PROYECTO GESTIÓN SOCIAL

“SABORES DE MIS ANCESTROS”

CEIDY ALEJANDRA GARZÓN MOLANO

GEIDY DANIELA HURTADO MUÑOZ
KAREN MARCELA MENDOZA ROJAS
KERLY JHOANA MUÑOZ HOYOS
LEIDY KATERINE VALENCIA GÓMEZ

Presentado a:
ANDRÉS SITU CABANA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
TRABAJO SOCIAL-TARDE A- SEXTO
POPAYÁN - CAUCA
2020
 PRESUPUESTOS DE INGRESOS O ENTRADAS

Institucionales:

➔ Consejo Regional del Cauca (CRIC)​: Esta institución apoya y

promueve a los micro emprendimientos de todas las comunidades
indígenas, debido a que los indígenas tienen la capacidad de crear su
propio producto en el mercado laboral, además que estas instituciones
cuentan con el apoyo de otros organismos nacionales e internacionales
en las que aportan en muchas innovaciones de diferentes contextos ya
sea en lo económico, social, cultural, educativo entre otros, por el cual
brinda una inversión capital de un total de $1’000’000, para que sea una
base de su emprendimiento así empiece a generar su productos.

➔ Alcaldía Municipal de Morales- Cauca​: La Alcaldía de los municipios y

especialmente la de Morales-Cauca, siempre aporta a los
emprendimientos de las comunidades y de los habitantes de Morales ya
que son muchas las ayudas que reciben el municipio para las personas
de ahí brindando proyectos de todo tipo de inversión y para los
pequeños micro emprendedores que quieren generar sus propios
productos los apoyan con una inversión capital de un $2’000’000, para
que tenga una base del proyecto así pueda continuar. Es así que,
nuestro proyecto productivo está postulado a este tipo de ayuda, con el
fin de conseguir capital para una mayor y mejor inversión.

➔ APROSAMO​: Esta institución apoya a los pequeños productores

agropecuarios de Morales es una asociación que brinda garantías y
colaboración a los pequeñas empresas campesinas, indígenas entre
otras para que integren nuevos proyectos al municipio y especialmente a
las comunidades así mejorar la estabilidad económica de la comunidad y
por ende el bienestar social de las personas, es así que brinda el
 acompañamiento de personas capacitadas y profesionales para la
transformación del proyecto en los productos a innovar. En este caso,
APROSAMO como empresa dirigida a mejorar y fortalecer
microempresas brinda su apoyo con un ingreso económico de
$1.000.000 a nuestro proyecto productivo “Sabores de mis Ancestros”.

Comunitarias:

➔ Comunidad Indigena Musse Ukwe​: La comunidad de Musse Ukwe

está integrada por una asociación o una junta que siempre conforman
los cabildos indígenas, en la cual los mismos representantes son de las
comunidades, esta comunidad apoya a los mismo integrantes ya que
brinda beneficios para la misma comunidad, además cuentan con otras
organizaciones para el bienestar de esta misma, es así que las
comunidades al proyecto dan una inversión de 1’500’000 para beneficio
del proyecto. Cabe mencionar que, este dinero no se dará de forma
directa sino que serán aportados mediante la compra del producto.

Créditos:

➔ Banco Agrario de Colombia:

Es una entidad estatal colombiana creada principalmente con el objetivo
de brindar los servicios bancarios en el sector rural y financiar
oportunamente las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y
agroindustriales, y atender las necesidades financieras de los entes
territoriales, de tal modo se ha solicitado ante dicho banco los recursos
monetarios para desarrollar el proyecto, en la cual se solicitó un crédito
con el monto de 20'000'000 de pesos, este monto se deberá pagar en un
plazo máximo de 18 meses, por lo tanto se debe pagar 18 cuotas, con
un interés mensual máximo de 1.8%, quedando como cuota fija el valor
de $ 1'471'000. En este orden de ideas se debe pagar $26'480'000 en
18 meses con el objetivo de poder llevar a cabo el proyecto.
 PRESUPUESTOS DE INGRESOS O ENTRADAS

Fuente Valor

Institucionales 4’000.000

Comunitarias 1´500’000

Créditos 20’000’000

Total Ingresos 25’500’000

PRESUPUESTOS DE EGRESOS O GASTOS

GASTOS DE PERSONAL
Honorarios:
Es importante tener un personal capacitado en la siembra de la caña, puesto
que esta es una planta perenne que tiene una vida económica que se prolonga
en varios ciclos, es decir que permite 5 cortes o más. todo esto como beneficio
se obtiene gracias a una buena preparación del terreno. Es así que es
necesario contar con trabajadores enfocados y preparados en este tema.
Se contratará a tres (3) trabajadores que se desempeñarán en el corte y
siembra de la caña, sus principales actividades serán realizadas en un horario
de 8 am a 4 pm donde se les pagará el jornal por un valor de $29. 200, sin
embargo en un contrato establecido por obra y labor se pagará el salario
mínimo mensual legal vigente.

