Metodologia para el analisis de riesgo

Criterios de valoración: Impacto, Probabilidad y Detectabilidad
Modo de fallo muy crítico que afecta a la seguridad del proceso y prestación del servicio, con efectos
Muy grave
irreparables en los resultados de la organización y en el rendimiento del sistema.
Modo de fallo que puede ser muy crítico para la seguridad del proceso y prestación del servicio, con
Grave
efectos que comprometen gravemente los resultados de la organización y el rendimiento del sistema.
Determinación del nivel de riesgo
5 Probabilidad (P)
4 Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta
NIVEL DE RIESGO: MUY ALTO
FACTOR DE RIESGO: FR ≥ 75
Riesgo por encima del nivel de riesgos aceptable de la organización. Requiere acciones inmediatas y
valorar la posibilidad de parar la activividad que origina el riesgo. Se incluye en el plan de tratamiento de
riesgos. Medidas preventivas obligatorias Se debe realizar seguimiento exhaustivo y evaluación de la
eficacia de las acciones.

Modo de fallo de relativa importancia para la seguridad del proceso y prestación del servicio, con
Impacto 3 Muy Grave 25 50 75 100 125 Nula
Moderado efectos que podrían comprometer los resultados de la organización y el rendimiento del sistema.
(I)

Detectabilidad (D)
Modo de fallo de repercusión irrelevante para la seguridad del proceso y prestación del servicio, que NIVEL DE RIESGO: ALTO

Impacto (I)
Bajo no afectaría de manera significativa a los resultados de la organización ni al rendimiento del sistema. 2 Grave 16 32 48 64 80 Ocasional FACTOR DE RIESGO: 25 ≤ FR < 75
Puede requerir medidas de seguimiento y observación. Riesgo elevadopara la organización. Se incluye en el plan de tratamiento de riesgos. Medidas
preventivas obligatorias. Se debe realizar seguimiento y evaluación periódica de la eficacia de las acciones.
Modo de fallo de pequeña importancia, no cabe esperar que origine un efecto real sobre los resultados
1 Moderado 9 18 27 36 45 Media
Muy Bajo de la organización y el rendimiento del sistema.
Bajo 4 8 12 16 20 Moderada
NIVEL DE RIESGO: MEDIO
Muy alta Semanal (el evento se presenta una o más veces todas las semanas) 5 Muy Bajo 1 2 3 4 5 Alta FACTOR DE RIESGO: 5 ≤ FR < 25
Alta Mensual (el evento se presenta alguna vez al mes todos los meses) 4 Riesgo medio. La organización decidirá si se incluye en el plan de tratamiento de riesgos con acciones
Probabilidad Moderada Varias veces al año (el evento se presenta trimestral, semestral) 3 o medidas preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables
(P) controladas.
Baja Anual (el evento se presenta alguna vez en los últimos 3 años) 2
Muy baja Remota (el evento se presenta alguna vez en la experiencia de la organización) 1

NIVEL DE RIESGO: BAJO

Nula Imposible detectar el fallo antes de que se produzca el efecto 5 FACTOR DE RIESGO: FR < 5
Riesgo por debajo del nivel de riesgos aceptable por la organización Se vigilará aunque no requiere acciones o medidas
El fallo es de tal naturaleza que resulta difícil detectarlo antes de que se produzca el efecto preventivas de partida. No se incluye en el plan de tratamiento de riesgos.
Ocasional 4
con los procedimientos establecidos
Detectabilidad El fallo, aunque puede ser detectado, podría en algunas ocasiones escapar a los controles.
Media 3
(D) No siempre sería detectado antes de que se produzca el efecto
El fallo, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría en alguna ocasión escapar a los
Moderada 2
controles; aunque sería detectado casi siempre antes de que se produzca el efecto
Alta El fallo es obvio. Resulta muy improbable que no sea detectado por los controles existentes 1
Nivel de riesgo = IxPxD
 Código: FCA-18A

