LOGÍSTICA Y

DISTRIBUCIÓN

PC 03
 CURSO: LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

 DOCENTE: MARGOT CECILIA CORILLA

 TEMA: TRABAJO DE CAMPO 03

 INTEGRANTES:

 JOSELINE VIVIANA
ESQUÉN VÁSQUEZ N00225252
(REPRESENTANTE)

 ANDY STEVIE
N00261992
BARDALES RAMOS

 RAUL YTALO
FERNANDEZ N00280945
CAJALEON

LOGÍSTIC
AY
DISTRIBU
CIÓN
LOGÍSTIC
AY
LIMA – PERÚ
2023
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DISTRIBUCIÓN
INDICE
INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................3
I. IDENTIFICAR A PROVEEDORES DE AJE GROUP..............................................4
A. ENVASES Y ENVOLTURAS:..............................................................................4
II. GESTIÓN DE COMPRAS DE AJE GROUP.................................................................5
III. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA “LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO-30225” DE AJE GROUP....................................................................................8
BIBLIOGRAFÍA.........................................................................................................................9
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INTRODUCCIÓN

La identificación adecuada de proveedores desempeña un papel crucial en el

éxito y la sostenibilidad de cualquier empresa. La elección de los socios
comerciales adecuados para proporcionar productos o servicios es una
decisión estratégica que afecta a múltiples aspectos de la operación de una
empresa, desde la calidad y el costo de los productos hasta la gestión de
riesgos y la competitividad en el mercado. En esta introducción, exploraremos
por qué es de vital importancia identificar y seleccionar proveedores de manera
cuidadosa y deliberada, y cómo esta práctica puede influir en el funcionamiento
y los resultados de una empresa.
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I. IDENTIFICAR A
PROVEEDORES DE AJE GROUP
El grupo AJE maneja un portal mediante el cual, las empresas se pueden
poner en contacto, con el fin de ser parte del grupo de proveedores. Dentro de
los principales proveedores que maneja AJE, podemos encontrar:

A. ENVASES Y ENVOLTURAS: empresa que provee a AJE etiquetas y

fundas termoencogibles para
sus productos, como:

Etiquetas con alta durabilidad,

resistente a la humedad y baja Termoencogibles que resaltan Termoencogibles que resaltan
temperatura. la imagen, haciéndolo más la imagen, haciéndolo más
Termoencogibles que resaltan atractivo para el consumidor. atractivo para el consumidor.
la imagen.

 Agua cielo
 Sporade
 Volt

B. EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO SAA.: empresa que provee a

AJE la comercialización de azúcar refinada de alta pureza, para la
elaboración de sus productos.
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C. ESENCIAS Y COLORANTES ESQUISA: empresa que provee a AJE

algunas esencias y colorantes utilizados para la elaboración de sus
productos.

D. SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET: empresa que provee a AJE

preformas y envases PET, si bien es cierto, AJE produce algunos de
sus propios envases, requiere de SMI para cubrir toda su producción.

II. GESTIÓN DE COMPRAS DE AJE GROUP

Aje Group mantiene una política de realizar la planificación de sus compras en

su misma plataforma de proveedores. Las compras que se realizan deben
cumplir con ciertos estándares mínimos de calidad para fabricar todos sus
productos, en su plataforma se cumple con los siguientes pasos para realizar el
proceso de las compras. Para ello, algunos indicadores deben estar bien
establecidos como tener como mínimo un 30% de insumos en almacén y se
realizan las compras cada 15 días por motivo de volumen de ventas.
Aje Group realiza una planificación de compras por estacionalidad. El rubro de
bebidas llega a sus picos más altos durante el verano entre diciembre y marzo
del próximo año. Para ello Aje durante cuatro meses prepara un plan de
compras masivo para la adquisición de los insumos para la producción de
bebidas.
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I. Pedidos
Para realizar un pedido al proveedor, es necesario introducir en el sistema una
serie de datos obligatorios, estos datos son: número de proveedor, almacén,
IVA, precio, cuenta mayor, centro de coste, proveedor, fecha de servicio e
imputación a centro de coste principalmente. A su vez, estos datos provienen
del registro de información del proveedor, que contempla los siguientes datos:
código registro información, proveedor, material, medida, cantidad estándar,
precio neto, fechas de validez, condiciones (a 90 días, forma de pago habitual
de la empresa a sus proveedores).
Una vez autorizado el proveedor, la ficha se envía al departamento de
proveedores para que, desde allí, se den de alta al proveedor con las
condiciones aprobadas y las órdenes de compra manejan numeración
secuencial.

II. Autorización
Dependiendo del pedido ejecutado, hay una jerarquía a la hora de autorizar los
pedidos, el pedido tiene que ser autorizado (“Liberalizado”) por el jefe del
departamento y por el director del área, donde sólo los directores financieros,
de recursos humanos, industrial, comercial y general, pueden autorizar los
pedidos. No obstante, en algunos casos, éstos delegan la autorización de los
pedidos a los jefes de departamento, pero siempre bajo la supervisión y
responsabilidad del director correspondiente. La autorización se realiza
electrónicamente, a través de SAP (no existe firmas físicas o electrónicas en
ningún documento).

III. Envío del pedido al proveedor

Una vez autorizado, se graba en el sistema y se envía por mail al proveedor.
Existe un control a través de SAP, de manera que el pedido no puede ser
modificado una vez esté autorizado. Para introducir una modificación en un
pedido es necesario que se obtenga autorización desde la Dirección.

