ING.

QUIMICA

GESTION DE LA CALIDAD

Auditoría interna
CASTILLO FLORES FRANCISCO JAVIER

28 DE OCTUBRE DEL 2023

 NORMA ISO 9001:2015

,Esta Norma se basa en un modelo de

sistema de gestión que permite asegurar
que el Laboratorio cumple con la capacidad
para proveer sus servicios, garantizar la
satisfacción del cliente y la mejora continua
de sus procesos.

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abarca aspectos del manejo de la gestión
de la calidad; es aplicable a cualquier
organización; es de carácter
internacional; provee a las
organizaciones orientación y
herramientas para asegurar el
cumplimiento de los requerimientos:
legales y de sus clientes. En suma,
promueve la mejora de la calidad
servicios y/o productos.

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 1.- LOS PUNTOS DE LA NORMA ISO 9001:2015 EN LOS
CUÁLES SE PRESENTAN HALLAZGOS
No Conformidad de proceso
Las No Conformidades de proceso son las más importantes para garantizar la mejora
continua del Sistema de Gestión, y a la vez las que más se tienden a ignorar. Suelen
estas asociadas a fallos humanos, y son los mismos trabajadores quienes tratan de
ocultarlas o no informarlas por miedo a represalias.

La no conformidades que se
encontraron fueron las siguientes-
DOCUMENTACIÓN INCORRECTA: ERRORES EN LOS PLANOS, INSTRUCCIONES TÉCNICAS, PAUTAS DE
CONTROL, FLUJOS OPERATIVOS... HACEN QUE LOS TRABAJADORES MALINTERPRETEN LOS
DOCUMENTOS Y GENEREN ERRORES NO INTENCIONADOS.

FALTA DE CONTROL DE CALIDAD: SUELEN APARECER ESTOS ERRORES CUANDO NO SE REALIZAN LOS
SUFICIENTES CONTROLES, NO SE APLICAN CÁLCULOS ESTADÍSTICOS PARA DETERMINAR LAS
MUESTRAS, O SE PRODUCEN ERRORES EN LAS MEDICIONES POR PERSONAL NO FORMADO O
EQUIPOS DE MEDIDA NO CALIBRADOS

INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS: PROCEDIMIENTOS POCO OPERATIVOS, MUY FARRAGOSOS Y

POCO EFICIENTES, HACEN QUE LOS TRABAJADORES TIENDAN A NO CUMPLIRLOS. UNA BUENA
CONCIENCIACIÓN Y SUPERVISIÓN, SON CLAVE PARA EVITAR ESTAS DESVIACIONES.

EMPLEADOS NO CAPACITADOS O CONCIENCIADOS: SUELE SER MUY COMÚN EN EMPRESAS CON

ALTO ÍNDICE DE ROTACIÓN DEL PERSONAL. DONDE NO SE IMPARTEN LAS FORMACIONES MÍNIMAS
NECESARIAS, LO QUE SUPONE UN ELEVADO NÚMERO DE ERRORES HUMANOS EN EL PROCESO
PRODUCTIVO.
2.- ¿QUÉ ACCIONES CORRECTIVAS CONSIDERAS QUE PUDIERAN
REALIZARSE PARA CADA HALLAZGO
Como observe en el video la mayoria de los icumplimientos surgieron a partir de que el gerente
de produccion no tenia un buen control sobre los trabajos que llegaban, provocando errores en
las etapas posteriores al recibir una orden de trabajo.
Esto me hizo opinar que este gerente no estaba la suficientemente calificado para realizar sus
tareas o trabajos por lo cual opino que una buena forma de corregir estos errores seria tratar de
mejorar al gerente mediante algun tipo de cursos o practicas, de otra manera solo seria despedir
a este y buscar alguna persona que realmente si este calificada