervisor y finanzas subcontratos REG-
7.3.8 Gerente General, el Jefe de Adm. Y finanzas 079,
procede a traspasar los montos aprobados a
la planilla de pagos a subcontratos REG-079,
Dicha planilla se enva al gerente de general Gerente Planilla de pagos a
7.3.9 para su revisin, como respaldo al proceso General subcontratos REG-
de pago. 079
El gerente general puede modificar la nmina Gerente Planilla de pagos a
en casos que sea necesario anular por General subcontratos REG-
7.3.10 alguna razn los montos aprobados, lo cual 079
informa al Jefe de Adm. Y finanzas y al
supervisor a cargo
El gerente general puede modificar la nmina Gerente Planilla de pagos a
en casos que sea necesario retener por General subcontratos REG-
7.3.11 alguna razn los montos aprobados, lo cual 079
informa al Jefe de Adm. Y finanzas y al
supervisor a cargo.
En forma paralela la Jefe de Adm. Y finanzas Jefe de Adm. Y Detalle de
7.3.12 emiten los detalles de facturacin para los finanzas facturacin REG-
pagos validados. 095
Dichos datos de facturacin son revisados Gerente Detalle de
por el gerente de general. General facturacin REG-
7.3.13 Si se detecta algn error en los datos de 095
facturacin, el proceso vuelve al punto
7.3.12, antes descrito.
Luego los datos son enviados a los Jefe de Adm. Y
subcontratistas informndoles lo siguiente: finanzas
- Montos aprobados.
- Listado de antecedentes
obligatorios (de acuerdo a lo
7.3.14
establecido en la ley de
subcontratacin), sin cuya
presentacin total no se cursa
pago.
Antes de recibir el pago, el subcontratista Jefe de RR.HH. Certificado de

debe hacer entrega de la siguiente Asistente de Competencias y/o
documentacin al Jefe de RR.HH. y/o RR.HH. habilidades de los
Asistente de RR.HH. trabajadores. REG-
081.
7.3.15
Los antecedentes obligatorios son los
descritos a continuacin., Certificado de
a) Facturas emitidas de acuerdo a detalle Mantencin,
de facturacin verificacin y
b) Certificado F30 o Cerificado F30-1 segn calibracin de
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corresponda, solicitados ante la inspeccin o instrumentos de

empresa certificadora externa (Cuando medicin REG-082.
aplique).
c) Certificados de adherente y Toma de
accidentabilidad emitidos por mutual de conciencia de los
seguridad o entidad donde el subcontratista Subcontratistas y
cancela el porcentaje por accidentes sus trabajadores.
laborales (el mes que corresponda) REG- 080 (cuando
d) Liquidaciones de sueldo firmadas, de sea aplicable
todos los trabajadores.
e) Imposiciones declaradas y pagadas, de
todos los trabajadores.
f) En caso del ingreso de nuevos
trabajadores, debe adjuntar los Contratos
firmados (todo nuevo trabajador debe tener
contrato firmado y debe ser debidamente
informado a CR Ingeniera, no se puede
ingresar a nadie a la obra sin antes informar
al jefe de recursos humanos y enviar la
informacin necesaria).
g) Certificado de Competencias y/o
habilidades de los trabajadores. REG-081
(cuando se aplicable)
h) Certificado de Mantencin, verificacin y
calibracin de instrumentos de medicin
REG-082. (cuando se aplicable)
i) Toma de conciencia de los Subcontratistas
y sus trabajadores. REG- 080 (cuando sea
aplicable)
Toda la documentacin es revisada por el Jefe de RR.HH.

Jefe de RR.HH. y/o Asistente de RR.HH. Asistente de
Si por alguna razn el subcontrato no RR.HH.
7.3.16 entregarse alguno de los documentos
requeridos en el tem anterior, no se cursar
el pago y el proceso vuelve al punto 7.3.15
antes descritos.
Cuando el 100% de la documentacin sea Jefe de RR.HH.
verificada, el Jefe de RR.HH. y/o Asistente de Asistente de
RR.HH. informa a al Jefe de Adm. Y RR.HH.
finanzas y al Gerente general segn sea
necesario, para que emita el cheque o haga Jefe de Adm. Y
7.3.17
la transaccin bancaria por el valor finanzas
correspondiente al pago de los servicios.
Es el subcontrato quien define si el pago se Gerente
realiza mediante transaccin bancaria o se General
emite un cheque.
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Una vez efectuado el pago, el Jefe de Jefe de RR.HH.

