Presupuesto Exp. Tec. Camelidos - Checca 2023 (Modificado)

ESTRUCTURA DEL PROYECTO EN BASE A PERFIL APROBADO ESTRUCTURA DEL PROYECTO CON EXPEDIENTE TECNICO
CODIGO COMPONENTES Y ACTIVIDADES UNID. MEDID. CANTIDAD C. U. S/. C.T. (S/.) CODIGO COMPONENTES Y ACTIVIDADES UNID. MEDID. CANTIDAD
MEJORES NIVELES DE PRODUCCION Y REPRODUCCION EN LA CRIANZA DE

1 1 MEJORES NIVELES DE PRODUCCION Y REPRODUCCION EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS
CAMELIDOS 680,763.6
1.1. ASISTENCIA TECNICA EN SANIDAD ANIMAL N° Asist Tec 3 54,000.00 162,000.0 1.1. ASISTENCIA TÉCNICA EN CAMÉLIDOS N° Asist Tec 2880
1.2. IMPLEMENTACION DE MODULOS DE REPRODUCTORES DE ALPACAS Modulos 36 4,500.00 162,000.0 1.2. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE ALPACAS Modulos 14
1.3. IMPLEMENTACION DE MODULOS DE REPRODUCTORES DE LLAMAS Modulos 14 12,500.00 175,000.0 1.3. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE LLAMAS Modulos 20
1.4. IMPLEMENTACION DE MODULOS CPR DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS Modulos 14 8,900.00 124,600.0 1.4. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS AHIJADEROS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS Modulos 30 AHIJADEROS PARA RECUPERACION DE PASTIZALES
*
1.5. IMPLEMENTACION DE MODULOS DE PASTOS ANUALES Modulos 3 12,542.00 37,626.0 1.5. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE PASTOS ANUALES Modulos 270
IMPLEMENTACIÓN CON MODULO DEMOSTRATIVO DE ROTACIÓN DE

1.6. Modulos 3 6,512.54 19,537.6 1.6. IMPLEMENTACIÓN CON MODULO DEMOSTRATIVO DE ROTACIÓN DE CAMÉLIDOS Modulos 60 ROTACION DE CAMELIDOS
CAMÉLIDOS *
MEJOR ORGANIZACIÓN E INSERCIÓN AL MERCADO DE PRODUCTORES DE MEJOR ORGANIZACIÓN E INSERCIÓN AL MERCADO DE PRODUCTORES DE
2 162,342.0 2 .
CAMELIDOS CAMELIDOS
2.1. CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FIBRA N° Informes 3 2.1. CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DE FIBRA Cursos/Taller 8
3,250.00 9,750.00
2.2. CAPACITACION EN BENEFICIO Y TRANSFORMACION DE CARNES N° Informes 3 2.2. CAPACITACIÓN EN BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE CARNES Cursos/Taller 8
3,250.00 9,750.00
2.3. CAPACITACION EN ORGANIZACION Y COMERCIALIZACION N° Informes 3 2.3. ENCUENTRO EN ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Congreso 2
3,250.00 9,750.00
2.4. PROMOCION DEL FESTIVAL DE CAMELIDOS N° Informes 3 2.4. PROMOCIÓN DEL FESTIVAL DE CAMÉLIDOS Even/Feriales 4
25,300.00 75,900.00
CAPACITACION EN MEJORAMIENTO GENETICO E INTERPRETACION DE
2.5. N° Informes 3 2.5. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO E INTERPRETACIÓN DE REGISTROS Cursos/Taller 8
REGISTROS 4,125.00 12,375.00 *
2.6. CAPACITACION EN MEJORAMIENTO DE LA REPRODUCCION EN CAMELIDOS N° Informes 3 2.6. CAPACITACIÓN EN CATEGORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA EN CAMÉLIDOS Cursos/Taller 2 MAESTRAS CATEGORIZADORAS Y CLASIFICADORAS DE FIBRA
3,265.00 9,795.00
PASANTIA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA CRIANZA PASANTÍA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA CRIANZA DE
2.7. N° Informes 3 2.7. Pasantias 2
DE CAMELIDOS 4,525.00 13,575.00 CAMÉLIDOS
CAPACITACION EN ALIMENTACION DE CRIAS Y ESTRATEGIAS PARA DESTETE
2.8. N° Informes 3 2.8. IMPLEMENTACIÓN MODULO DEMOSTRATIVO EN ESQUILA MECANIZADA Modulos 1 DEMOSTRATIVO DE EQUILA MECANIZADA
PRECOZ 3,698.00 11,094.00 *
2.9. CAPACITACION EN MEJORAMIENTO DE LA SALUD ANIMAL N° Informes 3 2.9. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO DE LA SALUD ANIMAL Cursos/Taller 8
3,451.00 10,353.00
A. COSTO DIRECTOS 843105.62 A. COSTO DIRECTOS
B. COSTOS INDIRECTOS 379,997.00 B. COSTOS INDIRECTOS
b.01. GASTOS GENERALES meses 36 5,666.89 204,008.00 b.01. GASTOS GENERALES meses 36
b.02. GASTOS DE SUPERVISION meses 36 4,033.03 145,189.00 b.02. GASTOS DE SUPERVISION meses 36
b.03. GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO Docum 1 17,474.00 17,474.00 b.03. GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO Docum 1
b.04. GASTOS DE LIQUIDACION Docum 1 13,326.00 13,326.00 b.04. GASTOS DE LIQUIDACION Docum 1
TOTAL ACTIVIDADES (A + B) 174 1,223,102.62 TOTAL ACTIVIDADES (A + B) 3391

METRADO FISICO TOTAL
HORIZONTE DE EJECUCION DEL PROYECTO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA
UNID. EJEC. : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCIÓN DE CAMELIDOS EN AMBITO
PROYECTO DEL DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
UBICACIÓN : REGION: CUSCO PROVINCIA: CANAS DISTRITO: CHECCA FECHA: 5/1/2023
UNIDAD DE MET. FIS.

CODIGO DESCRIPCION MEDIDA TOTAL PIP (36
Meses)
1 MEJORES NIVELES DE PRODUCCION Y REPRODUCCION EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS 3274

1.1. ASISTENCIA TÉCNICA EN CAMÉLIDOS N° Asist Tec 2880
1.2. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE ALPACAS Modulos 14
1.3. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE LLAMAS Modulos 20
1.4. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS AHIJADEROS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS Modulos 30
1.5. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE PASTOS ANUALES Modulos 270
1.6. IMPLEMENTACIÓN CON MODULO DEMOSTRATIVO DE ROTACIÓN DE CAMÉLIDOS Modulos 60
2 MEJOR ORGANIZACIÓN E INSERCIÓN AL MERCADO DE PRODUCTORES DE CAMELIDOS 43
2.1. CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DE FIBRA Cursos/Taller 8
2.2. CAPACITACIÓN EN BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE CARNES Cursos/Taller 8
2.3. ENCUENTRO EN ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Congreso 2
2.4. PROMOCIÓN DEL FESTIVAL DE CAMÉLIDOS Even/Feriales 4
2.5. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO E INTERPRETACIÓN DE REGISTROS Cursos/Taller 8
2.6. CAPACITACIÓN EN CATEGORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA EN CAMÉLIDOS Cursos/Taller 2
2.7. PASANTÍA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA CRIANZA DE CAMÉLIDOS Pasantias 2
2.8. IMPLEMENTACIÓN MODULO DEMOSTRATIVO EN ESQUILA MECANIZADA Modulos 1

2.9. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO DE LA SALUD ANIMAL Cursos/Taller 8
A. COSTO DIRECTOS 3317
B. COSTOS INDIRECTOS 74
b.01. GASTOS GENERALES meses 36
b.02. GASTOS DE SUPERVISION meses 36
b.03. GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO Docum 1
b.04. GASTOS DE LIQUIDACION Docum 1
TOTAL ACTIVIDADES 3391

