INGENIERÍA INDUSTRIAL

TÓPICOS AVANZADOS DE CALIDAD

TAREAS ACADÉMICAS Y TRABAJO FINAL

PROFESORES: TODOS

OBJETIVO

El presente documento define el desarrollo de las tareas académicas y trabajo final que permita
evaluar el logro del Curso Tópicos Avanzados de la calidad (TAC)

LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso el alumno diseñará y planteará mejoras considerando todos los temas
desarrollados en clase, para ello deberá definir una empresa y un problema.

INSTRUCCIONES GENERALES DEL TRABAJO

Durante la 1era semana del curso se definirán los grupos y la empresa en la que se basarán para
realizar su proyecto, cada grupo puede determinar la empresa de estudio, la información de dicha
empresa pueden rescatarla de la misma empresa, de un caso de estudio, de artículos científicos
o tesis, deberán especificar la fuente de la cual están rescatando la información.

Desarrollo de la TA1

• Identificar las cuestiones internas y externas de la empresa y evaluar su relevancia.

(formato 1)
• Elaborar la matriz de partes interesadas, explicar las estrategias establecidas por la
empresa para cada parte interesada. (formato 2)
• Evaluar los riesgos de su análisis de contexto. (formato 3)
• Elaborar el tablero de control.

Desarrollo de la TA 2

• Identificar las cuestiones internas y externas de la empresa y evaluar su relevancia.

• Elaborar la matriz de partes interesadas
• Evaluar los riesgos operativos de 2 de sus principales procesos operativos.
• Elaborar el tablero de control
• Mapa de procesos
• Evaluación de riesgos operativos y los planes de acción.
 • Presentar al menos 3 procedimientos (trazables con otros documentos de menor
rango) que estén relacionados con los capítulos 7 y 8 de las normas ISO 9001, ISO
14001 e ISO 45001

Desarrollo de las TRABAJO FINAL

Formato de presentación:

• Tamaño de Hoja: A-4

• Letra: Arial Tamaño 10
• Espacio: Simple
• Márgenes de página: 3 cm. izquierda y 2.5 cm. derecha, arriba y abajo

Contenido

1. Caratula (contiene los nombres de todos los integrantes comenzando con el apellido
paterno, materno y nombres)
2. Tabla de contenidos (1 página) Índice numerado
3. Información General de la Organización (1 página) Deberá seguirse las pautas
señaladas en el Anexo 1 para preparar la Información General de la Organización.
4. Organigrama (1 página) Se presentará en forma detallada, de tal manera que el
Equipo Evaluador identifique con claridad la relación entre los diferentes
departamentos de la organización.
5. Mapa de procesos
6. Matriz de cuestiones internas y externas de la empresa y evaluación de su
relevancia.
7. Matriz de partes interesadas
8. Matriz de riesgos operativos de 2 de sus principales procesos operativos y
estratégicos
9. Tablero de control
10. Procedimientos (al menos 3) que estén relacionados con los capítulos 7 y 8 de las
normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001
11. Programa de auditorías
12. Plan de auditorias
13. Lista de verificación
14. Informe de auditoría documentaria (redactar hallazgos)
Método de evaluación

- TA1 y TA 2

Nota del tarea académica = 0.5 x(Calificación del documento - grupal) +

0.5 x (Calificación de la sustentación – individual )

Anexo 1

a. Información de la organización:
Razón social y nombre comercial de la organización, dirección, teléfono, RUC, e-mail,
página web.
b. Tamaño de la organización
Número total de empleados y obreros, indicando en porcentaje la cantidad de personal
destinado a las áreas de administración y de producción.
c. Aspectos importantes de la organización
Deberá consignarse lo siguiente:
• Tipo de bienes o servicios que produce
• Mercados a los que destina su producción (local, regional, nacional e
internacional)
Rúbrica trabajo final

INICIAL EN PROCESO LOGRADO

Diagnóstico de la empresa 0-1 2 3-4

(información relevante, mapa de
proceso análisis del contexto, matriz
de partes interesadas)
Análisis de los procesos e 0-1 2 3-4
indicadores (matriz de riesgos y
tablero de control)
Procedimientos mínimos 3, según 0-1 2 3-4
análisis de riesgos y cumpliendo
con las normas ISO 9001, 14001 y
45001
Auditoria ISO 9001, IS 14001 e ISO 0-1 2 3 -4
45001: Programa, plan, lista de
verificación e informe de auditoría
(mínimo 10 hallazgos)
Sustentación (calificación individual)

INICIAL EN PROCESO LOGRADO

Demuestra conocimiento del tema y 0-1 2 3-4
responde con seguridad y precisión
todas las preguntas del profesor.
Rúbrica trabajo parcial

INICIAL EN PROCESO LOGRADO

Diagnóstico de la empresa 0-2 3-4 5-6

(información relevante, mapa de
proceso análisis del contexto, matriz
de partes interesadas)

Análisis de los procesos e 0-2 3-4 5-7

indicadores (matriz de riesgos y
tablero de control)

Procedimientos mínimos 3, según 0-2 3-4 5-7

análisis de riesgos y cumpliendo
con las normas ISO 9001, 14001 y
45001