Servicios personales:
● Profesional en gestión ambiental:
La planificación ambiental en los trapiches paneleros, se realiza para prevenir
consecuencias ambientales que se pueden generar a raíz de la actividad que
involucra las medidas que se deben llevar a cabo como parte fundamental en la
ejecución y producción del proyecto al tiempo pretendemos maximizar sus
beneficios. Por este motivo se deberá tener un trabajador encargado en esta
área. Este tendrá un contrato indefinido donde se le pagará el salario mínimo
más las prestaciones de ley, es así que tendrá un valor de $1,361,181.

● Contador público:
En el proceso productivo y comercialización del producto, se tendrá en cuenta
los balances positivos y negativos para mantenernos en un rango equitativo de
valores financieros, para esto es necesario contar con un profesional en esta
área. Este tendrá un contrato indefinido donde se le pagará el salario mínimo
más las prestaciones de ley, es así que tendrá un valor de $1,361,181.

● Profesional panelero:
Dentro de la planeación y el diseño del proyecto panelero se debe tener en
cuenta el área de influencias directa, el componente biótico, el componente
hídrico, el componente atmosférico, físico y sonoro. Por esta razón, es
necesario contar con un experto en esta area, ademas tenga el apoyo del
Profesional en gestión ambiental. Este tendrá un contrato indefinido donde se
le pagará el salario mínimo más las prestaciones de ley, es así que tendrá un
valor de $1,361,181.

● Profesional médico ó salubrista ocupacional:

En el sector panelero es de vital importancia la salud y la seguridad de los
trabajadores, tanto en el cultivo de la caña como en el proceso de producción
de la panela. Por esto debemos contar con personal profesional encargado de
asesorar a los paneleros en lo relacionado con la normatividad aplicable y la
promoción de estrategias de prevención, seguridad y salud en el trabajo. Este
tendrá un contrato indefinido donde se le pagará el salario mínimo más las
prestaciones de ley, es así que tendrá un valor de $1,361,181.
 ● Trabajador Social:
Nuestro proyecto está enfocado en fortalecer no solo la economía de la
comunidad Morelense sino también mantener los vínculos y relaciones sociales
de la misma, en específico en el cabildo indigena de Musse Ukwe, es por este
motivo que debemos contar con el apoyo de un trabajador Social, quien
desarrolla un papel fundamental entre los habitantes de la comunidad frente al
proyecto que es desarrollado en esta, así pues este tendrá las funciones de
evaluar y analizar cada una de las expectativas de las persona esto con el fin
de mantener un trabajo colaborativo, íntegro, y recíproco. Este tendrá un
contrato indefinido donde se le pagará el salario mínimo más las prestaciones
de ley, es así que tendrá un valor de $1,361,181.

GASTOS GENERALES
● Papelería: En este punto para la ejecución del proyecto, se usó varias
herramientas de papelería para llevar a cabo actividades del proyecto,
como resmas de papel donde las utilizamos para realizar contratos con
los clientes que quieren adquirir nuestro producto, otra son los volantes
o flyer para publicitar nuestro producto, la cual es una manera breve y
eficaz de llevar la información del producto y así ser entregada en
diferentes sitios de Morales - Cauca y Popayán, también se utilizó,
lápices, cuadernos, cartelera y marcadores para escribir cualquier
información y ubicarlo en el salón comunal de Musse Ukwe para que sea
visible la información.

Elemento Cantidad Valor Valor total($)

unitario($)

Resma de 2 9.000 18.000

papel

Volantes 100 800 80.000

Caja Lápiz 1 7.000 7.000

Cuaderno 4 1.000 4.000

 Cartulina 12 200 2.400

Caja 1 10.000 10.000

Marcadores

Total $121.400

Nota: Este se presentará en la tabla de ​“PRESUPUESTOS DE EGRESOS O

GASTOS”​ como cantidad 1, refiriéndose al costo total de papelería.

● Mensajería: En este apartado fue importante para el proyecto ya que

recibimos información del producto y así mismo enviamos varias cartas
de permiso, de contratos, entre otras, al municipio de Morales, del
mismo modo también fueron exportados varios documentos a otros
lugares que se encuentran nuestros clientes.

Elemento Cantidad Valor unitario ($) Valor total ($)

Carta 7 6000 42.000

Contratos 12 6000 72.000

Total 114.000

● Servicios públicos: Para el proyecto a realizar y dónde se va a innovar

los productos las instalaciones contarán con el servicio de energía,
agua, alcantarillado público y la recogida de residuos ya que son
esenciales para la elaboración del producto y los trabajadores que lo
realizaran.

