DECLARACIÓN BIMESTRAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - Empresa

Año ### Periodo : 1 Fecha Inicial

(Cambiar Numero de Periodo) FechaFininal
Datos generales
NIT Apellidos y nombres o razon social
#NAME? ###
Dirección Télefono Cód. Dpto-Mpio
#NAME? #NAME? #NAME?
Signatarios
NIT Apellidos y nombres de quien firma en calidad de declarante
#NAME? ###
NIT Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal

#NAME? ###

Act. económica ### Tipo contri #NAME?

###Ingresos brutos por exportaciones

###Ingresos brutos por operaciones exentas territorio nacional
###Ingresos brutos por operaciones excluidas
###Ingresos brutos por operaciones no gravadas
###Ingresos brutos por operaciones gravadas
###Total Ingresos brutos (sumas casillas 27 a 31)
###Meno devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
###Total ingresos netos recibidos durante el periodo ( 32 menos 33)
###Importaciones gravadas
###Importaciones no gravadas
###Compras y servicios gravados
###Compras y servicios no gravados
###Total compras e importaciones brutas (sume casillas 35 a 38)
###Menos: Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo
###Total compras netas realizadas durante el periodo ( casillas 39 menos 40)
###Impuesto generado a la tarifa del 1,6%
###Impuesto generado a la tarifa del 3%
###Impuesto generado a la tarifa del 5%
###Impuesto generado a la tarifa del 10%
###Impuesto generado a la tarifa del 16%
###Impuesto generado a la tarifa del 20%
###Impuesto generado a la tarifa del 25%
###Impuesto generado a la tarifa del 30%
###IVA recuperado en devoluciones en compras, anuladas, recibidas o resueltas
###Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume casillas 42 a 50)
###Impuesto descontable por operaciones de importación
###Impuesto descontable por compras y servicios gravados (no importaciones)
###IVA retenido en operaciones con regimen simplificado
###IVA resultante por devoluciones en ventas, anuladas, recindidas o resueltas
###Total impuestos descontables
###Saldo a pagar por el periodo fiscal.
###Saldo a favor del periodo fiscal
###Saldo a favor del periodo fiscal anterior, (Renglon 58 del formulario Anterior, si no lo s
###Retenciones por IVA que le practicaron
###Saldo a pagar por impuesto
###Sanciones
###Saldo a pagar por este periodo
###Total saldo a favor por este periodo
###Saldo a favor suceptible de ser solicitado en devolución o compensación
###Valor pago sanciones
###Valor pago de intereses de mora
###Valor pago de impuesto
###Total a pagar

Importante:
En la hoja de Formulacion se deben especificar las cuentas que deben totalizarse en cada renglón del formulario.

Aviso importante:
Esta hoja de cálculo es una amable colaboración y aporte de nuestros usuarios para nuestros usuarios.
InSoft Ltda y el desarrollador de esta utilidad no se hacen responsables por la información o cálculos aquí suministrados.
Cada usuario debe evaluarlo para su empresa y parametrizarlo de acuerdo a sus necesidades particulares.

Este componente ha sido desarrollados por:

CEGECON Ltda. Centro de gestión Contable - Bogotá.

cegecon@insoftweb.com
1

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Cód. admón.
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 #NAME?
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#NAME?
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0
#NAME?
#NAME?
0 Depende de la empresa
#NAME?
#NAME?
#NAME? Depende de decisiones por actividad económica
0
0
#NAME?
#NAME?

izarse en cada renglón del formulario.

 Lista de cuentas. Ejemplo "1425;1430;1445"

###Ingresos brutos por exportaciones 41

###Ingresos brutos por operaciones exentas territorio nacional
###Ingresos brutos por operaciones excluidas
###Ingresos brutos por operaciones no gravadas 414016
###Ingresos brutos por operaciones gravadas 4155 Asignar d
###Devoluciones en ventas, anuladas, rescindidas, resueltas 4175

###Importaciones gravadas
###Importaciones no gravadas
###Compras y servicios gravados 1405
###Compras y servicios no gravados 1405
###Devoluciones en compras, anuladas, rescindidas, y resueltas 1405