METRADO FISICO POR EJERCICIO FISCAL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCIÓN DE CAMELIDOS EN AMBITO DEL DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL
PROYECTO DEPARTAMENTO DE CUSCO
UBICACIÓN : REGION: CUSCO PROVINCIA: CANAS DISTRITO: CHECCA 5/1/2023
META FISICA META FISICA META FISICA META FISICA META FISICA
UNIDAD DE 2023 2024 2025 2026 TOTAL PIP REFERENCIA
CODIGO DESCRIPCION MEDIDA
(8 Meses) (12 Meses) (12 Meses) (4 Meses) (36 Meses)
A COSTO DIRECTO 779 1103 1101 334 3317 3317
1 MEJORES NIVELES DE PRODUCCION Y REPRODUCCION EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS
1.1. ASISTENCIA TÉCNICA EN CAMÉLIDOS N° Asist Tec 640 960 960 320 2880 2880
1.2. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE ALPACAS Modulos 5 5 4 0 14 14
1.3. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE LLAMAS Modulos 5 5 5 5 20 20
1.4. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS AHIJADEROS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS Modulos 10 10 10 0 30 30
1.5. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE PASTOS ANUALES Modulos 90 90 90 0 270 270
1.6. IMPLEMENTACIÓN CON MODULO DEMOSTRATIVO DE ROTACIÓN DE CAMÉLIDOS Modulos 20 20 20 0 60 60
2 MEJOR ORGANIZACIÓN E INSERCIÓN AL MERCADO DE PRODUCTORES DE CAMELIDOS
2.1. CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DE FIBRA Cursos/Taller 2 2 2 2 8 8

2.2. CAPACITACIÓN EN BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE CARNES Cursos/Taller 2 2 2 2 8 8
2.3. ENCUENTRO EN ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Congreso 0 1 1 0 2 2
2.4. PROMOCIÓN DEL FESTIVAL DE CAMÉLIDOS Even/Feriales 1 1 1 1 4 4
2.5. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO E INTERPRETACIÓN DE REGISTROS Cursos/Taller 2 2 2 2 8 8
2.6. CAPACITACIÓN EN CATEGORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA EN CAMÉLIDOS Cursos/Taller 0 1 1 0 2 2
2.7. PASANTÍA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA CRIANZA DE CAMÉLIDOS Pasantias 0 1 1 0 2 2
2.8. IMPLEMENTACIÓN MODULO DEMOSTRATIVO EN ESQUILA MECANIZADA Modulos 0 1 0 0 1 1
2.9. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO DE LA SALUD ANIMAL Cursos/Taller 2 2 2 2 8 8
B COSTOS INDIRECTOS 17.00 24.00 24.00 9.00 74.0 74
b.01. GASTOS GENERALES meses 8 12 12 4 36 36
b.02. GASTOS DE SUPERVISION meses 8 12 12 4 36 36
b.03. GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO Docum 1 0 0 0 1 1
b.04. GASTOS DE LIQUIDACION Docum 0 0 0 1 1 1
TOTAL ACTIVIDADES 796.00 1127.00 1125.00 343.00 3391.00 3391

PRESUPUESTO GENERAL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCIÓN DE CAMELIDOS EN AMBITO DEL DISTRITO DE CHECCA
PROYECTO DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
UNIDAD DE METRADO COST. PRESUPUESTO

CODIGO DESCRIPCION MEDIDA TOTAL UNIT. S/. TOTAL PIP
A COSTO DIRECTO 3317 1,121,346.00
1 MEJORES NIVELES DE PRODUCCION Y REPRODUCCION EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS 816,958.00
1.1. ASISTENCIA TÉCNICA EN CAMÉLIDOS N° Asist Tec 2880 115.91 333,808.00 232,200.00
1.2. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE ALPACAS Modulos 14 6,200.00 86,800.00 14 6,200.00 86,800.00 232,200.00 232,200.00 5,900.00
1.3. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE LLAMAS Modulos 20 7,270.00 145,400.00 20 7,270.00 145,400.00 0.00 7,000.00
1.4. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS AHIJADEROS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS Modulos 30 3,360.00 100,800.00 5 5 4 0 14
1.5. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE PASTOS ANUALES Modulos 270 500.00 135,000.00 29,500.00 29,500.00 23,600.00 0.00
1.6. IMPLEMENTACIÓN CON MODULO DEMOSTRATIVO DE ROTACIÓN DE CAMÉLIDOS Modulos 60 252.50 15,150.00 5 5 5 5 20
2 MEJOR ORGANIZACIÓN E INSERCIÓN AL MERCADO DE PRODUCTORES DE CAMELIDOS 304,388.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
2.1. CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DE FIBRA Cursos/Taller 8 2,207.50 17,660.00

2.2. CAPACITACIÓN EN BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE CARNES Cursos/Taller 8 2,350.00 18,800.00
2.3. ENCUENTRO EN ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Congreso 2 15,250.00 30,500.00
2.4. PROMOCIÓN DEL FESTIVAL DE CAMÉLIDOS Even/Feriales 4 38,220.00 152,880.00
2.5. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO E INTERPRETACIÓN DE REGISTROS Cursos/Taller 8 2,207.50 17,660.00
2.6. CAPACITACIÓN EN CATEGORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA EN CAMÉLIDOS Cursos/Taller 2 3,204.00 6,408.00
2.7. PASANTÍA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA CRIANZA DE CAMÉLIDOS Pasantias 2 14,500.00 29,000.00
2.8. IMPLEMENTACIÓN MODULO DEMOSTRATIVO EN ESQUILA MECANIZADA Modulos 1 16,220.00 16,220.00

2.9. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO DE LA SALUD ANIMAL Cursos/Taller 8 1,907.50 15,260.00
B. COSTOS INDIRECTOS 74 557,307.00
b.01. GASTOS GENERALES meses 36 8,973.25 323,037.00
b.02. GASTOS DE SUPERVISION meses 36 5,729.72 206,270.00
b.03. GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO Docum 1 16,000.00 16,000.00
b.04. GASTOS DE LIQUIDACION Docum 1 12,000.00 12,000.00
TOTAL COSTO S/. 3391 1,678,653.00
1320000
-358,653.00
-119,551.00
PRESUPUESTO GENERAL POR EJERCICIO FISCAL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCIÓN DE CAMELIDOS EN AMBITO DEL DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL
PROYECTO DEPARTAMENTO DE CUSCO
UNIDAD DE METRADO AÑO FISCAL AÑO FISCAL AÑO FISCAL AÑO FISCAL PRESUPUESTO
CODIGO DESCRIPCION MEDIDA TOTAL 2023 2024 2025 2026 TOTAL PIP
A COSTO DIRECTO 3317 280,744.56 367,008.33 344,588.33 129,004.78 1,121,346.00

b.01. GASTOS GENERALES meses 36 81,606.00 102,849.00 102,849.00 35,733.00 323,037.00
b.02. GASTOS DE SUPERVISION meses 36 47,290.00 68,000.00 68,000.00 22,980.00 206,270.00
b.03. GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO Docum 1 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00
b.04. GASTOS DE LIQUIDACION Docum 1 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00
TOTAL ACTIVIDADES 425,640.56 537,857.33 515,437.33 199,717.78 1,678,653.00
3391 425,640.56 537,857.33 515,437.33 199,717.78 1,678,653.00

-
Análisis de Costos Unitarios
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCIÓN DE CAMELIDOS EN AMBITO DEL DISTRITO DE CHECCA DE LA
PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
: REGION: CUSCO PROVINCIA: CANAS DISTRITO: CHECCA

