AUDITORIA DE GESTIÓN DE VENTAS

T O R R E F A C T O R A

GRANO
A GRANO MAXELLY TABARES (AUDITOR LÍDER)
KEILYN MONTES (AUDITOR)
Grano
a Grano

INICIOS
GRANO A GRANO
Comienza como Torrefactora en
el año 2019.
Evoluciona rápidamente y explora en
las necesidades del mercado
resurgente del rubro Café.

Se dedican a la producción del

café en todas sus etapas...
Grano
a Grano
LA COMPAÑIA
MISIÓN Y VISIÓN
Objetivo Principal:
Grano a Grano Holding busca que
la industria cafetalera se siga
desarrollando en Venezuela.
Misión
Desarrollar la industria cafetalera
venezolana por medio de la
especialización y estandarización de
todas las etapas de producción del
café.
Visión
Expandir la estandarización y la
tecnologización de la producción del
café por medio de Grano a Grano
Technology y Grano a Grano
Roasters.
Grano
a Grano

Especialistas en la Industria
UNIDADES DE NEGOCIO del Café Venezolano

Grano a grano Grano a grano Café grano

roasters technology a grano
01 02 03
 Grano
a Grano PLAN DE AUDITORÍA
Evaluar el grado de conformidad de la Gestión de Ventas dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de la
empresa Torrefactora Grano a Grano bajo los requisitos plantados en la Norma NTC ISO 9001:2015

PROCESOS/ACTIVIDAD REQUISITO AUDITOR AUDITADOS FECHA

DEFINICIÓN DE
TORREFACTORA
PROCESO O ÁREA A
MAXELLY TABARES GRANO A GRANO
AUDITAR: VENTAS N/A 13/10/2023
KEILYN MONTES REPRESENTANTE
TORREFACTORA GRANO
ANA DA SILVA
A GRANO

GESTIÓN DEL
MAXELLY TABARES
PROGRAMA DE NTC ISO 9001:2015 15/10/2023
KEILYN MONTES
AUDITORÍA

NATURALEZA Y
ESTABLECER OBJETIVOS
CONTEXTO DE MAXELLY TABARES
DEL PROGRAMA DE 15/10/2023
TORREFACTORA KEILYN MONTES
AUDITORIA
GRANO A RANO
 Grano
a Grano
PLAN DE AUDITORÍA
PROCESOS/ACTIVIDAD REQUISITO AUDITOR AUDITADOS FECHA

R y O DEL PROGRAMA MAXELLY TABARES

15/10/2023
DE AUDITORIA KEILYN MONTES

TORREFACTORA
ESTBLECER EL PLAN DE CON APROBACIÓN MAXELLY TABARES GRANO A GRANO
16/10/2023
AUDITORIA DEL AUDITADO KEILYN MONTES REPRESENTANTE
ANA DA SILVA

IMPLEMENTAR EL
MAXELLY TABARES
PROGRAMA DE 18/10/2023
KEILYN MONTES
AUDITORÍA
 Grano
a Grano PLAN DE AUDITORÍA
PROCESOS/
REQUISITO AUDITOR AUDITADOS FECHA
ACTIVIDAD

NTC ISO 9001:2015

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE
LA PI
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
(VENTAS)
TOR. GRANO
5.1.1 - 5.1.2 LIDERAZGO Y COMPROMISO. GENERALIDADES Y
A GRANO
ENTREVISTA ENFOQUE AL CLIENTE KEILYN MONTES 18/10/2023
REP.
5.2.1 - 5.2.2 POLÍTICA DE CALIDAD. ESTABLECIMIENTO Y
ANA DA SILVA
COMUNICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA
LOGRARLOS
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

TOR. GRANO
7.2 COMPETENCIA
MAXELLY A GRANO
ENTREVISTA 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 18/10/2023
TABARES REP.
7.4 COMUNICACIÓN
ANA DA SILVA
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
 Grano
a Grano
PLAN DE AUDITORÍA
PROCESOS/
REQUISITO AUDITOR AUDITADOS FECHA
ACTIVIDAD

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS TOR. GRANO
8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA MAXELLY A GRANO
ENTREVISTA 18/10/2023
8.7 CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES LITERAL D TABARES REP.
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ANA DA SILVA
9.1 SEGUIMIENTO MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1 GENERALIDADES
9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
10.1 GENERALIDADES
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
 Grano
a Grano
PLAN DE AUDITORÍA
PROCESOS/ACTIVIDAD REQUISITO AUDITOR AUDITADOS FECHA

REUNIÓN DEL EQUIPO CUMPLIMIENTO DE MAXELLY TABARES

18/10/2023
AUDITOR REQUISITOS KEILYN MONTES

MAXELLY TABARES
REUNIÓN DE CIERRE 18/10/2023
KEILYN MONTES
 Grano
a Grano

CIERRE DE
AUDITORIA
Maxelly Tabares (Auditor Líder)
Keilyn Montes (Auditor)
 FORTALEZAS CONOCIMIENTO DEL
DE LA EMPRESA SISTEMA DE GESTIÓN

INSTALACIÓN OPORTUNIDADES
DE MEJORA

ORGANIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN NO CONFORMIDADES

CIERRE DE AUDITORÍA
 CALIFICACIÓN PORCENTAJE %

CONFORME CON
85-100
OPORTUNIDAD DE MEJORA

NO CONFORME CON
OPORTUNIDAD DE MEJORA < 85
SIGNIFICATIVO

PONDERACIÓN
 N° DE
REQUISITO PONDERACIÓN C %C NC % NC NA % NA
PREGUNTAS

CAP 4 9 11% 8 10% 1 1% 0 0%

CAP 5 9 11% 9 11% 0 0% 0 0%

CAP 6 11 13% 11 13% 0 0% 0 0%

CAP 7 23 28% 22 27% 1 1% 0 0%

CAP 8 15 18% 12 15% 0 0% 3 4%

CAP 9 8 10% 8 10% 0 0% 0 0%

CAP 10 7 9% 7 9% 0 0% 0 0%

TOTAL 82 100% 77 94% 2 2% 3 4%

RESULTADO FINAL: 97
GRACIAS POR
SU ATENCIÓN