MATRIZ DE RIESGOS Rev. No.04

ACCIÓN TRANSPORT S.A DE C.V Fecha de Ap. 12/06/2020

NOMBRE DE PROCESO : Operación AT FECHA DE ACTUALIZACIÓN : 6/12/2020

Identificación de Riesgo Evaluación de Riesgo Plan de Trabajo Resultado de Acciones

Detectabilidad (D)
Probabilidad (P)
Impacto (I)
Área / Parte Efectos Potenciales Causas Potenciales / Controles Actuales de Controles Actuales de Nivel de Controles adicionales a Fecha
Actividad del proceso Modo Potencial de Falla Clasificación Responsable Recursos Necesarios Acciones Tomadas
Interesada de la Falla Mecanismos de Fallas Prevención Detección Riesgo documentar Terminación

El sistema de fianzas No se llega a la cita con Aviso al cliente de las fallas

Operaciones Importación
presente fallas el cliente
5 Falla en el servidor externo 2 No aplica No aplica 3 30 Alto técnicas con la plataforma
Alfredo Buenrostro Por evento No aplica No aplica

Rotación, ausentismo, Mejores condiciones de

Falta de operadores No se llega a la cita con Comunicación con el Medio Aplicación de encuestas de La enuestas se realizan de manera
Operaciones Importación/Exportación 5 incapacidades, cambio de 3 trabajo, incremento de 1 15 Alfredo Buenrostro Dic. 2021 Encuestas
transfer el cliente operador clima laboral anual por el departamento de RH
empleo volumen de trabajo

Los equipos se bloquean en el

Manejo del operador Revisión de los sistema adicionalmente se aplican
Falla mecánica del Llegada tarde, daño a la Mantenimientos vencidos Bloqueo de los equipos vencidos Sistema SIP y equipo de candadeo
Operaciones Importación/Exportación 5 inadecuado, falta de 2 preventivos vencidos en 3 30 Alto Alfredo Buenrostro Dic. 2021 los bloqueos fisicos en la unidad
tractor/remolque carga del cliente en el SIP de preventivos para unidades
mantenimiento correctivo el sistema. para evitar que sean utilizados
deliberadamente

Falla del sistema de Se genera un control para la

Daño a la mercancía, Revisión de temperatura Revisión de temperatura Capacitacion y comunicación con
Variación de la enfriamiento, carga de instalación de los equipos y se
Operaciones Importación/Exportación queja del cliente, cobro 5 3 de los thermos por a la entrada de las 2 30 Alto Alfredo Buenrostro Dic. 2021 Capacitacion el tecnico de los thermos en
temperatura producto caliente y/o a da seguimiento al correcto
de la mercancía mantenimiento y tráfico instalaciones cuanto a reportar cualquier falla
temperatura no adecuada. funcionamiento.

Descuido del operador, el

Revisión de los Capacitar a tráfico para la
Recepción de los Entrega de los documentos Retraso en la proveedor no entrega Revisión de las fechas de
Inducción de los comprobantes en el recepción de las liquidaciones.
Operaciones documentos para la soporte de liquidación elaboración de la 4 comprobante, tenga 4 3 48 Alto Alfredo Buenrostro Dic. 2021 Revisión de liquidaciones elaboración de las liquidaciones vs
requisitos para liquidar mismo momento de la Reforzar la inducción en el tema
liquidación incompletos liquidación documentos vencidos, bajo pago
entrega de la liquidación de liquidaciones
rendimiento de combustible

Existe una sola persona Reporte del operador de Se implementó que el turno Revisión de las fechas de
Retraso del pago al Inconformidad del Distracción de tráfico, falta de Bajo
Operaciones Pago de liquidaciones 4 1 que realiza las la entrega de 1 4 nocturno realice liquidaciones Alfredo Buenrostro Dic. 2021 Revisión de liquidaciones elaboración de las liquidaciones vs
operador operador despacho
liquidaciones liquidaciones para asegurar su pago pago
 Registro de las llegadas Capacitación del Se realizan juntas mensuales
No se registran las Falta de control Falta de organización del Validación de llegadas Habilitar el modulo de control Alfredo Buenrostro
Operaciones de los viajes en tiempo 4 4 personal y salidas del 2 32 Alto Dic. 2021 Sistema SIP con cliente y evaluación de servicio
llegadas en tiempo operativo personal en tiempo con cliente de llegadas con cliente en SIP Servicio a cliente
real sistema por parte del cliente

