Módulo Proyecto

Unidad 1 / Escenario 2
Lectura Fundamen-
Proyecto Grupal
Etapas de un plan de comunicación
estratégica

Módulo

Integración y Auditoria de Sistemas de Gestión

Nombre de la entrega

Herramientas para la integración y auditoria de un sistema integrado de gestión

Nivel académico

Especialista

Tipo de entrega

Matriz de integración y auditoria de un sistema integrado

 INSTRUCCIONES PARA
REALIZAR LA ENTREGA

El objetivo general de este proyecto es fortalecer las competencias para gestionar el

cumplimiento de los componentes de los diferentes sistemas de gestión, con el fin de
integrarlos, así como desarrollar los elementos necesarios para el diseño de un programa de
auditoría. Para ello, tome una organización en la que se encuentre laborando actualmente o
que le permita realizar este ejercicio académico, para realizar lo siguiente:

• Matriz de interrelación o correspondencia entre ISO 9001, ISO 14001; ISO 45001,
Decreto 1072/2015, Decreto 0312/2019 y RUC en sus últimas versiones.

• Herramienta de análisis GAP ISO 9001, ISO 14001; ISO 45001, Decreto 1072/2015,
Decreto 0312/2019 y RUC en sus últimas versiones (lista de verificación).

• Formato de matriz de riesgos. El formato debe contener mínimo los campos de

actividad, tipo de riesgo, incertidumbre, riesgo o efecto de la incertidumbre, procesos
afectados, dueños del riesgo, efecto, probabilidad, impacto, calificación, evaluación del
riesgo, tratamiento del riesgo, recomendaciones de control.

• Modelo programa de auditorías para un sistema integrado.

• Plan de auditoría. Los criterios mínimos por cumplir son los requisitos de ISO 9001, ISO
14001; ISO 45001, Decreto 1072/2015 y Decreto 0312/2019.

• Informe de auditoría.
Nota: es importante que el grupo aclare a la empresa que el proyecto es un ejercicio
académico, por lo tanto, la información puede tener un mayor grado de incertidumbre que
una auditoría real, sin embargo, se puede tomar para desarrollar acciones de mejora dentro de
la organización.

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO 22
 ENTREGA 1
SEMANA 3

A continuación, se indican los elementos para la primera entrega:

Proyecto

• Portada
• Tabla de contenido, índice de cuadros, gráficas y figuras
• Introducción
• Definición del problema (máximo dos páginas)
• Justificación (máximo dos páginas)
• Objetivos (general y específicos) (1 página)
• Diseño metodológico (máximo 1 página)
• Desarrollo parcial 1 (máximo 4 páginas)
• Referencias
• Anexos desarrollo parcial 1
• Informe de Turnitin
Elementos del desarrollo parcial 1:

• Matriz de interrelación o correspondencia entre ISO 9001, ISO 14001; ISO 45001,
Decreto 1072/2015, Decreto 0312/2019 y RUC en sus últimas versiones.

• Herramienta de análisis GAP ISO 9001, ISO 14001; ISO 45001, Decreto 1072/2015,
Decreto 0312/2019 y RUC en sus últimas versiones (lista de verificación).

• Formato de matriz de riesgos. El formato debe contener mínimo los campos de

actividad, tipo de riesgo, incertidumbre, riesgo o efecto de la incertidumbre, procesos
afectados, dueños del riesgo, efecto, probabilidad, impacto, calificación, evaluación del
riesgo, tratamiento del riesgo, recomendaciones de control.

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO 33
 ENTREGA 2
SEMANA 5

En la segunda entrega se deben presentar las correcciones de la entrega anterior junto con los
siguientes apartados:

• Resumen y máximo 5 palabras calve (máximo media página).

• Resultados: resumen descriptivo del desarrollo parcial 1 y desarrollo parcial 2 (máximo
2 páginas).

• Anexos Desarrollo Parcial 2

Elementos del desarrollo parcial 2:

• Modelo del programa de auditoría para un sistema integrado

• Plan de auditoría para la empresa. Los criterios mínimos a cumplir son los requisitos de
ISO 9001, ISO 14001; ISO 45001, Decreto 1072/2015 y Decreto 0312/2019.

• Correcciones de los entregables del desarrollo parcial 1.

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 ENTREGA 3 Y SUSTENTACIÓN
SEMANAS 7 Y 8

En la entrega final se deben presentar las correcciones de las entregas anteriores junto con los
siguientes apartados:

• Recomendaciones (máximo 1 página)

• Conclusiones (máximo 1 página)
• Referencias bibliográficas
• Anexos o soportes: desarrollo parcial 1, desarrollo parcial 2 y elementos del
desarrollo parcial 3

• Informe de Turnitin

Elementos del desarrollo parcial 3:

• Informe de auditoría, que incluye la aplicación herramienta de análisis GAP ISO 9001,
ISO 14001; ISO 45001, Decreto 1072/2015, Decreto 0312/2019 y RUC en sus
últimas versiones (lista de verificación) desarrollada en primera entrega. Además de la
evidencia de los otros métodos de auditoría aplicados, dependiendo de si la auditoría se
realizó con o sin interacción humana, en sitio o remota.

Estructura de la entrega final:

1. Portada

2. Tabla de contenido, índice de cuadros, gráficas y figuras

3. Resumen

4. Palabras clave

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 5. Introducción

6. Definición del problema

7. Justificación

8. Objetivos

9. Diseño metodológico

10. Resultados

11. Recomendaciones

12. Conclusiones

13. Referencias bibliográficas

14. Anexos o soportes

15. Informe de Turnitin

Para la sustentación, se seguirán las indicaciones del tutor.

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