RR.HH. y/o Asistente de RR.HH remite la Asistente de
factura respectiva al Jefe de Adm. Y RR.HH.
finanzas, quien procede a registrar fecha,
7.3.18 nmero de factura, monto neto, acumulado y Jefe de Adm. Y
saldo, en la orden de servicio respectiva. En finanzas
caso que para una orden especifica, el
avance alcance el 100%, procede a cerrar la
orden de servicio en el sistema SIA.
Una vez que se ha cancelado el total Jefe de Adm. Y Orden de servicio
contratado, el Jefe de Adm. Y finanzas finanzas REG-077
procede a cerrar la orden de servicio en el
Sistema SIA, luego de lo cual pasa al estado
7.3.19
terminado, lo anterior, debe validarse con
firma y fecha en el registro fsico de la orden
de Servicio.
7.4 Solicitud de anticipos.
Existe la posibilidad de solicitar antes del inicio de los trabajos, un porcentaje de anticipo
deducible del total contratado indicado en el presupuesto y en la orden de servicio.
La solicitud de anticipo debe hacerse siempre por escrito, envindola a travs de correo
electrnico al gerente general, siempre con copia al Jefe de Adm. Y finanzas indicando lo
siguiente:
Nombre del subcontratista, nmero de orden de trabajo asociada, porcentaje de anticipo y
monto neto de anticipo.
Plazo de pago: Todo anticipo debe ser cursado, obligatoriamente con al menos 1 (una)
semana de anticipacin ya que siempre se gestionan de una semana a otra. Es decir si
durante esta semana se solicita un anticipo, este ser cancelado la semana siguiente.
El anticipo puede ser solicitado por nica vez solo al inicio de los trabajos.
7.5 Registros obligatorios para Sistema de Gestin de calidad ISO 9001.
Para dar cumplimiento a lo solicitado en el punto 4.1 de la norma, se incluyen tres

registros obligatorios para cada uno de los subcontratistas que trabajen con nuestra
organizacin. Se describen a continuacin.
7.5.1 Toma de conciencia de los subcontratistas y sus trabajadores. REG-080

Esta informacin es entregada por el jefe de recursos humanos en conjunto con el
Reglamento Especial para Contratistas y Subcontratistas, cada vez que un subcontrato
ingrese a la lista oficial de subcontratistas, es decir, que trabaje por primera vez con nuestra
empresa. Debe quedar registro fsico de la recepcin de la informacin por parte del
subcontratista.
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Cuando se actualice la nomina de trabajadores de algn subcontrato debido a un cese de

funciones o a la incorporacin de un trabajador, el jefe de recursos humanos debe hacer
entrega de los trpticos informativos que sean necesarios para asegurar la toma de
conciencia.
7.5.2 Validacin de Competencias y/o habilidades de los trabajadores REG-081

Las competencias y habilidades que tienen los trabajadores externos, tambin es un
requisito clave para nuestra organizacin ya que ayuda a mantener y mejorar la calidad del
servicio que entregamos a nuestros clientes.
Este registro debe ser validado por el subcontratista cuando en el servicio contratado se
realicen trabajos de soldadura, en estos casos es necesario que el subcontrato cuente con
un maestro soldador calificado en su equipo de trabajo. El jefe de recursos humanos es quien
valida la informacin entregada, adems debe verificar que cada vez que la nomina de
trabajadores de un subcontrato sea actualizada tambin se actualice el REG- 081.
El subcontratista debe respaldar la informacin entregada en el registro, adjuntando los
documentos necesarios para acreditar las competencias de los trabajadores.
7.5.3 Certificados de verificacin o calibracin de instrumentos de medicin. REG-082