El procedimiento de fumigaciones
Control de las fechas de
Fumigación del equipo No se realice las Contaminación del Fumigación cada 30 días Actualización del procedimiento Documentacion, material de se mantiene actualizado asi como
Operaciones 5 Falta de control operativo 4 fumigaciones por el total 2 40 Alto Alfredo Buenrostro Dic. 2021
refrigerado fumigaciones del equipo producto de los remolques de control de plagas fumigacion los insumos en stock para realizar
de los remolques
las fumigaciones

BHSC deben cumplir con los

Asignación de viaje a Llenado de bitácora de lineamientos establecidos de horas
Bitacora de horas de Auditorias aleatorias a los
operadores sin descanso. horas de servicio y Alfredo Buenrostro/ de servicio por operador de lo
Operaciones Conducción Fatiga Accidentes/Incidentes 5 3 servicio revisada por el 4 60 Alto documentos llenados por el Dic. 2021 Bitacora de hora de servicio
Operador no descanse en el control de horas de Rodrigo Campos contrario se negara la salida del
area de seguridad operador.
tiempo asignado. servicio. viaje y se optara por asignar a otro
conductor

Registro de resultados y
Reasignación de viaje,
Aplicación de exámenes exámenes en pruebas de Muestra el listado de Operadores
suspensión del Adicciones, exceso de horas Pruebas antidopingg al Medio Listado de operadores vs
Operaciones de Antidoping Resultado positivo. 5 1 manejo y previa 1 5 Rodrigo Campos Dic. 2021 Reactivos y documentos de junio 2020 con doping
operador, falta de de servicio. menos 4 veces al año. pruebas aplicadas
contratación por aplicados
operadores.
laboratorio.
2 años de vigencia y
Aplicación de exámenes Resultado erróneo o solicitud mensual de Inventario mensual de
Reactivos caducos o falta Falta de inventario de Medio El proveedor surte el pedido el Actualización y revisión del 01-07-
Operaciones de Antidopingg falta de aplicación de la 5 1 reactivos, firma de reactivos y solicitud al 3 15 Rodrigo Campos Dic. 2021 Reactivos y orden de compra
de reactivos. reactivos y de su vigencia mismo día de la solicitud. 2019 con vigencia de 2 años
prueba. política de aplicación de proveedor.
antidopingg.

Aplicación de exámenes Falta de aplicación de la Supervisión mensual de los

Falta de seguimiento al Falta de actualización de la Revisión del SIP Listado semanal de Medio Revisión del formato FSG-02A
Operaciones de Antidopingg prueba a todos los 5 1 2 10 antidopingg de las pruebas vs Rodrigo Campos Dic. 2021 Formatos en electrónico.
programa plantilla de operadores semanalmente ingresos y bajas. Contra el listado de Operadores
operadores. listado de personal.

Se realizo Capacitación de
Concientización al
Reasignación de viaje, Prevención de adicciones en el
Aplicación de exámenes El personal se niegue a su operador y firma de Exámenes positivos
suspensión del Mala actitud del personal, Medio Distribución de trípticos de marco de la semana de la Salud
Operaciones de Antidopingg aplicación, muestra 5 2 política de exámenes previos, problemas 2 20 Rodrigo Campos Dic. 2021 Trípticos
operador, falta de adicciones. adicciones. (10 de abril-2019) No se han
alterada antidopingg, entrevista operativos, accidentes
operadores. realizado capacitaciones debido a
con seguridad.
la contingencia sanitaria