###Impuesto generado a la tarifa del 1,6% 24080101

###Impuesto generado a la tarifa del 3% 24080103
###Impuesto generado a la tarifa del 5% 24080105
###Impuesto generado a la tarifa del 10% 24080110
###Impuesto generado a la tarifa del 16% 24080116
###Impuesto generado a la tarifa del 20% 24080120
###Impuesto generado a la tarifa del 25% 24080125
###Impuesto generado a la tarifa del 30% 24080130
###IVA recuperado en devoluciones en compras, anuladas, recibidas o r 24080120 Asignar si se maneja

###Impuesto descontable por operaciones de importación Asignar s

###Impuesto descontable por compras y servicios gravados (no importac240802
###IVA retenido en operaciones con regimen simplificado 240803
###IVA resultante por devoluciones en ventas, anuladas, recindidas o re 24080225 Asignar s

###Retenciones por IVA que le practicaron 135517

BIRetenciones ICA 135518

Tarifa ICA Bogotá (Favor colocar la Tarifa X1000 que aplique para s 11.8
"1425;1430;1445"

El sistema calcula el movimiento (débitos - créditos) de cada cuenta, incluyendo sus hijas
Por tanto se recomienda manejar las cuentas de IVA
separadas de las cuentas de pagos de retención.

Por ejemplo
Cuenta Nombre Débito Crédito
24080102 Ingresos con IVA 2% 100,000.00
24080110 Ingresos con IVA 10% 50,000.00 200,000.00
24080116 Ingresos con IVA 16% 400,000.00

Note que en Ingresos con IVA del 10% han habido ajustes por valor de 50,000
Se recomienta entonces registrar el pago del IVA, utilizando otra cuenta

240804 Pagos de IVA 650,000.00

111005 Bancos 650,000.00

Nótese que al final del año, deben cerrarse las cuentas de IVA:
Asignar si se maneja

Todas las cuentas de IVA se debitan contra la cuenta de pagos de IVA

Se puede programar el cierre de fin de año para que haga este cierre en forma automática.

Recomendación:
Las cuentas asignadas para cada renglón en la columna C de esta hoja, deben ser
revisadas por el contador y colocar las cuentas que se adecúen a las necesidades de cada
empresa.
Si se van a colocar varias cuentas, se deben separar por punto y coma.
 Formulario único del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros

Año #NAME? Fecha inicial

Fecha Final

A. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O #NAME?
2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO DV 3. TELÉFONO
C.C NIT #NAME? #NAME?
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
#NAME?
B. PAGO ACTO OFICIAL
TIPO ACTO NUMERO ACTOFECHA ACTO
D. BASE GRAVABLE
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
CODIGO CIIU BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL
#NAME? #NAME?
ACTIVIDAD S BASE GRAVABLE OTRA ACTIVIDAD OTRA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD S BASE GRAVABLE OTRA ACTIVIDAD 12. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

13. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO BA

14. Menos TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA DEL DISTRITO CAPITAL BC

15. TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL (Renglón 13-14) BT

16. Menos DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS BB

17. Menos DEDUCCIONES, EXENCIONES Y ACTIVIDADES NO SUJETAS BD

18. TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES (Renglón 15-16-17) BE

E. LIQUIDACIÓN PRIVADA

19. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IC

20. Más IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 19) BF

21. Más VALOR TOTAL UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES BG

22. TOTAL IMPUESTO A CARGO (Renglón 19 + 20 + 21) FU

23. Menos VALOR QUE LE RETUVIERON A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO BI

24. MÁS SANCIONES Código sanción VS

F. SALDO A CARGO

25. TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 22 - 23 + 24) HA

G. PAGO

26. VALOR A PAGAR VP

27. Más INTERESES DE MORA IM

28. TOTAL A PAGAR (Renglón 26 + 27) TP

H. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

Aporto voluntariamente al desarrollo de Bogotá un 10% adicional SI____ NO____

29. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 22) AV

30. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 28 + 29) TA

I. FIRMAS

FIRMA CONTADOR O REV. FISCAL

NOMBRES Y APELLIDOS
NOMBRES Y APELLIDOS C.C. C.E. No.
C.C. C.E. No. TARJETA PROFESIONAL No.

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o, avisos y tableros

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4. CÓDIGO DE MUN
#NAME?

C. SANCIÓN RIT
CODIGO SANCION

BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL

OTRA ACTIVIDAD

12. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

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 0

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