1.1. ASISTENCIA TÉCNICA EN CAMÉLIDOS
Rendimiento 1 N° Asist Tec Costo Unitario Directo por N° Asist Tec 115.91
Codigo Insumos Unidad Cantidad Precio Parcial
PRESUPUESTO ANALITICO D
CONSOLIDADO
PROYECTO:
FTE.FTO:
ENTIDAD:
FUNCION
PROGRAMA
GRUPO FUNCIONAL
SECTOR RESPONSABLE
RESPONSABLE:
PROYECTO:
DISTRITO
PROVINCIA
REGION
CLASIFICADOR
2.6.71.6
2. 6. 7 1. 6 1
2. 6. 7 1. 6 2
2. 6. 7 1. 6 3
2. 6. 8 1. 3 1
PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO
CONSOLIDADO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCIÓN DE CAMEL

PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
CANON / SOBRE CANON

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
0129 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS
AGRICULTURA Y RIEGO
SUB GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCIÓN DE CAMELIDOS EN AMBITO DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO
CHECCA
CANAS
CUSCO
DESCRIPCION COSTO
DIRECTO
ESPECIFICA DE GASTOS / DESARROLLO PRODUCTIVO

COSTO DE PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 172,800.00
COSTO DE PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 674,868.00
COSTO DE PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 273,678.00
COSTO DE PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - ELABORACION EXP. TEC. 0.00
1,121,346.00
DESAGREGADO
O EN LA PRODUCCIÓN DE CAMELIDOS EN AMBITO DEL DISTRITO DE CHECCA DE LA

EL DEPARTAMENTO DE CUSCO
UCCIÓN DE CAMELIDOS EN AMBITO DEL DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL
GASTOS
GASTOS GASTOS EXPEDIENTE GASTOS DE COSTO TOTAL S/.
GENERALES SUPERVISIÓN TÉCNICO LIQUIDACIÓN
263,367.00 202,590.00 0.00 12,000.00 650,757.00

24,070.00 3,680.00 0.00 0.00 702,618.00
35,600.00 0.00 0.00 0.00 309,278.00
0.00 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00
323,037.00 206,270.00 16,000.00 12,000.00 1,678,653.00
TOTAL PRESUPUESTO S/. S/. 1,678,653.00

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIREC
CÓDIGO
2. 6. 7 1. 6 1
2. 6. 7 1. 6 2
2. 6. 7 1. 6 3
TOTAL COSTO DIRECTO
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

COSTO DIRECTO
2. 6. 7 1. 6 1 COSTO DE PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
Código
01.01. ASISTENCIA TECNICA EN SANIDAD ANIMAL

2.6. 7 1. 6 1
2. 6. 7 1. 6 2 COSTO DE PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
Código
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
01.02. IMPLEMENTACION DE MODULOS DE REPRODUCTORES DE ALPACAS
2.6. 7 1. 6 2
01.03. IMPLEMENTACION DE MODULOS DE REPRODUCTORES DE LLAMAS
2.6. 7 1. 6 2
01.04. IMPLEMENTACION DE MODULOS AHIJADEROS PARA RECUPERACION DE PASTIZALES
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
01.05. IMPLEMENTACION DE MODULOS DE PASTOS ANUALES

2.6. 7 1. 6 2
01.06. IMPLEMENTACION CON MODULOS DE MANEJO Y ROTACION DE PUNTAS DE CAMELIDOS

2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
02.01. CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FIBRA

2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
02.02. CAPACITACION EN BENEFICIO Y TRANSFORMACION DE CARNES

2.6. 7 1. 6 2
02.03. ENCUENTRO EN ORGANIZACION Y COMERCIALIZACION

2.6. 7 1. 6 2
02.04. PROMOCION DEL FESTIVAL DE CAMELIDOS
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
02.05. CAPACITACION EN MEJORAMIENTO GENETICO, EMPADRE CONTROLADO Y MANEJO REGISTROS

2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
02.06. CAPACITACION A MAESTRAS CATEGORIZADORAS Y CLASIFICADORAS DE FIBRA

2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
02.07. PASANTIA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS

2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
02.08. IMPLEMENTACION DE MODULO DEMOSTRATIVO DE EQUILA MECANIZADA

2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2

2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2.6. 7 1. 6 2
2. 6. 7 1. 6 3 COSTO DE PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
Código Recurso

2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
01.02. IMPLEMENTACION DE MODULOS DE REPRODUCTORES DE ALPACAS
2.6. 7 1. 6 3
01.03. IMPLEMENTACION DE MODULOS DE REPRODUCTORES DE LLAMAS

2.6. 7 1. 6 3
02.01. CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FIBRA

2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3

2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
02.03. ENCUENTRO EN ORGANIZACION Y COMERCIALIZACION

2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
02.04. PROMOCION DEL FESTIVAL DE CAMELIDOS
2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
02.05. CAPACITACION EN MEJORAMIENTO GENETICO, EMPADRE CONTROLADO Y MANEJO REGISTROS

2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
02.06. CAPACITACION A MAESTRAS CATEGORIZADORAS Y CLASIFICADORAS DE FIBRA

2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
02.07. PASANTIA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS

2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
2.09 CAPACITACION EN SALUD ANIMAL
2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO
ESPECIFICA DE GASTOS / DESARROLLO PRODUCTIVO

COSTO DE PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO DE PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
TOTAL COSTO DIRECTO

COSTO DIRECTO
TO DE PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
Recurso Unidad Cantidad

Gastos por la contratacion de personal técnico
TENCIA TECNICA EN SANIDAD ANIMAL
Tecnico agropecuario mes 72
TO DE PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
Recurso Unidad Cantidad

Gastos por la compra de bienes
ANTIBIOTICOS:
Antibiótico para Camélidos Glb 4
ANTIPARASITARIOS:
Antiparasitario externo para Camélidos Glb 4
Antiparasitario interno para Camélidos Glb 4
Antiparasitario interno para Canes Cja 18
ANTIINFLAMATORIOS, ANALGESICO Y ANTIPIRETICOS
Antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos Glb 4
RECONSTITUYENTES:
Reconstituyentes vitamínicos ADE frasco de 100 ml Frsc 70
Reconstituyentes vitamínicos solubles frasco de litro Frsc 100
EQUIPOS VETERINARIOS Y OTROS
Pistola dosificadora de 30 mL automáticas Und 4
Aretador de arete de camélidos Und 4
Cánula (con rosca para dosificar alpacas) Und 6
Jeringas de 10 ml Cja 30
Agujas descartable N° 21 G x 1" Cja 6
Agujas descartable N° 18 G x 1/2" Cja 8
Guantes de exploración Cja 6
Algodón Rll 6
Alcohol yodado (7% de yodo) Ltr 6
Termómetro digital Und 6
Marcador de ganado Cja 6
Cura bichera Kirkus 220 mL Und 20
Arete para Camélidos Bls 10
MOVILIDAD E INDUMENTARIAS
Motocicleta XL 200 Und 2
Chaleco Und 20
Mochilas de campo Und 20
Zapato de seguridad Und 20
Botas de seguridad Und 20
Poncho de jebe Und 20
Overol térmico completo Und 20
COMBUSTIBLE
Gasohol 90 oct. Gln 1200
Lubricante para motocicleta 2T y 4T Ltr 80
EMENTACION DE MODULOS DE REPRODUCTORES DE ALPACAS

REPRODUCTORES:
Reproductores Raza Huacaya Alpa/Rep 14
EMENTACION DE MODULOS DE REPRODUCTORES DE LLAMAS

REPRODUCTORES:
Reproductores Llamas (karas) Llam/Rep 20
EMENTACION DE MODULOS AHIJADEROS PARA RECUPERACION DE PASTIZALES