Vacaciones, incapacidades,
Accidentes, fugas,
Capacitación semanal Ausencia de personal, falta descansos, falta de Seguimiento diario de Medio Indicador de capacitación por Revisión del indicador de
Operaciones lesiones al personal, 4 5 Indicador semanal PPS 1 20 Rodrigo Campos Dic. 2021 Personal capacitador
de impartición del tema seguimiento del personal lista de asistencia recuperar. cumplimiento por operador
pérdidas económicas
responsable

Personal involucrado no
Falta de seguimiento al Seguimiento cada 10 días del
disponible. El personal Reincidencia de los Bloqueo del SIP del Supervisión de la Verificación de la investigación y
Operaciones Análisis de accidentes 5 procedimiento de accidentes. 3 3 45 Alto Alfredo Buenrostro Dic. 2021 Reportes de inspección Plan de acción, hasta que se
omite información eventos conductor investigación. acciones de accidentes. .
Evitar sanciones o disciplina. concluya.
importante

Perdida total o parcial

Paradas no autorizadas,
de las unidades,
personal con antecedentes, Monitoreo por GPS, Paros de motor, Hojas de ruta para reforzar el Alfredo
Operador en ruta. mercancía o al Medio Operador en ruta e instructor de Se mantiene la coordinacion y la
Operaciones Robo 5 delincuencia del país, 1 Inducción, Geo cercas, aplicación de operativo 2 10 conocimiento de las paradas Buenrostro/Rodrigo Dic. 2021
personal. Lesiones. operadores inspeccion durante todo el año
conspiración interna, desvíos investigación laboral. federal autorizadas Campos
Mala imagen con el
de ruta
cliente.

Perdida total o parcial Capacitación PPS

Peralte, excesos de velocidad,
de las unidades, prevención de
distribución de carga, fatiga, Alfredo
Operador en ruta. mercancía o al volcaduras, controles de Medio Implementación del control de Se mantiene la coordinacion y la
Operaciones Volcadura 5 semovientes, distracciones, 1 Reporte de RSS 4 20 Buenrostro/Rodrigo Dic. 2021 SIP
personal. Lesiones. velocidad, regular la horas de servicio. En SIP inspeccion durante todo el año
falla mecánica e inestabilidad Campos
Mala magen con el velocidad en los
de la carga
cliente, rapiña, incendio tractores.

Robo de unidad 1. Concluir hojas de ruta

Falta de seguimiento, falta Falta de envío de No hay internet, luz, servicio 2. Difusión de las hojas de ruta.
Rastreo de unidades en Planta de luz, paro de Reporte de conexiones Medio Hoja de ruta/disponibilidad del Se mantiene la coordinacion y la
Operaciones de atención a las llamadas información oportuna al 5 del proveedor, distracción del 1 2 10 3. Retroalimentación con el Alfredo Buenrostro Dic. 2021
tránsito motor, operativos. de equipo. instructor inspeccion durante todo el año
y correos cliente monitoriza operador reportado.
4. Formación constructiva.

Robo de unidad
No se realiza la revisión.
Revisión de equipos del Falta de envío de Se cuenta con el reporte
Se da salida a equipo con Revisión anual de los Reporte de conexiones Medio Seguimiento a las fallas y
Operaciones sistema de monitoreo en Equipo sin funcionar información oportuna al 5 1 2 10 Alfredo Buenrostro Dic. 2021 Refacciones, técnicos actualizado de la reparación de los
fallas equipos de equipo. reparaciones
las unidades cliente equipos
Operador desinstala el equipo