Este certificado debe ser emitido por el subcontratista completando el REG-082 cuando
firma el contrato, en cada uno de los trabajos que realice para CR Ingeniera y que utilice
instrumentos de medicin tales como: ampermetro, termmetro, vacumetro, anemmetro.
En este documento se detallan los instrumentos que sern utilizados durante el desarrollo
del trabajo que efectuara para nuestra organizacin, los nombres de los responsables de
cada uno de ellos y cual es el estado de verificacin o calibracin que poseen.
Adems el coordinador de calidad efectuar verificaciones aleatorias en terreno para
confirma la informacin entregada por el subcontratista.
8. REGISTROS
8.1 Presupuesto de Subcontrato REG-045 (formato abierto)
8.2 Ficha de ingreso de Subcontrato REG-076
8.3 Orden de trabajo REG-044
8.4 Orden de Servicio REG-077
8.5 Nmina de trabajos en ejecucin. REG-078 (SIA)
8.6 Planilla de pagos a Subcontratos. REG-079
8.7 Lista de Subcontratos Homologados. REG-091
8.8 Certificado de Competencias y/o habilidades de los trabajadores REG-081
8.9 Certificado de Mantencin, verificacin y calibracin de instrumentos de medicin
REG-082
8.10 Toma de conciencia de los subcontratistas y sus trabajadores. REG-080
8.11 Lista chequeo para seleccin de subcontratos nuevos. REG-096
COD: PO-SUB-13
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9. ANEXOS
9.1 Ejemplo de Presupuesto de Subcontrato REG-045 (formato abierto)
COD: PO-SUB-13
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9.2 Ficha de Ingreso de subcontrato. REG-076
CLIMATIZACION INDUSTRIAL Y DE CONFORT REG-076

REV:01
FICHA INGRESO SUBCONTRATOS
Nombre / Razn Social :

Rut . :
Direccin . :
Telfono :
Especialidad . :
Entidad administradora (Ley N 16744) .. :
N Trabajadores Contratados :
Documentos Obligatorios a presentar al iniciar

servicios con CR LTDA. ..
1. Nomina del Personal SI NO

2. Contrato de Trabajadores SI NO
3. Certificado General Inspeccin del Trabajo SI NO
(F-30)
4. Certificado de Adherente y Accidentabilidad SI NO
emitido por la Entidad administradora.
5. Fotocopia de las ltimas imposiciones SI NO
Pagadas del Personal
6. Listado de Recepcin de los Implementos de SI NO
seguridad por trabajador (EPP)
7. Copia de entrega del Reglamento Interno SI NO
8. Certificado de antecedentes SI NO
9. Copia del reglamento interno SI NO
10. Copia de cartas de entrega de reglamento SI NO
interno a Mutualidad, Seremi, Inspeccin.
11. Certificado de Competencias y/o habilidades SI NO
de los trabajadores
12. Certificado de Mantencin, verificacin y SI NO
calibracin de instrumentos de medicin
13. Toma de conciencia de los subcontratistas y SI NO
sus trabajadores
. Toma de conciencia de los subcontratistas y SI NO
sus trabajadores
PD: Mensualmente debern presentar Certificado
Obligaciones Laborales Inspeccin (F30-1) por obra
en desarrollo y finiquito si cambia
Nombre y Firma Supervisor Contratante Nombre y Firma Subcontrato
COD: PO-SUB-13
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9.3 Orden de trabajo. REG-044
CR INGENIERIA LTDA. Giro: Ingeniera ORDEN DE TRABAJO

e Instalaciones Trmicas Vista Hermosa N
55, Est. Central Tel: 7410669 - Fax:
7420021
CLIENTE:
DIRECCION:
FONO:
SOLICITADO POR:
FECHA:
PPTO N:
TRABAJO:
NOMBRE PERSONAL
EQUIPOS EN REVISIN
EQUIPO MODELO SERIE
DETALLE TRABAJO REALIZADO
OBSERVACIONES
SUPERVISOR A CARGO RECIBE CONFORME
COD: PO-SUB-13
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9.4 Orden de Servicio REG-077
COD: PO-SUB-13
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9.5 Ejemplo de Nmina de trabajos en ejecucin. REG-078 (SIA)

NVO NVO
OS OT RAZON DESCRIPCION SUBCONTRATO CONTRATADO FACTURADO SALDO AVANCE APROBACION NETO IVA TOTAL SALDO AVANCE OBS.
EMPRESA NACIONAL DE SISTEMA DE CLIMATIZACION EN DATA CENTER LOS
1822 2659 TELECOMUNICACIONES S.A. VALLES. ALFREDO SAEZ 3060000 0 0 0 0 0 0
INSTALACION DE ENFRIADOR DE AGUA MARCA YORK, EN
1856 2489 JOHNSON CONTROLS CHILE S.A. PLANTA INDURA CERRILLOS. ATI CLIMA LTDA. 1950509 0 0 0 0 0 0
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SUMINISTRO E INTERCONEXION DE ALIMENTACION CON

