CRITERIOS DE EVALUACION DEL FACTOR DE RIESGO

CRITERIOS DE VALORACIÓN: IMPACTO Y PROBABILIDAD

Modo de fallo muy crítico que afecta a la seguridad del proceso y prestación del servicio, con efectos
MUY ELEVADO irreparables en los resultados de la organización y en el rendimiento del sistema.
5

Modo de fallo que puede ser muy crítico para la seguridad del proceso y prestación del servicio, con
ELEVADO efectos que comprometen gravemente los resultados de la organización y el rendimiento del 4
sistema.

Modo de fallo de relativa importancia para la seguridad del proceso y prestación del servicio, con efectos
IMPACTO (I) MODERADO que podrían comprometer los resultados de la organización y el rendimiento del sistema.
3

Modo de fallo de repercusión irrelevante para la seguridad del proceso y prestación del servicio, que no
BAJO afectaría de manera significativa a los resultados de la organización ni al rendimiento del sistema.
2

Modo de fallo de pequeña importancia, no cabe esperar que origine un efecto real sobre los
MUY BAJO resultados de la organización y el rendimiento del sistema.
1

Semanal (de rutina, una o más veces todas

MUY ALTA las semanas)
5

Mensual (alguna vez al mes todos los

ALTA meses)
4

PROBABILIDAD
MODERADA Varias veces al año (trimestral, semestral) 3
(P)
BAJA Anual (alguna vez en los últimos 3 años) 2

Remota (alguna vez en la experiencia de la

MUY BAJA organización)
1

RIESGOS CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

ASOCIADOS PARTES INTERESADAS
 DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD (P)
Muy baja Baja Moderada Alta Muy Alta
Muy grave 5 10 15 20 25
IMPACTO (I)

Grave 4 8 12 16 20
Moderado 3 6 9 12 15
Bajo 2 4 6 8 10
Muy bajo 1 2 3 4 5

NIVEL DE RIESGO: MUY ALTO FACTOR DE RIESGO: : FR ≥ 20

MUY ALTO Riesgo por encima del nivel de riesgos aceptable de la organización. Se incluye en el plan de
tratamiento de riesgos. Medidas preventivas

NIVEL DE RIESGO: ALTO

FACTOR DE RIESGO: 9 ≤ FR < 20
ALTO Riesgo elevado para la organización. Se incluye en el plan de tratamiento de riesgos. Medidas
preventivas obligatorias.
Se debe realizar seguimiento y evaluación periódica de la eficacia de las acciones

NIVEL DE RIESGO: MEDIO

FACTOR DE RIESGO: 4 ≤ FR < 9
MEDIO Riesgo medio. La organización decidirá si se incluye en el plan de tratamiento de riesgos con
acciones o medidas preventivas para reducir el nivel de
riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables controladas

NIVEL DE RIESGO: BAJO

BAJO FACTOR DE RIESGO: FR < 4
Riesgo por debajo del nivel de riesgos aceptable por la organización Se vigilará aunque no requiere
acciones o medidas preve ntivas de partida. No se incluye en el plan de tratamiento de riesgos
 ORIGEN RIESGOS CAUSAS

A: Competencia
Crecimiento de empresas
agresiva de empresas
certificadas y
4,1 CONTEXTO DE LA certificadas en gestion
hmologadas.
ORGANIZACIÓN de gestion ambiental .
Imcumplimiento de la
A: Conflictos sociales normas normas
4,1 CONTEXTO DE LA por contaminacion. ambientales y errores en
ORGANIZACIÓN el sistema.

A: Proveedores Unicos Falta de estandares

sin manejo de sistema ambientales, personal
4,1 CONTEXTO DE LA de gestion Ambiental. capacitado, etc.
ORGANIZACIÓN

ORIGEN RIESGOS CAUSAS

Funciones no definidas.
Falta de buen clima
Incremento de la laboral.
rotacion de personal Mejoras en la
condiciones salariales
4.2 PARTES INTERESADAS

Informacion poco clara o

No trabajar en un insuficiente para la toma
ambiente saño de decisiones de la alta
Direcicón
4.2 PARTES INTERESADAS
Falta de control, en el
riesgo del proceso que
desencadena la
emergencia.
Desempeño ambiental No contar con los
no aceptables equipos de emrgencia
habilitados para la
contención.Falta de
entrenamiento en
4.2 PARTES INTERESADAS atencion de emergencias.
 EXPOSICION DE RIESGO
IMPACTO PROBA
EFECTOS Factor de
(I) (P) Nivel del
riesgo FR = I x
riesgo
P

Posible perdida de
4 3 12 ALTO
clientes

Retrazos en entregas por

cierre temporal del local y 4 3 12 ALTO
conflixtos.

Inclumplimientos, Daños
4 3 12 ALTO
al ambiente

EXPOSICION DE RIESGO
PROBAB
IMPACTO
EFECTOS ILIDAD
(I)
(P) Factor de
Nivel del
riesgo FR = I x
riesgo
P

Incremento de costo de
personal.
3 4 12 ALTO
Incrmento de Horas
Hombre perdidas

Incumpliemiento de
objetivos .
Deficiencia en el control 3 4 12 ALTO
de actividades criticas o
de la cadena de valor.

Perdida de procesos,
instalaciones , retrasos en 2 2 4 MEDIO
la produccion
PLAN DE TRATAMIENTO A LOS
RIESGOS
OPORTUNIDAD
Plan de Acción/Medidas a
Implantar

Homologacion de proveedores
Acceder a nuevos
implementacion de iso
Mercados
14001:2015.

Seguimiento a los acuerdos

Buena relacion con la
ambientales, talleres de
sociedad.
responsabilidad social.

Contar con un registro de

Ampliar el registro de
proveedores que cumplan con SST
proveedores aptos
apoyarlos en su implementacion.

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS

RIESGOS
OPORTUNIDAD
Plan de Acción/Medidas a
Implantar

Establecer criterios de Seleccion

de Personal.
Establecer Evaluacion de la Fidelizar a nutro personal.
necesidad de captacion de
personal

Revision periodica del

cumplimiento de objetivos.
Ambientes sañnos para el
Elaboracion de Matriz de
personal
Seguimiento del Sistema de
Gestión

Manjeo de indicadores, cumplir Evitar conflictos con los

con los comromisos ambientales. vecinos