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Cuestionario de Control Interno

El documento presenta un cuestionario de control interno sobre el sistema de administración de bienes y servicios de la Alcaldía Municipal de Capiurá. El cuestionario contiene 12 preguntas sobre temas como la existencia de un reglamento del SABS, la designación de responsables de contratación, la realización de inventarios periódicos, la codificación y almacenamiento de bienes, y la recepción de donaciones. El objetivo es evaluar el sistema y resumir los puntos fuertes, débiles y controles clave.

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Cuestionario de Control Interno

El documento presenta un cuestionario de control interno sobre el sistema de administración de bienes y servicios de la Alcaldía Municipal de Capiurá. El cuestionario contiene 12 preguntas sobre temas como la existencia de un reglamento del SABS, la designación de responsables de contratación, la realización de inventarios periódicos, la codificación y almacenamiento de bienes, y la recepción de donaciones. El objetivo es evaluar el sistema y resumir los puntos fuertes, débiles y controles clave.

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ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPIURA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO


SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Nº PREGUNTAS REF SI NO
PT
1. Cuenta la institución con reglamento específico del SABS?
- Fue compatibilizado por el Organo Rector ?
- Fue aprobado con Resolución Administrativa?
- Fue divulgado y actualizado?
2 Los responsables del Proceso de contratación en licitación pública RPC y
De apoyo nacional a la producción RPA, son servidores públicos
designados con resolución expresa por la MAE?
3 Cuenta la institución con bienes de dominio público?
4 La institución elaboro un reglamento específico para administrar los
bienes de dominio público.?
5 Se realizan formalmente las siguientes actividades?
a) Inventarios y recuentos periódicos planificados o sorpresivos?
b) Se verifica la correspondencia entre registros y existencias?
c) Se verifican las labores de mantenimiento y salvaguarda?
6 Los registros se encuentran permanentemente actualizados?
7 Los bienes existentes en almacenes cuentan con la codificación
correspondiente?
8 La codificación de los bienes consiste en asignar un símbolo a cada rubro
de bienes o materiales para permitir:
a) Clasificación
b) Su ubicación y verificación
c) Su manipulación
9 El almacenamiento tiene por objetivo, facilitar la:
a) La conservación?
b) Manipulación?
c) Salvaguarda y entrega de los bienes que ingresan a almacen?
10 El responsable de almacenes está prohibido de:
a) Mantener bienes en almacén sin haber regularizado su ingreso.
b) Entregar bienes sin documento de autorización emitido por la
instancia competente.
c) Entregar bienes en calidad de préstamo
d) Usar o consumir los bienes para beneficio particular o privado.
11 Recibió la entidad bienes por donación
12 Existe acta de recepción por los bines recibidos en donación

Nota; Llenar el cuestionario, preparar las planillas de deficiencias, resumen de puntos débiles,
resumen de puntos fuertes, controles clave y conclusión dos documentos de sustento a algunos
“SI”. Debe tomarse en cuenta en las respuestas tres deficiencias. Dentro de los atributos 1 punto
fuerte.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPIURA CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Nº PREGUNTAS RE

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