1871 2630 CHILE RESGUARDO DE MEMORIA A ENFRIADOR DE AGUA. ATI CLIMA LTDA. 525670 0 0 0 0 0 0
SISTEMA DE CLIMATIZACION PARA SALAS DE EXAMENES
1874 2692 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD PREVENTIVOS ATI CLIMA LTDA. 969399 0 0 0 0 0 0
MANTENCION E INSTALACION DE EQUIPO SPLIT EN
1877 2731 LABORATORIO CHILE S.A. OFICINAS DE MANTENCION. ATI CLIMA LTDA. 134430 0 0 0 0 0 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVA UNIDAD TIPO
1878 2741 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD COMPACTO EN AREA SCANNER. ATI CLIMA LTDA. 168202 0 0 0 0 0 0
INSTALACION DE BOMBAS DE AGUA CALIENTE EN
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CENTRAL TERMICA Y BY-PASS ENTRE HOSPITAL UC Y
1869 2757 CHILE CAC. ATI CLIMA LTDA. 1618994 0 0 0 0 0 0
MANT. PERIODICA AL SIST. DE CLIMAT. Y EXTRACCION
1868 2771 VIA CONCHA Y TORO S.A. PARA LA PLANTA DE LLENADO. ATI CLIMA LTDA. 199062 0 0 0 0 0 0
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE TRABAJOS ADICIONALES EN PUC CENTRO ALTA
1870 2774 CHILE COMPLEJIDAD ATI CLIMA LTDA. 1490736 0 0 0 0 0 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS Y DIFUSORES
EN SECTOR LINEA DE POLVOS DE SUSPENCIN, PLANTA
1850 2780 CONSTRUCTORA ARCADIA LTDA. N2, LABORATORIO CHILE. ATI CLIMA LTDA. 734430 0 0 0 0 0 0
COD: PO-SUB-13
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9.6 Ejemplo de Planilla de pagos a Subcontratos. REG-079
REG-079
REV:00
NVO
OS OT Razn Descripcion Subcontrato Contratado Facturado Aaldo Avance APROBACION NETO IVA TOTAL NVO SALDO AVANCE OBSERVACIONES
CALEFACCIN POR
RADIADORES PARA
DEPARTAMENTOS DE
PROYECTO
JCT ESMERALDA,
CONSTRUCCI MAITENCILLO - V VIDMAIRE
1515 1922 ONES EIRL REGION. LTDA. 11.250.000 10.463.000 787.000 93% HR 350.000 66.500 416.500 437.000 96%
SISTEMA DE
CLIMATIZACIN PARA
CENTRAL
TECNIMONT TERMOELECTRICA GERMAN
1665 2270 CHILE LTDA. COLBUN-TALCAHUANO JORQUERA 2.835.468 600.000 2.235.468 21% MC - - 2.235.468 21%
SISTEMA DE
CLIMATIZACIN PARA
CENTRAL
TECNIMONT TERMOELECTRICA GERMAN
1713 2270 CHILE LTDA. COLBUN-TALCAHUANO JORQUERA - 16.018.020 - 16.018.020 MC 1.930.100 366.719,00 2.296.819 - 17.948.120
BUENOS SISTEMA DE
VIENTOS CLIMATIZACION PARA IVAN VICTOR
OBRAS OFICINAS DE BUENOS FLORES
1736 2610 ELECT. LTDA. VIENTOS. OPAZO 3.700.000 3.330.000 370.000 90% CR - - - 370.000 90%
COD: PO-SUB-13
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9.7 Lista de Subcontratos Homologados. REG-091
REG-091
REV:00
Lista de Subcontratos Homologados
Subcontrato RUT Contacto Fecha de evaluacin Puntuacin obtenida Categora.
COD: PO-SUB-13
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9.8 Certificado de Competencias y/o habilidades de los trabajadores REG-081
REG-081
REV:00
CERTIFICADO DE VALIDACIN DE COMPETENCIAS Y/O HABILIDADES
PERSONAL DE SUBCONTRATISTAS
Yo, _________ (nombre del subcontratista) _______, Rut:___________-__, Representante Legal de la empresa
____(Razn social)_________________________, Rut:___________-___, valido y certifico las competencias y/o
habilidades necesarias para desempear su actividad laboral de los siguientes trabajadores:
Nombre y apellidos RUT Cargo Habilidad Competencia Adjunta ttulo
trabajador o certificados
(Marque con una (Marque con una de estudios
X cuando X cuando
corresponda) corresponda)
______________________________
Firma Subcontratista
Verificacin y validacin de CR INGENIERIA respecto a antecedentes informados:
Nombre:________________________________
Cargo:__________________________________
Fecha:___/___/______
_______________________________
VB verificacin y validacin
de antecedentes
CR INGENIERIA LTDA.
COD: PO-SUB-13
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9.9 Toma de conciencia de los subcontratistas y sus trabajadores. REG-080
REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.
I. ENCARGADOS DE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO EL