Elemento Cantidad Valor unitario Valor total ($)

($)

Agua 1 56000 56000

Energía 1 200.000 200.000

 Alcantarillado 1 36.000 36.000

Residuos 2 43.000 86.000

Total 378.000

Nota: Este se presentará en la tabla de ​“PRESUPUESTOS DE EGRESOS O

GASTOS” como cantidad 1, refiriéndose al costo total de servicios públicos por
mes.

● Suministros: En esta parte el proyecto a realizar contará con algunos

suministros que son necesidades básicas para los trabajadores, tales
como gasolina, aceite, botiquín, papel azucar, elementos de protección
del trabajador, como el uso de tapabocas y guantes, es así que se
deben tener en cuenta en el proyecto.

Elemento Cantidad Valor unitario($) Valor total($)

Gasolina 10 galón 8.200 82.000

ACPM 2 galón 8.200 16.400

Aceite 3 51.000 153.000

Botiquín 1 59.000 59.000

Papel azúcar 20 19.900 398.000

Epp 12 30.000 360.000

Total 1.068.400

Nota: Este se presentará en la tabla de ​“PRESUPUESTOS DE EGRESOS O

GASTOS”​ como cantidad 1, refiriéndose al costo total de suministros por mes.

GASTOS DE COMUNICACIÓN
● Internet: Esta es una herramienta que permitirá crear publicidad en los
medios de comunicación tales como las redes sociales, esta publicidad
la utilizaremos para llegar a grandes audiencias en un corto periodo de
 tiempo. Es así que, es necesario contar con este recurso, mensualmente
tiene un costo aproximado de $80.000.

INVERSIONES
● Equipos:
- Trapiche: Es un molino que es utilizado para la extracción del jugo de la
caña de azúcar.
- Túnel de Termoencogido: Esta es una banda transportadora en cadena
y varillas con recubrimiento siliconado para alta temperatura.
- Cosechadora de Caña: Esta es una máquina agrícola que riega, trilla y
limpia, es decir, cosecha los productos de los principales cultivos.

Elemento Cantidad Valor unitario Valor total

Trapiche 1 $1.500.000 $1.500.000

Túnel de 1 $4.788.000 $4.788.000

Termoencogido

Cosechadora de 1 $3.568.000 $3.568.000

Caña

Total $9.856.000

● Adecuaciones:
En el caso de las adecuaciones, será necesario realizar una reparaciones al
trapiche comunitario, donde se remodela la parte donde están las hornillas y
calderas, puesto que existe un alto índice de accidentalidad en el proceso de
calentamiento, al igual que será necesario adecuar las salidas de emergencia
debido que hay ausencia de estas. Por otro lado, se deberá construir un cuarto
de almacenamiento para los productos ya listos y empacados, esto debido a
que no hay un buen almacenaje lo que produce llegada de diversos tipos de
plagas que pueden contaminar el producto.
 Elemento Cantidad Valor unitario Valor total

Cocina 1 $800.000 $800.000

Salida de 2 $600.000 $1.200.000

emergencia

Cuarto 1 $1.200.000 $1.200.000

almacenamiento

Total $3.200.000

● Vehículos: En cuanto a esta herramienta, es fundamental contar con

transporte para el fácil acceso a la zona, es así que en nuestro
presupuesto de gasto hemos destinado $60.000 mensuales, en este se
incluye alquiler del vehículo y gasolina, este será utilizado 2 veces al
mes para ir a realizar respectivos trámites del proyecto.

● Terrenos: Para este recurso se deberá hacer un contrato de

arrendamiento por 3 meses de una hectárea de tierra, el cual tendrá un
costo de $2.000.000, esto hará mientras termine el proceso de donación
de tierra, brindado por los campesinos de la zona.

PRESUPUESTOS DE EGRESOS O GASTOS

CONCEPTO CANTIDAD (q) VR UNITARIO (V/U) VR TOTAL (V/T)
GASTOS DE
PERSONAL
Honorarios 6 $ 980,657 $ 5,883,942
Servicios personales 5 $ 1,361,181 $ 6,805,905
GASTOS
GENERALES
Papelería 1 $ 121,400 $ 121,400
Mensajería 1 $ 114,000 $ 114,000
Servicios públicos 1 $ 378,000 $ 378,000
Suministros 1 $ 1,068,400 $ 1,068,400
GASTOS DE
COMUNICACIÓN
Internet 1 $ 80,000 $ 80,000
Impresos 0 $- $-
INVERSIONES $-
1 $ 1,500,000
Equipos 1 $ 4,788,000 $ 9,856,000
1 $ 3,568,000
1 $ 800,000
Adecuaciones 2 $ 600,000
1 $ 1,200,000 $ 3,200,000
Vehículos 1 $ 60,000 $ 60,000
Terrenos 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000
TOTAL GASTOS E
INVERSIONES (1) $ 29,567,647
Imprevistos (10%) $ 295,676
TOTAL $ 29,863,323