Modulo de Ahijadero:
Malla ganadera de alambre galvanizado tipo G 120 y G 180 x 100 mts Rll 120
Poste metálico en T con estrías de 2.13 m Und 960
Tubo galvanizado de 3 " x 6m Und 60
EMENTACION DE MODULOS DE PASTOS ANUALES

Semilla avena forrajera Kg 27000
EMENTACION CON MODULOS DE MANEJO Y ROTACION DE PUNTAS DE CAMELIDOS

Mallas de Nylon (cocos de 2"x2") 200 mts x 2 mts ancho Rll 30
Sogas drizas 1/2" x 100 mts Conos 90
ACITACION EN TRANSFORMACION DE FIBRA

Papel bond A-4 Mll 4
Lapicero tinta seca Cja 8
Folder de manila A4 Paqut 16
ACITACION EN BENEFICIO Y TRANSFORMACION DE CARNES

Insumos para beneficio y transformacion de carnes Glb 1
UENTRO EN ORGANIZACION Y COMERCIALIZACION

Materiales para organización y convocatoria Glb 2
MOCION DEL FESTIVAL DE CAMELIDOS
04: INCENTIVOS EVENTO FERIAL
Escarapelas - lana Und 1200
Bandas - manta Und 288
Medallas Und 80
06: MOBILIDAD
Petroleo B5 Gln 220
ACITACION EN MEJORAMIENTO GENETICO, EMPADRE CONTROLADO Y MANEJO REGISTROS

ACITACION A MAESTRAS CATEGORIZADORAS Y CLASIFICADORAS DE FIBRA

Mandiles para Categ. y Clasif. con Logo Institucional Und 24
Gorras con cubrebocas Und 24
ANTIA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS

EMENTACION DE MODULO DEMOSTRATIVO DE EQUILA MECANIZADA

Maquina Esquiladora Und 1
Generador Eléctrico Und 1
Peines Cja 1
Cortantes Cja 1
Lona de algodón encerada (3x3m) Und 1
Tablas de sujeción - Trabilla + drissa Par 1
Saco Yute Quintalero (1.50 x 1.0 m) Und 2

TO DE PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
Unidad Cantidad
Gastos por la contratacion de servicios
Fichas de asistencia técnica Mll 3
Vales de combustible Tal 8
Mantenimiento de motocicleta Ser 8
EMENTACION DE MODULOS DE REPRODUCTORES DE ALPACAS
Transporte Ser 3
EMENTACION DE MODULOS DE REPRODUCTORES DE LLAMAS

Transporte Ser 4
ACITACION EN TRANSFORMACION DE FIBRA

Capacitador en valor agregado de fibra de Camélidos Ser 8
Refrigerios Ser 8

Capacitador en valor agregado de carnes Ser 8
Refrigerios Ser 8
UENTRO EN ORGANIZACION Y COMERCIALIZACION

Organizador del congreso para Camelidos Ser 2
Refrigerios Ser 2
MOCION DEL FESTIVAL DE CAMELIDOS

01: ACONDICIONAMIENTO CAMPO FERIAL:
Adecuación campo ferial: Materiales M.O. y otros Ser 4
02.- PROMOCION FERIAL Y EQUIPO SONIDO
Equipo de sonido (alquiler) Ser 4
Publicidad de Spot Radial Ser 4
Promotor de organización y ejecución de promoción ganadera en Camélidos Ser 4
Animación evento ferial Ser 4
03: JUECES Y MARTILLERO
Juez de alpacas Ser 4
Juez de llamas Ser 4
Martillero / remate Ser 8
05: GESTION EVENTO FERIAL
Gastos de Atención: Alimentación Ser 4
Banner festival Ser 4
Otros gastos Ser 4
ACITACION EN MEJORAMIENTO GENETICO, EMPADRE CONTROLADO Y MANEJO REGISTROS

Capacitador en mejoramiento genético de Camélidos Ser 8
Refrigerios Ser 8
ACITACION A MAESTRAS CATEGORIZADORAS Y CLASIFICADORAS DE FIBRA

Maestra Categorizadora y Clasificadora Ser 2
Refrigerios Ser 2
ANTIA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS

Transporte: 03 días Dia 6
Hospedaje: 02 noches Und 100
Alimentación: 03 días Rac 450
Facilitador para pasantía Ser 2
ACITACION EN SALUD ANIMAL
Capacitador en sanidad animal Ser 8
Refrigerios Ser 8
Total
C.DIRECTO
172,800.00
674,868.00
273,678.00
1,121,346.00
172,800.00
Precio S/. Parcial S/.
2,400.00 172,800.00
172,800.00
674,868.00
146,780.00
7,000.00 28,000.00
3,500.00 14,000.00
2,600.00 10,400.00
35.00 630.00
500.00 2,000.00
75.00 5,250.00
68.00 6,800.00
300.00 1,200.00
120.00 480.00
15.00 90.00
45.00 1,350.00
15.00 90.00
15.00 120.00
35.00 210.00
20.00 120.00
25.00 150.00
35.00 210.00
80.00 480.00
20.00 400.00
160.00 1,600.00
17,000.00 34,000.00
120.00 2,400.00
100.00 2,000.00
150.00 3,000.00
80.00 1,600.00
50.00 1,000.00
220.00 4,400.00
18.00 21,600.00
40.00 3,200.00
82,600.00
5,900.00 82,600.00
140,000.00
7,000.00 140,000.00
100,800.00
550.00 66,000.00
25.00 24,000.00
180.00 10,800.00
135,000.00
5.00 135,000.00
15,150.00
400.00 12,000.00
35.00 3,150.00
860.00
35.00 140.00
30.00 240.00
30.00 480.00
2,000.00
2,000.00 2,000.00
6,000.00
3,000.00 6,000.00
25,280.00
8.00 9,600.00
35.00 10,080.00
20.00 1,600.00
18.18 4,000.00
860.00
35.00 140.00
30.00 240.00
30.00 480.00
2,208.00
80.00 1,920.00
12.00 288.00
250.00
35.00 70.00
30.00 60.00
30.00 120.00
16,220.00
10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00
400.00 400.00
500.00 500.00
260.00 260.00
30.00 30.00
15.00 30.00
860.00
35.00 140.00
30.00 240.00
30.00 480.00
674,868.00
273,678.00
14,228.00
700.00 2,100.00
16.00 128.00
1,500.00 12,000.00
4,200.00
1,400.00 4,200.00
5,400.00
1,350.00 5,400.00
16,800.00
1,500.00 12,000.00
600.00 4,800.00
16,800.00
1,500.00 12,000.00
600.00 4,800.00
24,500.00
10,000.00 20,000.00
2,250.00 4,500.00
127,600.00
1,000.00 4,000.00
2,500.00 10,000.00
1,000.00 4,000.00
18,000.00 72,000.00
800.00 3,200.00
1,200.00 4,800.00
1,200.00 4,800.00
800.00 6,400.00
2,000.00 8,000.00
1,600.00 6,400.00
1,000.00 4,000.00
16,800.00
1,500.00 12,000.00
600.00 4,800.00
4,200.00
1,500.00 3,000.00
600.00 1,200.00
28,750.00
1,500.00 9,000.00
70.00 7,000.00
15.00 6,750.00
3,000.00 6,000.00
14,400.00
1,200.00 9,600.00
600.00 4,800.00
273,678.00
S/. 1,121,346.00
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS / DESARROLLO PRODUCTIVO

TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES
Código Recurso
G.G.01. Personal:
2.6. 7 1. 6 1 Residente del Proyecto; Zootecnista, Veterinario o Afin
Aguinaldo Fiestas Patrias(0.10%)
Aguinaldo Navidad(0.10%)
ESSALUD (Seguro Social de Salud: 9%)
SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: 1.55%)
2.6. 7 1. 6 1 Asistente Tecnico Administrativo