SISTEMA DE GESTIN DE CR INGENIERIA.
La empresa CR INGENIERIA define quin o quienes son los encargados de implementar y

mantener en funcionamiento el Sistema de Gestin, para tal efecto se nombra a Carmen Luz
Cancino Henrquez, cuyo cargo es: Coordinadora de Calidad, y se encuentra ubicado en: La
casa Matriz de CR Ingeniera (Vista Hermosa # 55, Estacin Central), telfono 02 7410669, e-
mail carmen.cancino@cringenieria.cl
A su vez la empresa Contratista o Subcontratista define al Sr....................................................

....................................................................., cuyo cargo
es............................................................. y se encuentra ubicado
en...........................................................................................................................,
telfono........................., e-mail.............................., como responsable de
coordinacin de actividades de mejora y con CR Ingeniera.
II. El COMPROBANTE DE RECIBO
Declaro y manifiesto estar conforme con el contenido del informativo ISO 9001 entregado
por CR y aceptar todas las disposiciones reglamentadas. Adems me comprometo a informar a
los trabajadores de mi empresa sobre todo lo descrito en dicho documento.
EMPRESA QUE RECIBE:_______________________________________________

REPRESENTANTE:____________________________________________________
CARGO:_____________________________________________________________
FECHA:_____________________________________________________________
REGIONAL: __________________________________________________________
ENTREGADO POR:___________________________________________________
CARGO: ____________________________________________________________
_____________________ _____________________
Firma del representante Firma CR Ingeniera
COD: PO-SUB-13
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9.10 Certificado de Mantencin, Calibracin y/o Verificacin de Instrumentos de

medicin REG-082
REG-082
REV:00
Certificado de Calibracin Mantencion y/o Verificacin de Instrumentos de Medicin.
Nombre del Subcontrarista

RUT Fecha
Obra OT
Supervissor de Obra.
Marque con una X el tipo de control que desea

certificar.
Identificacin o Trabajador
N Instrumento Marca Responsable Verificacin Calibracin Mantencin Observacin
Nota:
Se informa al subcontarto que durante el desarrollo de los trabajos el personal de CR Ingenieria efectuara una
verificacin aleatoria a los instrumentos certificados en el presente documento, con la finalidad de corroborar
la informacin entregada.
Verificacin y validacin de CR INGENIERIA respecto a antecedentes informados:
Nombre:_________________________________ Cargo: ______________________________
VB CR Ingenieria Firma Subcontratista
COD: PO-SUB-13
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9.11 Ejemplo de planilla de pago aprobada.
COD: PO-SUB-13
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9.12 Ejemplo de detalle de facturacin REG-095
REG-095
REV:00
DETALLE DE FACTURACION
14 FEBRERO 2011
# FACT CONCEPTO NETO IVA TOTAL

1 SISTEMA DE CLIMATIZACION PARA LAS ANTIGUAS DEPENDENCIAS DEL LABORATORIO SAVAL 2.452.500 465.975 2.918.475
2 EXTRA N1 - MODIFICACIONES EN CAERIAS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL LABORATORIO SAVAL - ENERO 2011 680.000 129.200 809.200
4 SISTEMA DE CLIMATIZACION EN 1ER Y 2DO PISO DE 2DA ETAPA 120.000 22.800 142.800
5 SOLDADURA DE CAERIA Y PUNTAS DE HILO 1" 20.000 3.800 23.800
3.272.500 621.775 3.894.275
Para retiro de pago debe adjuntar:
FACTURAS CON DETALLE DE TRABAJOS EFECTUADOS ANTICIPOS

CERTIFICADO F30 FECHA CHEQUE $
LIQUIDACIONES DE SUELDO PAGADAS

IMPOSICIONES PAGADAS
CONTRATOS Y FINIQUITOS FIRMADOS Y LEGALIZADOS ANTE NOTARIO
NOMINA DE PERSONAL ACTUALIZADA TOTAL 0
CERTIFICADO DE ADHERENTE Y ACCIDENTABILIDAD VIGENTE
A PAGAR 3.894.275
EN CASO DE NO PRESENTAR DOCUMENTACION DETALLADA NO SE CURSAR PAGO, TAMPOCO PARCIALMENTE

