Manual de Procedimientos de Compras para Arimed Salud

Objetivo
El objetivo de este manual es establecer las pautas y procedimientos necesarios
para la gestión eficiente de compras en Arimed Salud, asegurando la adquisición
oportuna y adecuada de insumos y suministros necesarios para el funcionamiento
de la empresa.
1. Políticas de Compras
1.1 Selección de Proveedores
 Se seleccionarán proveedores confiables y reconocidos en el mercado de
suministros médicos.
 Se dará preferencia a proveedores que ofrezcan productos de calidad a
precios competitivos.
1.2 Evaluación de Proveedores
 Se realizará una evaluación periódica de proveedores, considerando
calidad, tiempo de entrega, servicio postventa y otros criterios relevantes.
2. Procedimientos de Compras
2.1 Solicitud de compra
 Cada departamento o área responsable presentará una solicitud de compra
formal especificando los artículos necesarios, cantidad, características y
fecha de requerimiento.
2.2 Cotización
 El departamento de compras solicitará cotizaciones a proveedores
previamente seleccionados, especificando los detalles de la solicitud de
compra.
 Se evaluarán las cotizaciones recibidas y se elegirá la oferta más
conveniente.
2.3 Aprobación de la Compra
 Las cotizaciones seleccionadas serán presentadas a la gerencia general
para su aprobación final.
 Una vez aprobada, se procederá a la emisión de la orden de compra
correspondiente.
2.4 Orden de Compra
  Se generará la orden de compra con los detalles de la transacción,
incluyendo producto, cantidad, precio, condiciones de entrega y términos de
pago.
2.5 Recepción de Bienes o Servicios
 El área solicitante verificará la recepción de los bienes o servicios de
acuerdo con la orden de compra y comunicará cualquier discrepancia.
2.6 Facturación y Pago
 La factura recibida se anexará a la orden de compra.
 Se procesará el pago de acuerdo con los términos de la orden de compra y
se registrará en el sistema.