Utilización del SGC para la

Actualización de lista maestra
Omisión de actividades Falta de utilización del sistema Revisiones aleatorias no impresión de formatos, el área
Control de la vigencia de Usuarios utilicen versiones Asignacion de contraseñas para el *capacitación del persona
Operaciones documentadas en las 4 de control de documentos 5 documentadas de los Auditorias anuales 3 60 Alto de compras externa no realiza Alfredo Buenrostro Dic. 2021
los documentos obsoletas ingreso al SGC +difusión de instructivo de
versiones actuales electrónico procesos pedidos sin antes apruebe el
consultas de documentos
Coordinador de Calidad
Actualización de lista maestra
Falta de información Falta de supervisión de los Revisiones aleatorias no Auditoria Interna para determinar
Correcto llenado de los Registros incompletos o no Asignación de tiempo de los *capacitación del persona
Operaciones oportuna en los 4 jefes de área del correcto 5 documentadas de los Auditorias anuales 3 60 Alto el correcto llenado de los Maribel Martinez Dic. 2021
registros legibles involucrados +difusión de instructivo de
registros llenado de los registros registros formatos
consultas de documentos
 Se agrego el el programa de
No se de seguimiento a Falta de notificación a los Revisiones del programa
Realización de auditorias Ejecución de auditorias de Notificación previa de la Incluir en la junta semanal el actividades del SGC
Operaciones los procesos 5 involucrados de la fecha de 3 de actividades vs 2 30 Alto Maribel Martinez Dic. 2021 2 días para auditoria
internas acuerdo a programa fecha de auditoria recordatorio de las auditorias * modificar el procedimiento
establecidos auditoria actividades realizadas
Auditorías Internas
Las acciones no eliminen
El involucrado no realice un Reuniones semanales Se capacitó al personal en la Sesiones con los involucrados
la causa del problema o Las desviaciones Revisión de la efectividad
Operaciones Respuesta a desviaciones 4 adecuado análisis del 5 con los gerentes para 3 60 Alto técnica 8 D´s para reforzar el Maribel Martinez Dic. 2021 Última revisión 6 de junio de 2018. para verificar el correcto análisis
excedan el tiempo de afecten al cliente de las acciones
problema revisión de acciones análisis de desviaciones. de desviaciones.
respuesta
Incluir en la junta semanal el
Se pierda seguimiento No se notifique con tiempo la Notificación previa de la Revisiones del programa
Realización de Revisiones No se lleven a cabo en recordatorio de la próxima Se llevo a cabo la revisión por
Operaciones de las acciones 4 próxima fecha de la revisión 3 fecha de la revisión por de actividades vs 3 36 Alto Maribel Martinez Dic. 2021 2 horas
por la Dirección tiempo y forma revisión por dirección y el dirección el día
establecidas por la dirección dirección actividades realizadas
estatus de las acciones.
Indicador de Se documenta en el manual de
Atención a las salidas no No se atiendan las salidas Afectación del servicio Falta de atención a los Reuniones periódicas Encuesta de percepción de la
Operaciones 4 3 cumplimiento a citas con 3 36 Alto Janeth Ugalde Dic. 2021 2 horas calidad el método para medir la
conformes no conformes al cliente incumplimientos del cliente con el personal operativo satisfacción del cliente.
el cliente. satisfacción al cliente.

Se presenta quejas de Incumplimientos en Capacitación de la aplicación del

incumplimientos en citas o Aplicar acciones solo el control de Documentar el procedimiento
Operaciones Plan de acción cliente por citas o mercancía 4 3 3 36 Alto Maribel Martinez Dic. 2021 No aplica procedimiento de quejas de
mercancía dañada correctivas acciones correctivas de Quejas de cliente PCA-09
incumplimientos dañada clientes

Omisión de actividades Los responsables no

Registro de mejoras en el Se realicen mejoras sin Solicitud anual de Solicitud anual de las mejoras en Mejora de Seguridad y Recursos
Operaciones que agregan valor al 4 documenten las mejoras 4 Auditorias anuales 2 32 Alto Maribel Martinez Dic. 2021 No aplica
proceso documentarlas mejoras en los procesos los procesos Humanos
negocio realizadas en sus procesos

Solo la encuesta de
No se aplicaron las Generar el procedimiento de
Medir la satisfacción del Clientes insatisfechos por Quejas perdidas de satisfacción de cliente
Operaciones 4 evaluaciones del servicio a 4 Auditorias anuales 2 32 Alto atención y satisfacción al cliente Maribel Martinez Dic. 2021 acciones correctiva Captura de viajes en sistema SIP
cliente incumplimiento clientes por mal servicio que se realiza de manera
cliente FCA-08A
semestral