PAGOS SOLO CON DOCUMENTACION COMPLETA
COD: PO-SUB-13
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9.13 Ejemplo de Lista de Chequeo para seleccin de Subcontratos REG-096
REG-096
REV:02
Lista de Chequeo para seleccin de Subcontratos.
Subcontrato: Especialidad:
Obra/OT: Fecha:
Supervisor
Criterios de aceptacin.
El supervisor es responsable de firmar al lado de cada criterio
Firma
Criterio Detalle Requerimiento
supervisor
Disponible en Presupuesto validado por

1. Precio
presupuesto gerencia
Trabajos de Al menos dos,

2. Calidad
referencia comprobables
3. Capacidad de Disponibilidad de
Segn necesidades
Respuesta tiempo y personal
4. Cumplimiento Trabajos de Al menos dos,

de plazos referencia comprobables
1. Documentacin
requerida en la ley de
subcontratacin (lo
mnimo)
5. Cumplimiento 2. Factura propia.
Documentos y
de 3. Calificacin de
registros.
documentacin trabajadores (si aplica)
4. Certificacin o
verificacin de
instrumentos de
medicin (propios)
Firma supervisor Firma Jefe de Adm. Y finanzas
COD: PO-SUB-13
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10. Modificaciones del documento.

Fecha de Fecha de
N de
Fecha de Revisin Aprobacin
Cambios realizados Revisin
Modificacin de versin de versin
Obsoleta
obsoleta obsoleta
En el punto 7.2 Ingreso de Subcontratistas.

Se define el siguiente prrafo.
Para incorporar un nuevo subcontratista al listado
oficial, el supervisor previo a la entrega del
presupuesto aprobado y toda la documentacin
requerida en los siguientes puntos, deber ratificar que
el subcontrato cumple con los criterios de seleccin
descritos en el Procedimientos para evaluacin de
proveedores y subcontratista (PO-EPS-08). Es
obligatorio que entregue a la analista de gestin el
30/01/2010 documento Lista de Chequeo para seleccin de 00 16/06/2010 18/06/2010
Subcontratos Nuevos, adjunto al presupuesto
aprobado.
Se aclara que no se generar la Orden de Servicio para
los trabajos si no se entrega el documento donde el
supervisor ratifique el cumplimiento de al menos 3 de
los criterios.
Adems se agrega en el anexo 9.13 un ejemplo de la

Lista de Chequeo para seleccin de Subcontratos
Nuevos
En el punto 7.4.2 se define que la solicitud de anticipo

20/06/2011 debe ser enviada al analista de gestin no al encargado 01 03/01/2011 03/01/2011
de RR.HH.
En el punto 7.2.3 se define que el presupuesto aprobado
20/06/2011 debe ser entregado al analista de gestin no al 01 03/01/2011 03/01/2011
encargado de RR.HH.
19/07/2011 Se ordena el procedimiento en general, creando 02 20/06/2011 20/06/2011

flujogramas de proceso.
Se asigna nmero de registro de calidad a los
siguientes documentos utilizados en el proceso.
19/07/2011 1. Detalle de facturacin REG-095 02 20/06/2011 20/06/2011
2. Lista de Chequeo para seleccin de Subcontratos
Nuevos REG-096
19/07/2011 Se cambia el cargo de Encargado de recurso humanos 02 20/06/2011 20/06/2011
por Encargado de subcontrato.
Se incluye el cargo de asistente contable en las
19/07/2011 responsabilidades, ya que ella es quien emite los 02 20/06/2011 20/06/2011
cheques y gestiona la validacin del gerente de
administracin y finanzas.
En el punto 7.3.17 se define que los cheques no solo
27/01/2012 los emite la analista de gestin, sino que tambin el 03 28/07/2012 28/07/2012
gerente de administracin y finanzas. Adems se
COD: PO-SUB-13
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especifica que el pago de los subcontratos se puede

