AUDITEC

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPIURA

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
GESTION 2019

LEGAJO CORRIENTE

TRABAJO: Sistema de Administración de Bienes y Servicios

PREPARADO POR: Madelein Daniela Pinto Borda

REVISADO POR: Lic. Primitivo Flores Urey

FECHA: Potosí, 11 de Julio de 2020

POTOSÍ-BOLIVIA
 INDICE

REFERENCIA PT CONTENIDO
LEGAJO CORRIENTE
PP/1 CONCLUSIÓN
PP/2 RESUMEN DE CONTROLES CLAVE
PP/3/1 PP3/2 RESUMEN DE PUNTOS FUERTES
PP/4 RESUMEN DE PUNTOS DEBILES
PP/5 DEFICIENCIAS
PP/6 CUESTIONARIO
PP/7/1 - PP7/3 RESPALDO 1
PP/8/1 - PP8/4 RESPALDO 2
PP/9 RESPALDO 4
 PP 1
CONCLUSIÓN

Se ha revisado sobre la base de los resultados en el trabajo de Auditoría Gubernamental

realizados en la evaluación del control interno del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios (SABS), del Gobierno Autónomo Municipal de Capiura.

En mi opinión como Auditor, considero que la evaluación del control interno del Sistema
de Administración de Bienes y Servicios (SABS), del Gobierno Autónomo Municipal de
Capiura, es presentada razonablemente en todos sus aspectos importantes, de conformidad
con los respaldos obtenidos en el transcurso de la Auditoría. Se concluye que se cuentan
con 9 puntos fuertes y 3 puntos débiles de los cuales derivan su respectiva deficiencia que
llegaron a afectar el desempeño de las actividades, y de un cuestionario de 12 preguntas,
que fueron respondidos con objetividad por el personal del Gobierno Autónomo Municipal
de Capiura.

Se ha revisado de acuerdo a las Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios y

su reglamentación, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y Ley Nº
1178 y demás afines.

Por lo cual, recomiendo al Gobierno Autónomo Municipal de Capiura que revise a más
profundidad sus puntos débiles e implemente controles para así tener un mejor desempeño
en sus actividades como institución.