FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS

No. de acción correctiva: 1/1 Fecha: 21/06/2023 Norma: ISO 9001,

Descripción de la No Conformidad
El procedimiento AC-01-054, rev. 2; emitido por la Gerencia de Proyectos tiene una modificación escrita a mano acerca
de cómo realizar la inspección a una característica crítica identificada en el plano del cliente. Dado que la anotación no
está revisada y aprobada por el nivel adecuado de gestión y la revisión de las actividades de inspección, (registros,
documentación soporte, análisis y plan de acciones no cumplen con el estándar ISO 9001 .
No conformidad mayor
Requisito afectado: Documento de referencia:
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y ISO 9001:2015. Clausulas:
servicios 8.2.1, incisos: a), b), c), d)
8.2.1 Comunicación con el cliente. La comunicación con los clientes debe incluir: a)
proporcionar la información relativa a los productos y
servicios; b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos,
incluyendo los cambios; c) obtener la retroalimentación de
los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo
las quejas de los clientes; d) manipular o controlar la
propiedad del cliente; e) establecer los requisitos
específicos para las acciones de contingencia, cuando sea
pertinente

8.2.2, incisos: a), b).

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y
servicios Cuando se determinan los requisitos para los
productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, la
organización debe asegurarse de que: a) los requisitos para
los productos y servicios se definen, incluyendo: 1)
cualquier requisito legal y reglamentario applicable;
2) aquellos considerados necesarios por la organización; b)
la organización puede cumplir con las declaraciones acerca
de los productos y servicios que ofrece
Notas: Auditor Firma
Acción de contención: Se realizo modificacion y actualizacion
inmediata del procediminto AC-01-054 debidamente, por
Equipo 3
parte del gerente de proyectos según lo establecido en el
manual de gestion.

Análisis de Causa Raíz - 5 Por qué’s

Procedimiento AC-01-054 se encuentra con una modificación escrita a mano acerca de cómo realizar la inspección, a
una característica critica definida en el plano del cliente. (Dicha modificación tuvo que haber sido realizada por la
persona que realizo el documento originalmente, lo que se detecto es que dicha modificación a mano no la realizo el
dueño del documento original)
Personal que realizó la modificación no conoce el procedimiento para realizar cambios en los procedimientos
No se les comparte la información adecuada (entrenamiento) a los empleados sobre cómo es la gestión en la
modificación de procedimientos
Gerente de proyectos no conoce las necesidades y expectativas del cliente

La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas no está gestionada correctamente, ya que
una característica crítica definida en el plano del cliente está informalmente en el procedimiento, y no revisada y
aprobada por el responsable en tiempo y forma.

Plan de Acciones
Acción Responsable Fecha
Identificaremos las necesidades y Alta Dirección 26/06/2024
expectativas del cliente (punto 4)
con base en las cláusulas ISO 9001
Asegurar que los controles y el Alta Dirección 26/06/2024
seguimiento de las características críticas
de los productos para los clientes se
cumplan.

Mantener la documentación soporte de Gerente de proyectos 26/06/2024

las actividades de supervisión