Apego a las
recomendaciones de Se implementan medidas de
Revision diaria del estado de
Cierre de carreteras, Baja la demanda del servicio, bioseguridad de Material de capacitación, material bioseguridad permanentes en la
Operación en general Informacion oficial salud de los trabajadores asi
Operaciones Contingencia sanitaria cliente no recibe 5 perdida de empleos, cierres 5 dependencias 1 25 Alto Todos Dic. 2021 para medir temperatura, terminal asi como la creacion de
emitida por el gobierno como protocolos especiales de
producto, baja demanda parciales del negocio guernamentales y del comunicación diaria. protocolos adicionales para las
viaje.
cliente personas que tengan que viajar

Compra de disco duro con

Respaldo por parte de Información requerida Perdida de información No se realizan respaldos respaldo anual de la Establecer que los respaldos
Sistemas 5 4 Auditorias anuales 2 40 Alto Aurelio Lopez Dic. 2021 Disco Duro capacidad para los respaldos de la
sistemas extraviada importante automáticos información se realicen 3 veces al año
información critica

No se aplicaron las Generar el procedimiento

Medir la satisfacción del Clientes insatisfechos por Quejas perdidas de Solo la encuesta de
Calidad 4 evaluaciones del servicio a 4 Auditorias anuales 2 32 Alto desquejas de clientes al cliente Maribel Martinez Dic. 2021 Outlook Capacitación de la aplicación
cliente incumplimiento clientes por mal servicio satisfacción de cliente
cliente FCA-09A
Personal administrativo no
Estrés laboral, baja Perdida de productividad, Se implemento el home Home office, horarios escalonados,
pueda acudir a las Auditorias semanales Incluir todo lo referente a covid
Recursos Humanos Personal en cuarentena productividad,incertidu 5 aumento de la rotacion, el 5 office y los horarios 1 25 Alto Maribel Martinez Dic. 2021 No aplica revisiones a la entrada de la
instalaciones a realizar su referentes al covid como un sistema de gestion
mbre. personal puede enfermarse escalonados terminal
trabajo
No cubrir las vacantes Confiabilidad y honestidad del
No se realice el proceso Entrevista, evaluaciones Se define el Gerente de Recursos
con el perfil adecuado. personal reclutado. Check List de revisión de Medio Documentar el proceso para la
Recursos Humanos Reclutamiento conforme a lo 3 3 de conocimientos e 2 18 Humberto Lagunas Dic. 2021 Procedimiento Humanos para la revisión.
Retraso en la cobertura Falta de documentación por el expedientes. validación del expediente.
documentado. investigación laboral. Indicador semanal.
de vacantes. reclutado.

Se debe de notificar los cambios

Alerta del cambio de
Revisión de leyes y Desconocimiento de las Multas, sanciones, Falta de revisión del diario Boletines de las cámaras Critico de la norma que cambio
Legal 5 5 No se cuenta. 3 75 normatividad cuando aplique Rodrigo Campos Dic. 2021 Outlook
reglamentos leyes y reglamentos detención de unidades oficial de la federación y autoridades. presentarla en la junta semanal
notificar por correo electrónico
de seguridad cuando aplique.

Solicitar que en SIP se implemente

Daño a componentes Avisos vía email al área
No se realice en tiempo el Falta de disponibilidad de Reporte de estado de Medio Rolando Melchor / el bloqueo de unidades para
Mantenimiento Mantenimiento preventivo mayores 4 4 de operaciones 1 16 Bloqueo de unidades en SIP Dic. 2021 Equipo de computo, herramienta.
mantenimiento preventivo equipo preventivos del SIP Benito Alonso asegurar que se ingresen a el
mantenimiento Preventivo

Alto costo de Incremento de

El indicador este fuera de contratación Ingresos u otro empleo prestaciones Incremento de prestaciones La rotación se incrementó por
Recursos Humanos Rotación 5 4 Encuestas de clima 3 60 Alto Humberto Lagunas Dic. 2021 No aplica
cumplimiento Costo de oportunidad Controles operativos Entrevistas con Entrevistas con operadores controles operativos
por unidades paradas operadores

No se realice el Disponibilidad del equipo. Programa de

Mantenimiento Preventivo Pérdida de información. Revisión del vencimiento Revisión semanal de programa y Se realizaron los mantenimientos
Sistemas mantenimiento preventivo 5 Falta de seguimiento del 2 mantenimiento 3 30 Alto Aurelio Lopez Dic. 2021 Equipos de cómputo
de PC´s Daño de hardware. de las fechas. semáforo de vencimientos. preventivos del 2019
al equipo. responsable. preventivo.

Desgaste prematuro del

equipo
Riesgos de seguridad Cumplimiento al Se genera el reporto diario de
Incremento de costos. Desgaste del equipo, daño
mantenimiento Realizar reporte de operador reparaciones de MTTO
Mantenimiento correctivo Auxilios en carretera. Incumplimiento con el operativo del operador y daño Inspección diaria del área Medio Rolando Melchor /
Mantenimiento 4 3 preventivo. 2 24 derivado de la Inspección ocular Dic. 2021 Equipo de computo, herramienta. comunicando a trafico el cierre y
de unidades cliente. operativo no atribuible al del taller en el patio. Benito Alonso
Atención a reportes de diaria de la unidad del operador. atención de los reportes
Riesgo de accidentes. operador.
operador. generados

1. Incluir a administración en la
inducción con los operadores
Recuperación de Aumento de días Periodo de entrega. Revisión semanal con Medio 2. Documentar el proceso para
Administración Cobranza 5 3 No se cuenta. 1 15 Roberto Díaz Dic. 2021 Sesiones de trabajo. Proceso
evidencias cartera Distracción del operador. operaciones establecer periodos y
comunicación con el operador o
si aplica sanciones.
Afectación al flujo de
efectivo Revisión de cartera de Medio Envío de estados de cuenta
Administración Cobranza Cartera incobrable 5 Clientes no confiables 2 Investigación de clientes 2 20 Roberto Díaz Dic. 2021 Reportes Proceso
Ingreso se convierte en clientes mensuales a clientes
gasto
 Incumplimiento a los Desconocimiento del proceso.
Carta de actualización de datos
Integración del expediente Documentación incompleta requisitos Falta de seguimiento. Difusión del proceso al
Administración 3 3 Revisión de expedientes 3 27 Alto para los clientes. Roberto Díaz Dic. 2021 Documentos actualizados Proceso
del cliente de los clientes administrativos, de Negativa del cliente a personal que se integra.
seguridad y calidad. proporcionar la información.

Oportunidad: Incorporar Controles de seguridad. Controles de seguridad. Seguimiento a los viajes e

Incorporación de nuevos Mejorar los ingresos de Visitas a clientes Bajo
Operaciones nuevos clientes que 1 Baja siniestralidad. 3 Baja siniestralidad. 1 3 indicadores de satisfacción al Alfredo Buenrostro Dic. 2021 No aplica Proceso
clientes la empresa potenciales
impacten en los ingresos Seguimiento satelital. Seguimiento satelital. cliente.

Oportunidad: Los
Mejora en los Uso de videos, medios Se incluye al personal de oficina Se incluye al personal de oficina
Capacitación a los operadores se encuentran Establecimiento del Programa Revisión de indicadores Medio
Seguridad indicadores de 1 5 audiovisuales para 1 5 para sensibilizarlo a la cultura de Julio Silva Dic. 2021 Material de capacitación para sensibilizarlo a la cultura de
operadores semanal sensibilizados en la cultura Permanente de Seguridad de forma semanal
siniestralidad. sensibilizar al personal seguridad seguridad.
de seguridad