No.

REQUISITO

1 CONTEXTO SIG
2 CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS
3 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTER
4 ALCANCE SIG
5 PROCESOS Y SUS INTERACCIONES
6 LIDERAZGO Y COMPROMISO
7 GARANTIAS DE NO REPRESALIAS AL REPORTAR ACCIDENTES
8 POLITICA
9 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
10 MECANISMOS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
11 IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
12 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
13 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
14 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES
15 OBJETIVOS
16 MATRIZ DE OBJETIVOS
17 METODOLOGIA PARA LA PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS
18 RECURSOS DEL SIG
19 PERSONAL PARA EL SIG
20 RECURSOS PARA SEGUIMIENTO Y MEDICION
21 CONOCIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE SUS PROCESOS
22 DETERMINACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
23 TOMA DE CONCIENCIA
24 DETERMINACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
25 INFORMACIÓN DOCUMENTADA NORMATIVA Y ORGANIZACIONAL
26 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS EN EL SIG
27 CONTROL A LOS PROCESOS CONTRATADOS EXTERNAMENTE
28 CONTROL DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTERNOS DEL SST
29 PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
30 PLAN DE EMERGENCIAS AMBIENTAL
 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LO
31
SERVICIOS
32 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
33 ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO
34 CONTROL DEL DISEÑO Y DESARROLLO
35 SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
36 CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
37 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOSSUMINISTRADOS EXT
38 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
39 CONTROL DE SALIDAS (DEFECTOS DE PRODUCCIÓN)
40 CONTROL DE LA PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS PROVEEDORES
41 PRESERVACIÓN DE SALIDAS (CUIDADO DEL PRODUCTO TERMINADO)
42 INFORMACIÓN POST-ENTREGA
43 CONTROL DE CAMBIOS DE PRODUCCIÓN
44 PLANIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
45 CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES
46 INFORMACIÓN Y REGISTROS DE LA NO CONFORMIDAD PARA SEGUIMIENTO Y T
47 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SIG
48 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN CLIENTE
49 EVALUACIÓN REQUISITOS LEGALES Y OTROS DEL SST Y M.A
50 ANALISIS DE LA MEDICIÓN DE PRODUCTO O SERVICIO
51 EJECUCIÓN DE AUDITORIA INTERNA SIG
52 PROGRAMA DE AUDITORIA SIG
53 REVISION POR LA DIRECCIÓN SIG
54 MEJORA CONTINUA SIG
55 GESTIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

56 INVESTIGACIÓN E INFORME DE INCIDENTES Y ACCIONES CORRECTIVAS SST

PORCENTAJE DE AVANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Por la empresa Firma y Nombre:

 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO DE DIAGNÓSTICO HSEQ TALLER J&M

REQUISITO

EXTO SIG
IONES EXTERNAS E INTERNAS
FICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
CE SIG
ESOS Y SUS INTERACCIONES
AZGO Y COMPROMISO
NTIAS DE NO REPRESALIAS AL REPORTAR ACCIDENTES
CA
, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
NISMOS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
FICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
FICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
FICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
MINACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES
IVOS
Z DE OBJETIVOS
DOLOGIA PARA LA PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS
RSOS DEL SIG
ONAL PARA EL SIG
RSOS PARA SEGUIMIENTO Y MEDICION
CIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE SUS PROCESOS
MINACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
DE CONCIENCIA
MINACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
MACIÓN DOCUMENTADA NORMATIVA Y ORGANIZACIONAL
FICACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS EN EL SIG
ROL A LOS PROCESOS CONTRATADOS EXTERNAMENTE
ROL DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTERNOS DEL SST
DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
DE EMERGENCIAS AMBIENTAL
 MINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y
CIOS
FICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
DAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO
ROL DEL DISEÑO Y DESARROLLO
AS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
OS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
ROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOSSUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
ROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
ROL DE SALIDAS (DEFECTOS DE PRODUCCIÓN)
ROL DE LA PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS PROVEEDORES
RVACIÓN DE SALIDAS (CUIDADO DEL PRODUCTO TERMINADO)
MACIÓN POST-ENTREGA
ROL DE CAMBIOS DE PRODUCCIÓN
FICACIÓN DE LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
ROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES
MACIÓN Y REGISTROS DE LA NO CONFORMIDAD PARA SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD
MIENTO Y MEDICIÓN DEL SIG
MIENTO Y MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN CLIENTE
ACIÓN REQUISITOS LEGALES Y OTROS DEL SST Y M.A
SIS DE LA MEDICIÓN DE PRODUCTO O SERVICIO
CIÓN DE AUDITORIA INTERNA SIG
RAMA DE AUDITORIA SIG
ON POR LA DIRECCIÓN SIG
RA CONTINUA SIG
ÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

TIGACIÓN E INFORME DE INCIDENTES Y ACCIONES CORRECTIVAS SST

PORCENTAJE DE AVANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

a Firma y Nombre:
 Código: GIH-FOR-004
ÓN INTEGRAL
Versión: 1.0

Pág. 1 de 1
O HSEQ TALLER J&M
Fecha: 16-10-2019

REQUISITO NO
ITEM Sistema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APLICABLE
4 C-M.A-SST
4.1 C-M.A-SST
4.2 C-M.A-SST
4.3 C-M.A-SST
4.4 C-M.A-SST
5.1 C-M.A-SST
5.1 SST
5.2 C-M.A-SST
5.3 C-M.A-SST
5.4 SST
6.1 Calidad
6.1 M.A
6.1 SST
6.1.3 M.A-SST
6.2.1 C-M.A-SST
6.2.2 C-M.A-SST
6.3 Calidad
7.1 C-M.A-SST
7.1.2 Calidad
7.1.5.1 Calidad
7.1.6 Calidad
7.2 C-M.A-SST
7.3 C-M.A-SST
7.4 C-M.A-SST
7.5 C-M.A-SST
8.1 C-M.A-SST
8.1.4 SST
8.1.5 SST
8.2 SST
8.2 M.A
8.2
Calidad
8.3.2 Calidad
8.3.3 Calidad
8.3.4 Calidad
8.3.5 Calidad
8.3.6 Calidad
8.4 Calidad
8.5 Calidad
8.5.2 Calidad
8.5.3 Calidad
8.5.4 Calidad
8.5.5 Calidad
8.5.6 Calidad
8.6 Calidad
8.7.1 Calidad
8.7.2 Calidad
9.1 C-M.A-SST
9.1.2 Calidad
9.1.2 M.A-SST
9.1.3 Calidad
9.2 C-M.A-SST
9.2.2 C-M.A-SST
9.3 C-M.A-SST
10.3 C-M.A-SST
10.2 C-M.A

10.2
SST
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0%
EVIDENCIA
 CALIFICACIÓN
Escala
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CUMPLIMIENTO
 CALIFICACIÓN
Significado
No existe, no se hace
En proceso, sé está elaborando.
Borrador
Borrador validado
Documento aprobado
Documento divulgado y siendo cumplido.
Tema y documento auditado
Mejora realizada por el personal como consecuencia de una auditoria
Mejora realizada por el personal como consecuencia de su iniciativa
Sigue el ciclo PHVA (Deming)

CUMPLIMIENTO

< DEL 60%

DEL 60% AL 80%

DEL 80% AL 100%