Aguinaldo Fiestas Patrias(0.10%)
Aguinaldo Navidad(0.10%)
ESSALUD (Seguro Social de Salud: 9%)
SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: 1.55%)
Código Recurso
G.G.02. BIENES: Equipos y Materiales de escritorio
MATERIAL DE ESCRITORIO
2.6. 7 1. 6 2 Computadora Estacionaria
2.6. 7 1. 6 2 Impresora Multifuncional
2.6. 7 1. 6 2 Archivador de lomo ancho
2.6. 7 1. 6 2 Borradores
2.6. 7 1. 6 2 Cartulina de colores
2.6. 7 1. 6 2 Cinta de embalaje
2.6. 7 1. 6 2 Clip pequeño
2.6. 7 1. 6 2 Clips medianos
2.6. 7 1. 6 2 Corrector
2.6. 7 1. 6 2 Cuaderno de campo
2.6. 7 1. 6 2 Cuadernos de obra de 200 folios
2.6. 7 1. 6 2 Cuter
2.6. 7 1. 6 2 Emgrampadora
2.6. 7 1. 6 2 Folder manila color amarillo
2.6. 7 1. 6 2 Goma en barra
2.6. 7 1. 6 2 Grapas
2.6. 7 1. 6 2 Lapiceros azul negro y rojo
2.6. 7 1. 6 2 Papel bond A-4
2.6. 7 1. 6 2 Papel bond A4colores
2.6. 7 1. 6 2 Papel lustre
2.6. 7 1. 6 2 Forro de plastico T/oficio color trasparente
2.6. 7 1. 6 2 Perforador grande
2.6. 7 1. 6 2 Plumones de papel
2.6. 7 1. 6 2 Plumones de pizarra acrilica
2.6. 7 1. 6 2 Posit medianos
2.6. 7 1. 6 2 Resaltador amarillo y verde limon
2.6. 7 1. 6 2 Sacagrapas
2.6. 7 1. 6 2 Sobre manila
2.6. 7 1. 6 2 Tampon color azul
2.6. 7 1. 6 2 Tinta para impresora
2.6. 7 1. 6 2 Tijera
2.6. 7 1. 6 2 Sillas giratorios
2.6. 7 1. 6 2 Escritorio
2.6. 7 1. 6 2 Estan
2.6. 7 1. 6 2 Roll screen
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
G.G.04. Bienes: Combustible y lubricantes
2.6. 7 1. 6 2 Petroleo B5
Código Recurso
GASTOS OPERATIVOS E IMPREVISTOS
G.G.05: Gastos operativos e imprevistos: Varios
2.6. 7 1. 6 3 Conductor
2.6. 7 1. 6 3 Mantenimiento de vehiculo
2.6. 7 1. 6 3 Refrigerio para entrega de modulos demostrativos
ALÍTICO - GASTOS GENERALES
TRITAL DE CHECCA
DESARROLLO PRODUCTIVO C.DIRECTO

CTA - PERSONAL 263,367.00
CTA - BIENES 24,070.00
CTA - SERVICIOS 35,600.00
CTO 323,037.00
ESUPUESTO ANALÍTICO
ENERALES
263,367.00
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

263367.0
Mes 36 4,500.00 162000.0
Mes 36 45.00 1620.0
Mes 36 45.00 1620.0
Mes 36 405.00 14580.0
Mes 36 69.75 2511.0
Mes 36 2,000.00 72000.0

Mes 36 20.00 720.0
Mes 36 20.00 720.0
Mes 36 180.00 6480.0
Mes 36 31.00 1116.0
263,367.00
24,070.00

MATERIAL DE ESCRITORIO
Und 1 3,500.00 3,500.00
Und 1 1,800.00 1,800.00
Und 32 15.00 480.00
Und 8 2.00 16.00
Ciento 4 50.00 200.00
Und 8 3.00 24.00
Cajas 8 5.00 40.00
Caja 4 5.00 20.00
Und 8 4.00 32.00
Doc 6 10.00 60.00
Und 4 15.00 60.00
Und 4 5.00 20.00
Und 4 45.00 180.00
Paquete 4 40.00 160.00
Und 12 10.00 120.00
Caja 8 5.00 40.00
Caja 4 30.00 120.00
Millar 30 35.00 1,050.00
Millar 4 45.00 180.00
Ciento 3 50.00 150.00
Und 24 12.00 288.00
Und 3 95.00 285.00
Caja 3 35.00 105.00
Caja 3 35.00 105.00
Und 12 10.00 120.00
Cja 4 35.00 140.00
Und 6 5.00 30.00
Ciento 3 75.00 225.00
Und 8 10.00 80.00
Kit/Ltr 4 400.00 1,600.00
Und 4 10.00 40.00
Und 3 600.00 1,800.00
Und 2 1,200.00 2,400.00
Und 3 800.00 2,400.00
Und 2 400.00 800.00
18,670.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Gln 300 18.00 5,400.00

5,400.00
35,600.00

GASTOS OPERATIVOS E IMPREVISTOS
Ser 8 1,800.00 14,400.00

Ser 3 3,600.00 10,800.00 3 3,600.00 10,800.00 21,200.00
Ser 4 2,600.00 10,400.00 4 2,600.00 10,400.00
35,600.00
Total S/. 323,037.00

21,200.00
0.00
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS SUPERVISION

TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS SUPERVISION
2. 6. 7 1. COSTO DE PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
Código Recurso Unidad

SUPERVISOR DEL PROYECTO
2.6. 7 1. 6 1 Medico Veterinario y Zootecnistas, Ing. Zootecnista y/o Afines Mes
Aguinaldo Fiestas Patrias(0.10%) Mes
Aguinaldo Navidad(0.10%) Mes
ESSALUD (Seguro Social de Salud: 9%) Mes
SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: 1.55%) Mes
2. 6. 7 1. COSTO DE PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

A) Vestuarios
B) Materiales de consumo
c) Materiales medicos y medicinas
d) Materiales de campo y escritorio

Materiales de escritorio y campo
2.6. 7 1. 6 2 Papel bond A-4 Mll
2.6. 7 1. 6 2 Tinta de impresora Kit/Ltr
2.6. 7 1. 6 2 Impresora Multifuncional Unid
e) Equipo y material duradero
TOTAL C COSTO DE PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

Servicio de fotocopia
- GASTOS SUPERVISION
DE CHECCA
PRODUCTIVO C.DIRECTO
ONAL 202,590.00
ES 3,680.00
ICIOS 0.00
206,270.00
ESTO ANALÍTICO
SION
202,590.00
Cantidad Precio S/. Parcial S/.

atacion de personal técnico
36 5,000.00 180,000.00
36 50.00 1,800.00
36 50.00 1,800.00
36 450.00 16,200.00
36 77.50 2,790.00
202,590.00
3,680.00

a compra de bienes
0.0
0.0
0
0.000
0.0
0.0
8 35.00 280.00
4 400.00 1,600.00
1 1,800.00 1,800.00
3,680.00
0
0.000
0.00

ontratacion de servicios
-
0.00
Total S/. 206,270.00

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS LIQUIDACION

TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS LIQUIDACION

1.00 2. 6. 7 1. 6 1 Medico Veterinario, Ing. Zootecnista y/o afines Mes
1.00 2. 6. 7 1. 6 1 Contador publico colegiado Mes