hacer con cheque o con transaccin bancaria, segn
solicitud del subcontrato.
Se define en el punto 7.2.6 que los presupuestos extras
27/01/2012 de los subcontratos, que provienen de una orden de 03 28/07/2012 28/07/2012
servicio ya emitida, pueden ser entregados despus de
que haber iniciado los trabajos.
27/01/2012 El 7.1 Ingreso de Subcontratistas, se reestructura 03 28/07/2012 28/07/2012
completo y se agregan los puntos 7.1.6 - 7.1.7 -7.1.8
En el punto 7.1.5 se especifica que los exmenes
27/01/2012 preocupaciones se deben realizar en la mutualidad que 03 28/07/2012 28/07/2012
este adherido el subcontratista.
Se especifica que los presupuestos extras de los
27/01/2012 subcontratos no necesariamente deben llevar adjunto el 03 28/07/2012 28/07/2012
REG-096 lista de chequeo para criterios de seleccin
de subcontratos nuevos Punto 7.2.4
Se agrega el siguiente prrafo en el punto 7.1.5
18/07/2013 Adicionalmente en casos determinados segn 04 14/02/2013 14/02/2013
requerimiento del cliente, se realizaran cursos
especficos los cuales son de costo del subcontrato.
Se incluye el cargo del asistente de subcontratos,
18/07/2013 definiendo sus tareas en los puntos 7.1.1; 7.1.4; 7.1.5; 04 14/02/2013 14/02/2013
7.1.6; 7.1.7; 7.1.8; 7.3.15; 7.3.16; 7.3.17; 7.3.18.
En el punto 7.5.3 se especifica cuando el subcontrato
18/07/2013 debe completar el REG-082 para el control de los 04 14/02/2013 14/02/2013
instrumentos.
18/07/2013 El REG-096 que est descrito en el anexo 9.13 se 04 14/02/2013 14/02/2013
cambia dado que tiene una nueva versin 01
18/07/2013 El REG-076 que est descrito en el anexo 9.2 se cambia 04 14/02/2013 14/02/2013
dado que tiene una nueva versin 01
En el punto 7.2.4, 7.2.5 y 7.2.6 se define que el REG-
096 lista de chuequeo para subcontratos ya no se
18/07/2013 generar solo para subcontratos nuevos, sino que para 04 14/02/2013 14/02/2013
todos los presupuestos de subcontratos que se
ingresen.
En el punto 7.2.6 se incluye el siguiente prrafo En este
18/07/2013 registro 096 obligatoriamente el supervisor firma al lado 04 14/02/2013 14/02/2013
de todos los criterios definidos y al pie del formulario,
previo a la entrega al analista gestin.
Del punto 7.2.4 se elimina el siguiente prrafo A
18/07/2013 excepcin de los presupuestos extras de subcontratos, 04 14/02/2013 14/02/2013
que ya tienen un presupuesto inicial aprobado
Se agrega en el punto 7.1.5 el requerimiento de un
18/07/2013 nuevo antecedente Copia del reglamento interno (en 04 14/02/2013 14/02/2013
digital o fsico)
En el punto 7.3.16 se corrige un error de tipeo.
Antes deca: no se cursar el pago y el proceso vuelve
07/08/2013 al punto 7.3.14 antes descritos. 05 19/07/2013 19/07/2013
Ahora dice: no se cursar el pago y el proceso vuelve al
punto 7.3.15 antes descritos.
26/11/2013 En el punto 7.5.2 segundo prrafo, se define que: 06 08/08/2013 08/08/2013
Este registro debe ser validado por el subcontratista
COD: PO-SUB-13
Pgina 31 de 31
cuando en el servicio contratado se realicen trabajos de

soldadura, en estos casos es necesario que el
subcontrato cuente con un maestro soldador calificado
en su equipo de trabajo
En ele punto 3. se modifican los cargos de Gerente de
administracin y finanzas por gerente general, Analista
de gestin por Jefe de administracin y finanzas,
13/08/2015 encargado de subcontratos por jefe de RR. HH, Jefe de 07 26/11/2013 26/11/2013
obras por Jefe de operaciones, Asistente contable por
analista contable, asistente de subcontrato por asistente
de RR.HH.
13/08/2015 Se modifica el REG-096 por lo que se cambia a la 07 26/11/2013 26/11/2013
versin 02 en el punto 9.13.
13/08/2015 Los cargos responsables de la emisin, revisin y 07 26/11/2013 26/11/2013
aprobacin del presente doc.se actualizan.
02/06/2016 El REG-076 Ficha de ingreso de subcontrato cambio a 08 13/08/2015 13/08/2015

la versin 01, por lo que se actualiza en el anexo 7.2
Se incluye en el punto 7.2.4 el siguiente prrafo. Es
importante destacar que si el subcontrato es contratado
02/06/2016 directamente por CR Ingenieria debido a un 08 13/08/2015 13/08/2015
requerimiento de cliente u otros, el presupuesto de igual
manera debe ser entregado con las firmas y revisiones
que corresponden para la aprobacin final de gerencia.
28/06/2016 En los tres flujos de proceso se incluyen los Registros 09 02/06/2016 02/06/2016
(REG) que se generan y/o utilizan en cada punto.

