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Taller de Aplicación de Auditorias Internas (2010)

Taller de Aplicación de Auditorias Internas (2010)

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INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

Institución Universitaria, Adscrito a la Alcaldía de Medellín

DESARROLLO CURRICULAR DE LAS COMPETENCIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. ISO 9001

TALLER DE APLICACIÓN (5): AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA ISO 9001 __________________________________________________________________ Asignatura: SISTEMA DE CALIDAD Docente: Gonzalo Narváez Benjumea Código de la competencia: GCS62 Período Acadêmico: 1S / 2010

1. OBJETIVO: Desarrollar habilidades en la identificación de evidencias, hallazgos y en la redacción de informes de auditorías internas en los Sistemas de Gestión de Calidad. NTC-ISO 9001:2008 2. METODOLOGIA: 2.1. Indagar en distintos medios físicos y electrónicos, diferentes casos exitosos relacionados con aplicaciones de las auditorías internas en cualquier sistema de gestión integral, relacionados con la ISO 9001, la ISO 14001 y la OHSAS 18001. 2.2. Registrar en los tres (3) formatos diseñados en el anexo, el análisis de los cinco casos planteados en el taller 2.3. Sacar las conclusiones más relevantes de la experiencia académica y entregar un informe escrito en forma individual. 3. ANALISIS DE CASOS: Analizar cada una de los casos planteados en el taller, con el fin de poder determinar si hay o no “No conformidad”. Explicar los resultados e identificar el requisito o el numeral que aplica a la NTC-ISO 9001:2008, registrando la información en los tres formatos adjuntos. Caso Nro. 1: En el documento “Política de Gestión Calidad” de la firma la Saludable, la Coordinación del Sistema, indica que la empresa debe “establecer un programa de auditorías internas para la Revisión del Sistema de Gestión Calidad (...)”. El Jefe de Planta declaró que sólo se había realizado una revisión de seguimiento al Plan de Auditorías Internas. 1/6

Caso Nro. 2: El Portero de la empresa XYZ, declaró que Pedro de Heredia, habitante cercano a la organización quería hablar con el Coordinador del Sistema de Calidad para presentar una queja concerniente a un ruido que se ocasionaba desde la maquinaria de la empresa y no lo dejaba descansar, pero nadie lo atendió. Caso Nro. 3: El Ingeniero de operaciones de la empresa XYZ, informó al personal de planta, que de ahora en adelante, las maquinas de la empresa que ocasionan ruido en la empresa se les hará mantenimiento preventivo cada mes y correctivo cada que vez que aumenten el nivel de ruido normal, por encima de 90 decibeles. . Los operadores dijeron que su supervisor les dijo que continuaran haciendo los muestreos dos veces al año. Caso Nro. 4: Uno de los operadores de la compañía COLCARBÓN manifestó que para saber qué tan caliente era el vertimiento de una de las maquinas de la planta de producción, utilizaba su dedo índice. Caso Nro. 5: Uno de los brigadistas de la empresa la más Segura dijo que aunque no había participado en los simulacros de incendio, ya había tenido experiencia en el manejo de 3 incendios registrados en el último año, para así asegurar la calidad en los productos de la empresa. _______________________________________________________________ DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES: _______________________________________________________________ AUDITORIA: un examen de registros o actividades para verificar su exactitud, realizado por alguien distinto de las personas responsables del manejo de estos. AUDITORÍA INTERNA: Análisis sistemático, independiente y documentado, para determinar el grado de cumplimiento con las disposiciones establecidas, con los requisitos del sistema y si estas son apropiadas. Son realizadas en la Rectoría y en cada Plantel Náutico por personal adscrito a ellos. ACCIÓN PREVENTIVA: acción que se propone o adopta para evitar que algo ocurra. ACCIÓN CORRECTIVA: acción planificada o tomada para impedir la recurrencia de errores identificados en la auditoria. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA: resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria.

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EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. Esta puede ser cualitativa o cuantitativa. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA: Resultados de la evaluación de la evidencia recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de auditoría pueden indicar: Conformidad o No Conformidad con los criterios de auditoría, además de oportunidades de mejora. NO CONFORMIDAD MAYOR: la ausencia o el incumplimiento total de las disposiciones o requerimientos de una cláusula del sistema de gestión de calidad de la empresa. NO CONFORMIDAD MENOR: un fallo al cumplir un requerimiento de una cláusula del estándar, o un lapso observado en el cumplimiento de los registros de una cláusula del sistema de calidad. PLAN DE AUDITORIA: es el derrotero de las actividades propias de la auditoria y que deben tenerse en cuenta por el grupo auditor para el inicio, desarrollo y finalización de la auditoria. PLAN DE MEJORAMIENTO: disposiciones hechas para evitar el fallo, satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y los objetivos de la organización. ______________________________________________________________ Fecha de emisión: Medellín, mayo 27 de 2010

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I. FORMATO PARA LA REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE EVIDENCIAS Y HALLAZGOS EN AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA ISO 9001
NOMBRE DE LA EMPRESA: PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA: RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA: AUDITOR PRINCIPAL:

REQUISITOS DE LA NORMA

EVIDENCIAS

HALLAZGOS

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II. FORMATO PARA EL REGISTRO DE LAS NO CONFORMIDADES

NOMBRE DE LA EMPRESA: PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA: RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA: AUDITOR PRINCIPAL: PARTE 1 – REGISTRO DE LA NO CONFORMIDAD 1. Nombre del emisor 2. Cargo del emisor

3. Requisito de la NTC - ISO 9001:2008, de cada una de las No Conformidades, así:
No Conformidad Nro.1______, No Conformidad Nro.2____, No Conformidad Nro.3______ No Conformidad Nro.4______, No Conformidad Nro.5______,

4. Causas principales de cada una de las No Conformidad: enunciarlas detrás de la hoja

5. Descripción de cada una de las No Conformidad: enunciarlas detrás de la hoja

PARTE 2 – FIRMAS RESPONSABLES Y FECHA

6. Firma del responsable del proceso:

7. Fecha del informe:

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III. FORMATO PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

NOMBRE DE LA EMPRESA: PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA: RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA: AUDITOR PRINCIPAL: PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Seguimiento No Conformidad Causa Acción Responsable Fechas Fecha Fecha 1 2 Fecha 3

1. 2. 3. 4. 5.

_________________________ Auditor principal Fecha del informe:

___________________________________ Responsable del proceso auditado

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