2. 6. 7 1. 6 2 UND

2. 6. 7 1. 6 3 Servicios de impresión unid
GASTOS LIQUIDACION
DE CHECCA
O PRODUCTIVO C.DIRECTO
RSONAL 12,000.00
ENES 0.00
RVICIOS 0.00
12,000.00
ESTO ANALÍTICO
ON
12,000.00

tratacion de personal técnico
1 8,000.00 8,000.00
1 4,000.00 4,000.00
12,000.000
0.00

r la compra de bienes
0.00
0.000
0.00

contratacion de servicios
0.00
0.000
Total S/. 12,000.00

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TECNI

TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO

SERVICIOS
1 SERVICIO DE CONSULTORIA
EVALUADOR DE EXPEDIENTE TECNICO UND
2 . 6 . 2 3 . 5 2 COSTO DE PROYECTO POR CONTRATA
1 SERVICIO DE CONSULTORIA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
Medico Veterinario, Ing. Zootecnista o afin Mes
Movilidad y otros UND
ASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO
DISTRITAL DE CHECCA
DESARROLLO PRODUCTIVO C.DIRECTO

N DIRECTA - PERSONAL
N DIRECTA - BIENES
N DIRECTA - SERVICIOS 16,000.00
CTO 16,000.00
PRESUPUESTO ANALÍTICO
ON EXPEDIENTE TECNICO
0.00
0.00 0.00
0.000
16,000.00
16,000.00
1.00 16,000.00 16,000.00
0.00 0.00 0.00
16,000.000
Total S/. 16,000.00

RELACION DE INSUMOS
CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
REGION: CUSCO PROVINCIA: CANAS DISTRITO: CHECCA
Insumo Partida
Unidad
Gastos por la contratacion de personal tecnico:
Tecnico agropecuario mes
Residente del Proyecto Mes
Asistente Tecnico Administrativo Mes
Supervisor del Proyecto Mes
Gastos por la compra de bienes:

Antibiótico para Camélidos Glb
Antiparasitario externo para Camélidos Glb
Antiparasitario interno para Camélidos Glb
Antiparasitario interno para Canes Cja
Antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos Glb
Reconstituyentes vitamínicos ADE frasco de 100 ml Frsc
Reconstituyentes vitamínicos solubles frasco de litro Frsc
Pistola dosificadora de 30 mL automáticas Und
Aretador de arete de camélidos Und
Cánula (con rosca para dosificar alpacas) Und
Jeringas de 10 ml Cja
Agujas descartable N° 21 G x 1" Cja
Agujas descartable N° 18 G x 1/2" Cja
Guantes de exploración Cja
Algodón Rll
Alcohol yodado (7% de yodo) Ltr
Termómetro digital Und
Marcador de ganado Cja
Cura bichera Kirkus 220 mL Und
Arete para Camélidos Bls
Motocicleta XL 200 Und
Chaleco Und
Mochilas de campo Und
Zapato de seguridad Und
Botas de seguridad Und
Poncho de jebe Und
Overol térmico completo Und
Gasohol 90 oct. Gln
Lubricante para motocicleta 2T y 4T Ltr
Reproductores Raza Huacaya Alpa/Rep
Reproductores Llamas (karas) Llam/Rep
Malla ganadera de alambre galvanizado tipo G 120 y G 180 x 100 mts Rll
Poste metálico en T con estrías de 2.13 m Und
Tubo galvanizado de 3 " x 6m Und
Semilla avena forrajera Kg
Mallas de Nylon (cocos de 2"x2") 200 mts x 2 mts ancho Rll
Sogas drizas 1/2" x 100 mts Conos
Papel bond A-4 Mll
Lapicero tinta seca Cja
Folder de manila A4 Paqut
Insumos para beneficio y transformacion de carnes Glb
Materiales para organización y convocatoria Glb
Escarapelas - lana Und
Bandas - manta Und
Medallas Und
Petroleo B5 Gln
Papel bond A-4 Mll
Mandiles para Categ. y Clasif. con Logo Institucional Und
Gorras con cubrebocas Und
Papel bond A-4 Mll
Maquina Esquiladora Und
Generador Eléctrico Und
Peines Cja
Cortantes Cja
Lona de algodón encerada (3x3m) Und
Tablas de sujeción - Trabilla + drissa Par
Saco Yute Quintalero (1.50 x 1.0 m) Und
Papel bond A-4 Mll
Computadora Estacionaria Und
Impresora Multifuncional Und
Archivador de lomo ancho Und
Borradores Und
Cartulina de colores Ciento
Cinta de embalaje Und
Clip pequeño Cajas
Clips medianos Caja
Corrector Und
Cuaderno de campo Doc
Cuadernos de obra de 200 folios Und
Cuter Und
Emgrampadora Und
Folder manila color amarillo Paquete
Goma en barra Und
Grapas Caja
Lapiceros azul negro y rojo Caja
Papel bond A-4 Millar
Papel bond A4colores Millar
Papel lustre Ciento
Forro de plastico T/oficio color trasparente Und
Perforador grande Und
Plumones de papel Caja
Plumones de pizarra acrilica Caja
Posit medianos Und
Resaltador amarillo y verde limon Cja
Sacagrapas Und
Sobre manila Ciento
Tampon color azul Und
Tinta para impresora Kit/Ltr
Tijera Und
Sillas giratorios Und
Escritorio Und
Estan Und
Roll screen Und
Petroleo B5 Gln
Papel bond A-4 Mll
Tinta de impresora Kit/Ltr
Impresora Multifuncional Unid
Gastos por la contratacion de servicios:

Fichas de asistencia técnica Mll
Vales de combustible Tal
Mantenimiento de motocicleta Ser
Transporte Ser
Transporte Ser
Capacitador en valor agregado de fibra de Camélidos Ser
Refrigerios Ser
Capacitador en valor agregado de carnes Ser
Refrigerios Ser
Organizador del congreso para Camelidos Ser
Refrigerios Ser
Adecuación campo ferial: Materiales M.O. y otros Ser
Equipo de sonido (alquiler) Ser
Publicidad de Spot Radial Ser
Promotor de organización y ejecución de promoción ganadera en Camélidos Ser
Animación evento ferial Ser
Juez de alpacas Ser
Juez de llamas Ser
Martillero / remate Ser
Gastos de Atención: Alimentación Ser
Banner festival Ser
Otros gastos Ser
Capacitador en mejoramiento genético de Camélidos Ser
Refrigerios Ser
Maestra Categorizadora y Clasificadora Ser
Refrigerios Ser
Transporte: 03 días Dia
Hospedaje: 02 noches Und
Alimentación: 03 días Rac
Facilitador para pasantía Ser
Capacitador en sanidad animal Ser
Refrigerios Ser
Conductor Ser
Mantenimiento de vehiculo Ser
Refrigerio para entrega de modulos demostrativos Ser
Liquidacion del Proyecto Unidad
Expediente tecnico del proyecto Unidad
UMOS
ODUCCIÓN DE CAMELIDOS EN AMBITO DEL DISTRITO DE
AÑO: 01
AÑO: 01
cantidad Cost. Unit Cost total Unidad cantidad Cost. Unit
638,757.00
72 2,400.00 172,800.00 mes 16 2400.00
36 5,064.75 182,331.00 Mes 8 5064.75
36 2,251.00 81,036.00 Mes 8 2251.00
36 5,627.50 202,590.00 Mes 8 5627.50
702,618.00
4 7,000.00 28,000.00 Glb 0.9 7000.00
4 3,500.00 14,000.00 Glb 0.9 3500.00
4 2,600.00 10,400.00 Glb 0.9 2600.00
18 35.00 630.00 Cja 4.0 35.00
4 500.00 2,000.00 Glb 0.9 500.00
70 75.00 5,250.00 Frsc 15.6 75.00
100 68.00 6,800.00 Frsc 22.2 68.00
4 300.00 1,200.00 Und 0.9 300.00
4 120.00 480.00 Und 0.9 120.00
6 15.00 90.00 Und 1.3 15.00
30 45.00 1,350.00 Cja 6.7 45.00
6 15.00 90.00 Cja 1.3 15.00
8 15.00 120.00 Cja 1.8 15.00
6 35.00 210.00 Cja 1.3 35.00
6 20.00 120.00 Rll 1.3 20.00
6 25.00 150.00 Ltr 1.3 25.00
6 35.00 210.00 Und 1.3 35.00
6 80.00 480.00 Cja 1.3 80.00
20 20.00 400.00 Und 4.4 20.00
10 160.00 1,600.00 Bls 2.2 160.00
2 17,000.00 34,000.00 Und 0.4 17000.00
20 120.00 2,400.00 Und 4.4 120.00
20 100.00 2,000.00 Und 4.4 100.00
20 150.00 3,000.00 Und 4.4 150.00
20 80.00 1,600.00 Und 4.4 80.00
20 50.00 1,000.00 Und 4.4 50.00
20 220.00 4,400.00 Und 4.4 220.00
1200 18.00 21,600.00 Gln 266.7 18.00
80 40.00 3,200.00 Ltr 17.8 40.00
14 5,900.00 82,600.00 Alpa/Rep 5 5900.00
20 7,000.00 140,000.00 Llam/Rep 5 7000.00
120 550.00 66,000.00 Rll 40 550.00
960 25.00 24,000.00 Und 320 25.00
60 180.00 10,800.00 Und 20 180.00
27000 5.00 135,000.00 Kg 9000 5.00
30 400.00 12,000.00 Rll 10 400.00
90 35.00 3,150.00 Conos 30 35.00
4 35.00 140.00 Mll 1 35.00
8 30.00 240.00 Cja 2 30.00
16 30.00 480.00 Paqut 4 30.00
1 2,000.00 2,000.00 Glb 0.25 2000.00
2 3,000.00 6,000.00 Glb 0 3000.00
1200 8.00 9,600.00 Und 300 8.00
288 35.00 10,080.00 Und 72 35.00
80 20.00 1,600.00 Und 20 20.00
220 18.18 4,000.00 Gln 55 18.18
4 35.00 140.00 Mll 1 35.00
8 30.00 240.00 Cja 2 30.00
16 30.00 480.00 Paqut 4 30.00
24 80.00 1,920.00 Und 0 80.00
24 12.00 288.00 Und 0 12.00
2 35.00 70.00 Mll 0 35.00
2 30.00 60.00 Cja 0 30.00
4 30.00 120.00 Paqut 0 30.00
1 10,000.00 10,000.00 Und 0 10000.00
1 5,000.00 5,000.00 Und 0 5000.00
1 400.00 400.00 Cja 0 400.00
1 500.00 500.00 Cja 0 500.00
1 260.00 260.00 Und 0 260.00
1 30.00 30.00 Par 0 30.00
2 15.00 30.00 Und 0 15.00
4 35.00 140.00 Mll 1 35.00
8 30.00 240.00 Cja 2 30.00
16 30.00 480.00 Paqut 4 30.00
1 3,500.00 3,500.00 Und 1 3500.00
1 1,800.00 1,800.00 Und 1 1800.00
32 15.00 480.00 Und 8 15.00
8 2.00 16.00 Und 2 2.00
4 50.00 200.00 Ciento 1 50.00
8 3.00 24.00 Und 2 3.00
8 5.00 40.00 Cajas 2 5.00
4 5.00 20.00 Caja 1 5.00
8 4.00 32.00 Und 2 4.00
6 10.00 60.00 Doc 2 10.00
4 15.00 60.00 Und 1 15.00
4 5.00 20.00 Und 1 5.00
4 45.00 180.00 Und 1 45.00
4 40.00 160.00 Paquete 1 40.00
12 10.00 120.00 Und 3 10.00
8 5.00 40.00 Caja 2 5.00
4 30.00 120.00 Caja 1 30.00
30 35.00 1,050.00 Millar 5 35.00
4 45.00 180.00 Millar 1 45.00
3 50.00 150.00 Ciento 1 50.00
24 12.00 288.00 Und 6 12.00
3 95.00 285.00 Und 1 95.00
3 35.00 105.00 Caja 1 35.00
3 35.00 105.00 Caja 1 35.00
12 10.00 120.00 Und 3 10.00
4 35.00 140.00 Cja 1 35.00
6 5.00 30.00 Und 1 5.00
3 75.00 225.00 Ciento 1 75.00
8 10.00 80.00 Und 2 10.00
4 400.00 1,600.00 Kit/Ltr 1 400.00
4 10.00 40.00 Und 1 10.00
3 600.00 1,800.00 Und 3 600.00
2 1,200.00 2,400.00 Und 2 1200.00
3 800.00 2,400.00 Und 3 800.00
2 400.00 800.00 Und 2 400.00
300 18.00 5,400.00 Gln 50 18.00
8 35.00 280.00 Mll 2 35.00
4 400.00 1,600.00 Kit/Ltr 1 400.00
1 1,800.00 1,800.00 Unid 1 1800.00
337,278.00
3 700.00 2,100.00 Mll 0.67 700.00
8 16.00 128.00 Tal 1.78 16.00
8 1,500.00 12,000.00 Ser 1.78 1500.00
3 1,400.00 4,200.00 Ser 1 1400.00
4 1,350.00 5,400.00 Ser 1 1350.00
8 1,500.00 12,000.00 Ser 2 1500.00
8 600.00 4,800.00 Ser 2 600.00
8 1,500.00 12,000.00 Ser 2 1500.00
8 600.00 4,800.00 Ser 2 600.00
2 10,000.00 20,000.00 Ser 0 10000.00
2 2,250.00 4,500.00 Ser 0 2250.00
4 1,000.00 4,000.00 Ser 1 1000.00
4 2,500.00 10,000.00 Ser 1 2500.00
4 1,000.00 4,000.00 Ser 1 1000.00
4 18,000.00 72,000.00 Ser 1 18000.00
4 800.00 3,200.00 Ser 1 800.00
4 1,200.00 4,800.00 Ser 1 1200.00
4 1,200.00 4,800.00 Ser 1 1200.00
8 800.00 6,400.00 Ser 2 800.00
4 2,000.00 8,000.00 Ser 1 2000.00
4 1,600.00 6,400.00 Ser 1 1600.00
4 1,000.00 4,000.00 Ser 1 1000.00
8 1,500.00 12,000.00 Ser 2 1500.00
8 600.00 4,800.00 Ser 2 600.00
2 1,500.00 3,000.00 Ser 0 1500.00
2 600.00 1,200.00 Ser 0 600.00
6 1,500.00 9,000.00 Dia 0 1500.00
100 70.00 7,000.00 Und 0 70.00
450 15.00 6,750.00 Rac 0 15.00
2 3,000.00 6,000.00 Ser 0 3000.00
8 1,200.00 9,600.00 Ser 2 1200.00
8 600.00 4,800.00 Ser 2 600.00
8 1,800.00 14,400.00 Ser 1 1800.00
3 3,600.00 10,800.00 Ser 1 3600.00
4 2,600.00 10,400.00 Ser 1 2600.00
1 12,000.00 12,000.00 Unidad 0 12000.00
1 16,000.00 16,000.00 Unidad 1 16000.00
1,678,653.00
1,320,000.00
-358,653.00
425,640.56 537,857.33 515,437.33