IV. Recepción de la mercancía/servicio

Diariamente se emite un listado de pedidos pendientes de recibir, el cual se le
facilita al personal de almacén encargado de la recepción de la mercancía,
principalmente para los productos que se almacenan, es decir, las materias
primas, el producto terminado y los materiales de publicidad. Cuando llega la
mercancía, el personal cotejo que coincide con alguno de los pedidos
pendientes de recibir, si es correcto firma el albarán del proveedor y da entrada
a la mercancía. Actualmente las materias primas son registradas mediante
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“pistolas” en el momento de la
recepción lo que genera automáticamente un asiento en SAP.
Si el albarán no coincide con los pedidos incluidos en la lista de pedidos
pendientes, entonces se contacta con el responsable del pedido, dado que
para introducir estas diferencias es necesario obtener una nueva autorización
del director. Estos controles tienen como fin que no se recepcionen mercancía
si no hay un pedido previo.

V. Casación del alabarán con el pedido

El albarán se graba en el sistema por una persona distinta al que recepciona la
mercancía, normalmente se graba en el sistema el día siguiente, pero con
fecha de alta el día en el que se recibe la mercancía. Al grabar el albarán se
introduce la siguiente información: clave de entrada de mercancía, número de
pedido asignado, fecha de entrada, número de albarán del proveedor, etc. En
ese momento, se casa el albarán con el pedido y automáticamente el sistema
envía ese albarán a facturación, a esperas de que allí recepcionen la factura y
puedan contabilizarla.
El sistema no permite que se registren facturas que no tengan asignado un
albarán en el sistema, o una entrada de mercancías o prestación del servicio,
el albarán físico se queda normalmente guardado en cada departamento.

VI. Registro de la cuenta a pagar

Una vez se ha registrado la entrada y se ha casado el albarán con el pedido se
contabiliza el gasto por la compra contra una cuenta de facturas pendientes de
recibir. De esta manera la compañía siempre tiene reflejada en su contabilidad
las entradas (compras) reales en cada fecha de cierre.

VII. Devoluciones
Cualquier devolución de envases, o por mal estado de la mercancía, tiene que
ir precedida de un albarán, en el que se indica que es una devolución y en el
que los importes aparecen con signo contrario (abono).

VIII. Calidad
Existen revisiones periódicas realizadas por el departamento de calidad y en
base a muestreos para el control de calidad de las mercancías, se realizan
selecciones y controles aleatorios.

IX. Pago
Cuando se graban las facturas, todas ellas aparecen bloqueadas para el pago
por defecto. El Director Financiero revisa una a una todas estas facturas y les
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da el visto bueno mediante su
firma, en ese momento las facturas son devueltas al departamento de
facturación, donde proceden a desbloquearlas.

PROCESO DE COMPRAS

Toda organización necesita de proveedores; ninguna puede existir sin ellos. Por ello,
desde el enfoque de la organización para con los proveedores, sus procesos de
compra y políticas de adquisición, así como sus relaciones con ellos tendrán un efecto
no solo sobre el desempeño de los proveedores, sino también sobre el de la
organización. Y AJE Group no es ajeno a toda esta gestión de compras, el cual lleva
todo un proceso para el embotellamiento de sus bebidas, así como su materia prima,
azúcar y esencia.

Entre los insumos que entran en su proceso de compras es con:

 Embotelladora latinoamericana s.a.

 Ajeper del oriente s.a.
 Socosani san
 Industrial Iquitos s.a.

Aje entre sus compras y proceso de producción concentra el 60% en insumos como
azúcar, materia prima y esencia, el cual el departamento de compras esta altamente
capacitado para ejercer sus actividades, las compras bien planeas deben redituar a la
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empresa ahorros en efectivo, en su
liquidez y en la fluidez del capital. Esta empresa bajo su sistema organizado le permite
una buena administración, negociación en el plazo de pagos, descuentos,
oportunidades de uso y otros beneficios.

Para AJE Group el área de compras es de mucha importancia, pues si violan las
buenas costumbres y la ética en las compras, se pueden ocasionar varios problemas a
las empresas. También esta gran compañía da el beneficio a muchos proveedores
nuevos entrar en su lista de compra a través de su plataforma donde se puede enviar
propuestas, ofertas y ser evaluada siendo así ampliando su cartera de proveedores,
realizando una mejor gestión de compra.

III. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA “LEY DE CONTRATACIONES DEL

ESTADO-30225” DE AJE GROUP

Las empresas privadas no están sujetas a las disposiciones de la Ley de

Contrataciones del Estado porque está diseñada para regular las adquisiciones y
contratos entre entidades gubernamentales o públicas. Las reglas y regulaciones del
sector público difieren de las del sector privado.

La contratación pública es a menudo una forma de financiación pública que requiere

más transparencia, competencia y rendición de cuentas. El objetivo de la Ley de
Contrataciones del Estado es garantizar que la contratación pública sea transparente,
eficiente y justa.

Las empresas privadas están sujetas a leyes diferentes y operan dentro de las
condiciones del mercado. Las empresas privadas pueden celebrar contratos con
partes privadas conforme a las leyes civiles de sus respectivos países.

En resumen, la Ley de Contratación Pública tiene como objetivo garantizar la

transparencia y la equidad en la contratación pública y no se aplica a las empresas
privadas porque operan en un contexto legal y comercial diferente. Sin embargo, las
empresas privadas están sujetas a otras leyes y regulaciones que rigen sus negocios y
transacciones.
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BIBLIOGRAFÍA

 https://es.slideshare.net/Shaolin27/suplly-chain-management-canales-
de-distribucin-del-agua-cielo
 https://www.ajegroup.com/