Control de Subcontratos

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COD: PO-SUB-13

Procedimiento de Subcontratos REV: 10

Este documento establece las actividades para el procedimiento de subcontratos.

3.1 Gerente de General

Subcontratista: Persona calificada que presta servicios en forma externa para

7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

El presente procedimiento se subdivide en tres procesos.

7.1 Ingreso de Subcontratistas.

7.1.1. Necesidad de servicio

7.1.2 Subcontrato Si 7.1.3 Criterios No

7.1.7 Completa REG de

1. Ficha de ingreso del subcontrato: Este RR.HH.

Toda la documentacin es archivada en la

Los registros que debe completar el Jefe de Certificado de

7.2 Presupuesto de Subcontratos.

7.2.7 Genera orden de

7.2.8 Se genera contrato

7.2.9 Se realizan los

presupuesto. y Finanzas Subcontratos

El contrato para el subcontrato se genera una Jefe de Adm. Orden de

7.3 Pago de Subcontratos.

7.3.1 Se emite y verifica la nomina

7.3.2 Se enva correo a cada

7.3.3 Revisin de nomina por parte REG-078

7.3.8 Traspaso de montos a la

7.3.12 Se emiten los detalles

REG-080 7.3.15 Recepcin de REG-082

7.3.19 Cierre de orden REG-077

El supervisor revisa el listado y aprueba el Supervisor de Nomina de trabajos

Antes de recibir el pago, el subcontratista Jefe de RR.HH. Certificado de

corresponda, solicitados ante la inspeccin o instrumentos de

Toda la documentacin es revisada por el Jefe de RR.HH.

Una vez efectuado el pago, el Jefe de Jefe de RR.HH.

7.4 Solicitud de anticipos.

7.5 Registros obligatorios para Sistema de Gestin de calidad ISO 9001.

Para dar cumplimiento a lo solicitado en el punto 4.1 de la norma, se incluyen tres

7.5.1 Toma de conciencia de los subcontratistas y sus trabajadores. REG-080

Cuando se actualice la nomina de trabajadores de algn subcontrato debido a un cese de

7.5.2 Validacin de Competencias y/o habilidades de los trabajadores REG-081

7.5.3 Certificados de verificacin o calibracin de instrumentos de medicin. REG-082

9.1 Ejemplo de Presupuesto de Subcontrato REG-045 (formato abierto)

9.2 Ficha de Ingreso de subcontrato. REG-076

CLIMATIZACION INDUSTRIAL Y DE CONFORT REG-076

FICHA INGRESO SUBCONTRATOS

Nombre / Razn Social :

Documentos Obligatorios a presentar al iniciar

1. Nomina del Personal SI NO

Nombre y Firma Supervisor Contratante Nombre y Firma Subcontrato

9.3 Orden de trabajo. REG-044

CR INGENIERIA LTDA. Giro: Ingeniera ORDEN DE TRABAJO

DETALLE TRABAJO REALIZADO

SUPERVISOR A CARGO RECIBE CONFORME

9.4 Orden de Servicio REG-077

9.5 Ejemplo de Nmina de trabajos en ejecucin. REG-078 (SIA)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SUMINISTRO E INTERCONEXION DE ALIMENTACION CON

9.6 Ejemplo de Planilla de pagos a Subcontratos. REG-079

9.7 Lista de Subcontratos Homologados. REG-091

Lista de Subcontratos Homologados

Subcontrato RUT Contacto Fecha de evaluacin Puntuacin obtenida Categora.

9.8 Certificado de Competencias y/o habilidades de los trabajadores REG-081

Verificacin y validacin de CR INGENIERIA respecto a antecedentes informados:

9.9 Toma de conciencia de los subcontratistas y sus trabajadores. REG-080

REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

I. ENCARGADOS DE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO EL

Nombre:___ Cargo: