Código: CF0003

FORMATO PARA REGISTRO

Revisión: F

LISTA DE VERIFICACIÓN Fecha de Emisión:

Diciembre 2020
Ref. de los requisitos de la Norma ISO 9001:9.2.2
CLÁUSULA 6.0 PLANIFICACION Página 1 de 2

NOMBRE DEL AUDITADO: Ana Medina, Perla Andrade y Eduardo Rivera CRITERIOS: NC (No Conforme)
PUESTO DEL AUDITADO: PUESTO DEL AUDITADO: Gerente de Calidad, Resultado negativo, C (Conforme)
Supervisor Jr. de Calidad y Coordinador Sr de Control de Documentos. Resultado positivo, OM
(Oportunidad de Mejora)
PROCESO: No. DE AUDITORIA:
NOMBRE DEL AUDITOR: César Jesus Cota Robles TIPO DE AUDITORIA:
FECHA:

¿QUÉ DOCUMENTOS SE
Ref. SOLICITAN PARA
ISO Pregunta VERIFICAR? NC C OM COMENTARIOS
9001

6.1.1 ¿Cómo han considerado los factores
internos y externos y cómo las partes
interesadas son tomadas en cuenta al
planificar el SGC?
6.1.1 ¿Cómo son determinados y abordados
los riesgos y las oportunidades de
manera que el SGC pueda lograr sus
resultados previstos?
6.1.1 ¿Cómo son determinados y abordados
los riesgos y las oportunidades de
manera que el SGC pueda aumentar los
efectos deseables?
6.1.2 ¿De qué manera establecieron las
acciones para abordar los riesgos?
6.1.2 ¿Cómo incluyeron esas acciones dentro
de los procesos del alcance del S.G.C.?
6.1.2 ¿Cómo evalúan la eficacia de las
acciones para abordar los riesgos?
6.1.2 ¿De qué manera se aseguran de que las
acciones para abordar los riesgos y
oportunidades son proporcionales al
impacto de potencial de estos sobre el
producto ó servicio?
6.2.1 ¿Se cuenta con objetivos de Calidad?
¿Podemos verlos?
6.2.1a) ¿De qué manera se aseguran de que los En la columna de relación con la
objetivos son coherentes con la política política
de Calidad?
En el FODA se consideran todos los C
factores internos e internos
Y en otras de los partes interesados,
CD005. Aquí viene los requisitos que
tiene que reunir de las partes
interesadas y el nivel de relevancia
.de cada una de las partes interesadas.
Están determinado en la matriz de C
riesgos CD0003 revisión G del 2018,
riesgo identificado es no seguir
nuestros procesos, los riesgos y las
auditoria internas nos ayudan a
mantener la eficacia con la mejora de
oportunidades. En el FODA están
determinadas las oportunidades.
Están determinado en la matriz de C
riesgos CD0003 revisión G del
2018, riesgo identificado es no
seguir nuestros procesos, los riesgos
y las auditoria internas nos ayudan a
mantener la eficacia con la mejora
de oportunidades. En el FODA están
determinadas las oportunidades.
En el documento CF0002 Rev. E C
2023 con el Programa anual de
auditoria internas, con esto se
aseguran de no entrar en riesgo al no
seguir los procesos del sistema de
calidad.
En el mismo documento anterior se C
muestran los alcances CD0002 Rev.
E 2023.
Aquí es donde verificamos que las
auditorías internas, nos dan el C
resultado aceptable.
Calificándose en la misma matriz de C
riesgos damos una calificación al
riego para poder determinar el
impacto que puede resultar si se
presenta ese riesgo.
Documento CD0009 Rev G, plan C
para lograr los objetivos por proceso
el objetivo como está relacionado
con la política de calidad.
C
relacionado con la
satisfacción del cliente siguiendo
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nuestros procesos establecidos en el
sistema de calidad.

6.2.1b) ¿De qué manera se aseguran de que los Se establece un criterio de medida, C
objetivos de calidad son medibles? con las metas, medible en cada uno
de los procesos. Están en e mismo
documento de CD009.
6.2.1c) ¿Cuándo establecieron los objetivos de Aquí se establece cual proceso es el C
Calidad tomaron en cuenta los requisitos responsable en este documento
aplicables para saber qué proceso es el CD009 Rev G aquí está establecido.
responsable de su cumplimiento?
6.2.1d) ¿Cómo se aseguraron de que el objetivo Nos aseguramos que tuviera una C
es relevante para la conformidad de los relación con la política de calidad
productos ó servicios? que se observa en el mismo
documento. CD009 Rev G aquí está
establecido.
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6.2.1e) ¿Cómo supervisan su cumplimiento? Listado de objetivos e C

indicadores KPI Documento
CD0009 Rev G aquí aseguramos
que el criterio y tabulación de los
datos en el seguimiento se vea
reflejado su resultado su y
tendencias.
6.2.1f) ¿Cómo los divulgan en todos los En el mismo documento se C
procesos? muestran graficas de desempeño
que son posteada en el
departamento de calidad y
mejora continua que todos tienen
acceso
6.2.12g) ¿Cada cuando los revisan y los Se evalúan una vez al año con C
actualizan? dirección para determinar
tendencia, sin embargo, se
monitorea con gerencia de
manera constante al entregar los
resultados cuando aplica.
6.2.1 ¿Se cuenta con objetivos de Calidad? En el mismo Documento CD0009 C
¿Podemos verlos? Rev G podemos ver que se cuenta
con los objetivos de calidad
6.2.2 ¿Se cuenta con planes para alcanzar los En el mismo documento
Objetivos de Calidad? ¿Podemos podemos ver que se cuenta con
verlos? los objetivos de calidad y para
alcanzarlos tenemos el análisis y
de los indicadores y planes de
acción. CD0009 Rev G
6.2.2a) ¿Cómo determinaron que actividades En el mismo documento C
son las necesarias para alcanzar los podemos ver que actividades son
objetivos? las necesarias para alcanzar los
objetivos de calidad CD0009 Rev
G
6.2.2b) ¿Cómo determinaron los recursos En el mismo documento C
necesarios para cumplir con los podemos ver como se
objetivos de Calidad? determinaron los recursos
necesarios para cumplir con los
objetivos de calidad. CD0009 Rev
G
6.2.2c) ¿Cómo definieron a los responsables de En el mismo documento C
su cumplimiento? podemos ver como se
determinaron y quienes son los
responsables de su
cumplimiento. CD0009 Rev G
6.2.2d) ¿Cómo definieron los plazos para En el mismo documento se C
alcanzar los objetivos? puede observar cómo están
determinados los plazos para
alcanzar los objetivos. CD0009
Rev G
6.2.2e) ¿Cómo van a evaluar los resultados? En el mismo documento C
podemos observar como se
evalúan y miden los resultados.
6.3 ¿Cómo se aseguran de que los cambios Se muestra el formato CF0021 C
al Sistema de Gestión de Calidad se formato se usa el formato de
llevan a cabo de manera planificada y registro CF0021 al sistema de
sistemática? gestión los cambios y en el
documento de cambios al
sistema de gestión de calidad,
CF006 Rev. F.