CODIGO: F-SGC-06

PLAN DE AUDITORIA INTERNA REVISION: 01

FECHA: 09/04/2019

FECHAS: 28 Y 29 de octubre de 2021

AUDITOR LIDER: Lesly Pía Vargas Martinez (LP)

EQUIPO AUDITOR: Cesar Villavicencio (CV)

Javier Gray (Obs), John Donayre (Obs), Jorge Ramos (Obs), Ayrton Zumaeta (Obs),
Franco López (Obs), Katty Aquije (Obs),Tito Regalado (Obs), Dany Franco (Obs)

Día : 01 LESLY PIA VARGAS ON LINE

HORA PROCESO AUDITOR MODALIDAD REQUISITO AUDITADO

8:30 AM Llegada a las instalaciones CV ON LINE / PRESENCIAL -- --

Alex Arnaiz, Javier Gray,

8:45 AM Reunión de Apertura LP y CV ON LINE / PRESENCIAL --
John Donayre

9:00 AM Dirección Estratégica LP ON LINE 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2 Alex Arnaiz / Jhon Donayre

5.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5,

10:00 - Control y Programación de la
LP ON LINE 7.1.6, 7.3, 7.5.3, 8.2.1, 8.2.2,
11.30am producción
8.2.3, 8.2.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3

Día : 01 CESAR VILLAVICENCIO Presencial - Planta Lurin

HORA PROCESO AUDITOR MODALIDAD REQUISITO AUDITADO

8:30 AM Llegada a las instalaciones CV ON LINE / PRESENCIAL -- --

Alex Arnaiz, Javier Gray,

8:45 AM Reunión de Apertura LP y CV ON LINE / PRESENCIAL --
John Donayre

4.3, 4.4, 7.3, 7.5, 9.1, 9.1.2, 9.2,

9:00 am Sistema de Gestión de la Calidad CV Presencial John Donayre
10.2

Producción (Fabricación de Tubos 5.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5,

de Pesca, Ensamble de 7.1.6, 7.3, 7.5.3, 8.5.1, 8.5.2, Lorgio Gonzales
10:00 AM CV Presencial
Válvula(Daniel Antay) y Tubo de 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, Albertina Salazar
Pesca, Fabricación de Tapas.) 9.1.3

Chrisitian Arancibia
5.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6,
Jose Diaz
11:30 AM Notificación de la Producción CV Presencial 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.5.1, 8.5.2,
Juana Castillo
8.5.6, 8.6, 9.1.1, 9.1.3
Jose Choquez

1:00 PM REFRIGERIO

5.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, Karina Paz

2:00 PM Calidad CV Presencial 7.1.6, 7.3, 7.5.3, 8.5.1, 8.6, 8.7, Hugo Gonzales
9.1.1, 9.1.3 Miguel Villar

Producción (Corte de Bobina, Diogenes Martinez

5.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5,
Barnizado, Litografiado, Geronimo Ruiz
7.1.6, 7.3, 7.5.3, 8.5.1, 8.5.2,
3:00 pm Fabricación de Domos y Fondos, CV Presencial Cesar Garcia
8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1,
Fabricación del Cuerpo y Jorge Reyes
9.1.3
Ensamble.) Edgar Cahuana

Día : 02 LESLY PIA VARGAS ON LINE

HORA PROCESO AUDITOR MODALIDAD REQUISITO AUDITADO

5.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5,

9:00 AM Recursos Humanos LP ON LINE 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.3, 9.1.1, Srta. Elsa Romero
9.1.3

5.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5,

Cristian Tasaico
10:30 AM Sistemas de Información LP ON LINE 7.1.6, 7.3, 7.5.3, 8.5.1, 9.1.1,
Edison Mauricio
9.1.3

Jorge Sanchez
6.1, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1,
12:00 AM Planificación de la produción LP ON LINE Robert Manrique
9.1.1, 9.1.3.
Felipe Farfan

1:00 PM REFRIGERIO

5.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5,

2:00 PM Diseño y Desarrollo de Productos LP ON LINE
7.1.6, 7.3, 7.5.3, 8.3, 9.1.1, 9.1.3

4:00 PM Preparación de Informe Preliminar LP/CV ON LINE / PRESENCIAL -- --

Alex Arnaiz, Javier Gray,

4:30 PM Reunión de Cierre LP/CV ON LINE / PRESENCIAL --
John Donayre

5:00 PM Fin de la Auditoría LP/CV ON LINE / PRESENCIAL -- --

Día : 02 CESAR VILLAVICENCIO

Lurin

HORA PROCESO AUDITOR MODALIDAD REQUISITO AUDITADO

5.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5,
Producción: Formulación de
7.1.6, 7.3, 7.5.3, 8.5.1, 8.5.2, Eder Benites
9:00 AM Líquidos para Aerosoles y CV Presencial
8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, Maria Blas
Envasado de Aerosoles
9.1.3
Jose Febres
Gestión de Almacenes 5.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, Zosimo Macha
11:00 AM (Materias Primas y Material de CV Presencial 7.1.6, 7.3, 7.5.3, 8.5.1, 8.5.2, Henry Sandoval
Embalaje) 8.5.4, 8.5.6, 9.1.1, 9.1.3 Nelson Nureña
Jaime Morales

Gestión de Almacenes 5.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5,

Alex Melendez
12:00 AM (Almacenamiento de Productos CV Presencial 7.1.6, 7.3, 7.5.3, 8.5.1, 8.5.2,
Alex Benites
Terminados) 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 9.1.1, 9.1.3

1:00 PM REFRIGERIO

Gestión de Almacenes 5.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5,

Carlos Quijandria
2:00 PM (Almacén de Repuestos y CV Presencial 7.1.6, 7.3, 7.5.3, 8.5.1, 8.5.2,
Richar Burgos
Suministros) 8.5.4, 8.5.6, 9.1.1, 9.1.3
5.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5,
Carlos Romero
3:00 pm Mantenimiento CV Presencial 7.1.6, 7.3, 7.5.3, 8.5.1, 9.1.1,
Franco Lopez
9.1.3

4:00 PM Preparación de Informe Preliminar LP/CV ON LINE / PRESENCIAL -- --

Alex Arnaiz, Javier Gray,

4:30 PM Reunión de Cierre LP/CV ON LINE / PRESENCIAL --
John Donayre

5:00 PM Fin de la Auditoría LP/CV ON LINE / PRESENCIAL -- --

Nota: El cumplimiento del requisito 10 se observará a lo largo de la organización como parte de las acciones tomadas por las áreas para la mejora continua.