ÑO: 01 AÑO: 02
AÑO: 02
Cost total Unidad cantidad Cost. Unit Cost total
141946.00 212919.00
38400.00 mes 24 2400.00 57600.00
40518.0 Mes 12 5064.75 60777.0
18008.0 Mes 12 2251.00 27012.0
45020.0 Mes 12 5627.50 67530.0
205582.78 228920.67
6222.22 Glb 1.3 7000.00 9333.33
3111.11 Glb 1.3 3500.00 4666.67
2311.11 Glb 1.3 2600.00 3466.67
140.00 Cja 6.0 35.00 210.00
444.44 Glb 1.3 500.00 666.67
1166.67 Frsc 23.3 75.00 1750.00
1511.11 Frsc 33.3 68.00 2266.67
266.67 Und 1.3 300.00 400.00
106.67 Und 1.3 120.00 160.00
20.00 Und 2.0 15.00 30.00
300.00 Cja 10.0 45.00 450.00
20.00 Cja 2.0 15.00 30.00
26.67 Cja 2.7 15.00 40.00
46.67 Cja 2.0 35.00 70.00
26.67 Rll 2.0 20.00 40.00
33.33 Ltr 2.0 25.00 50.00
46.67 Und 2.0 35.00 70.00
106.67 Cja 2.0 80.00 160.00
88.89 Und 6.7 20.00 133.33
355.56 Bls 3.3 160.00 533.33
7555.56 Und 0.7 17000.00 11333.33
533.33 Und 6.7 120.00 800.00
444.44 Und 6.7 100.00 666.67
666.67 Und 6.7 150.00 1000.00
355.56 Und 6.7 80.00 533.33
222.22 Und 6.7 50.00 333.33
977.78 Und 6.7 220.00 1466.67
4800.00 Gln 400.0 18.00 7200.00
711.11 Ltr 26.7 40.00 1066.67
29500.00 Alpa/Rep 5 5900.00 29500.00
35000.00 Llam/Rep 5 7000.00 35000.00
22000.00 Rll 40 550.00 22000.00
8000.00 Und 320 25.00 8000.00
3600.00 Und 20 180.00 3600.00
45000.00 Kg 9000 5.00 45000.00
4000.00 Rll 10 400.00 4000.00
1050.00 Conos 30 35.00 1050.00
35.00 Mll 1 35.00 35.00
60.00 Cja 2 30.00 60.00
120.00 Paqut 4 30.00 120.00
500.00 Glb 0.25 2000.00 500.00
0.00 Glb 1 3000.00 3000.00
2400.00 Und 300 8.00 2400.00
2520.00 Und 72 35.00 2520.00
400.00 Und 20 20.00 400.00
1000.00 Gln 55 18.18 1000.00
35.00 Mll 1 35.00 35.00
60.00 Cja 2 30.00 60.00
120.00 Paqut 4 30.00 120.00
0.00 Und 12 80.00 960.00
0.00 Und 12 12.00 144.00
0.00 Mll 1 35.00 35.00
0.00 Cja 1 30.00 30.00
0.00 Paqut 2 30.00 60.00
0.00 Und 1 10000.00 10000.00
0.00 Und 1 5000.00 5000.00
0.00 Cja 1 400.00 400.00
0.00 Cja 1 500.00 500.00
0.00 Und 1 260.00 260.00
0.00 Par 1 30.00 30.00
0.00 Und 2 15.00 30.00
35.00 Mll 1 35.00 35.00
60.00 Cja 2 30.00 60.00
120.00 Paqut 4 30.00 120.00
3500.00 Und 0 3500.00 0.00
1800.00 Und 0 1800.00 0.00
120.00 Und 8 15.00 120.00
4.00 Und 2 2.00 4.00
50.00 Ciento 1 50.00 50.00
6.00 Und 2 3.00 6.00
10.00 Cajas 2 5.00 10.00
5.00 Caja 1 5.00 5.00
8.00 Und 2 4.00 8.00
20.00 Doc 2 10.00 20.00
15.00 Und 1 15.00 15.00
5.00 Und 1 5.00 5.00
45.00 Und 1 45.00 45.00
40.00 Paquete 1 40.00 40.00
30.00 Und 3 10.00 30.00
10.00 Caja 2 5.00 10.00
30.00 Caja 1 30.00 30.00
175.00 Millar 10 35.00 350.00
45.00 Millar 1 45.00 45.00
50.00 Ciento 1 50.00 50.00
72.00 Und 6 12.00 72.00
95.00 Und 1 95.00 95.00
35.00 Caja 1 35.00 35.00
35.00 Caja 1 35.00 35.00
30.00 Und 3 10.00 30.00
35.00 Cja 1 35.00 35.00
5.00 Und 2 5.00 10.00
75.00 Ciento 1 75.00 75.00
20.00 Und 2 10.00 20.00
400.00 Kit/Ltr 1 400.00 400.00
10.00 Und 1 10.00 10.00
1800.00 Und 0 600.00 0.00
2400.00 Und 0 1200.00 0.00
2400.00 Und 0 800.00 0.00
800.00 Und 0 400.00 0.00
900.00 Gln 100 18.00 1800.00
70.00 Mll 2 35.00 70.00
400.00 Kit/Ltr 1 400.00 400.00
1800.00 Unid 0 1800.00 0.00
78011.78 95917.67
466.67 Mll 1.00 700.00 700.00
28.44 Tal 2.67 16.00 42.67
2666.67 Ser 2.67 1500.00 4000.00
1400.00 Ser 1.00 1400.00 1400.00
1350.00 Ser 1 1350.00 1350.00
3000.00 Ser 2 1500.00 3000.00
1200.00 Ser 2 600.00 1200.00
3000.00 Ser 2 1500.00 3000.00
1200.00 Ser 2 600.00 1200.00
0.00 Ser 1 10000.00 10000.00
0.00 Ser 1 2250.00 2250.00
1000.00 Ser 1 1000.00 1000.00
2500.00 Ser 1 2500.00 2500.00
1000.00 Ser 1 1000.00 1000.00
18000.00 Ser 1 18000.00 18000.00
800.00 Ser 1 800.00 800.00
1200.00 Ser 1 1200.00 1200.00
1200.00 Ser 1 1200.00 1200.00
1600.00 Ser 2 800.00 1600.00
2000.00 Ser 1 2000.00 2000.00
1600.00 Ser 1 1600.00 1600.00
1000.00 Ser 1 1000.00 1000.00
3000.00 Ser 2 1500.00 3000.00
1200.00 Ser 2 600.00 1200.00
0.00 Ser 1 1500.00 1500.00
0.00 Ser 1 600.00 600.00
0.00 Dia 3 1500.00 4500.00
0.00 Und 50 70.00 3500.00
0.00 Rac 225 15.00 3375.00
0.00 Ser 1 3000.00 3000.00
2400.00 Ser 2 1200.00 2400.00
1200.00 Ser 2 600.00 1200.00
1800.00 Ser 3 1800.00 5400.00
3600.00 Ser 1 3600.00 3600.00
2600.00 Ser 1 2600.00 2600.00
0.00 Unidad 0 12000.00 0.00
16000.00 Unidad 0 16000.00 0.00
425,540.56 537,757.33
425,640.56 537,857.33
100.00 100.00
199,717.78
AÑO: 03 AÑO: 04
AÑO: 03 AÑO: 03
Unidad cantidad Cost. Unit Cost total Unidad cantidad Cost. Unit
212919.00
mes 24 2400.00 57600.00 mes 8 2400.00
Mes 12 5064.75 60777.0 Mes 4 5064.75
Mes 12 2251.00 27012.0 Mes 4 2251.00
Mes 12 5627.50 67530.0 Mes 4 5627.50
206800.67
Glb 1.3 7000.00 9333.33 Glb 0.4 7000.00
Glb 1.3 3500.00 4666.67 Glb 0.4 3500.00
Glb 1.3 2600.00 3466.67 Glb 0.4 2600.00
Cja 6.0 35.00 210.00 Cja 2.0 35.00
Glb 1.3 500.00 666.67 Glb 0.4 500.00
Frsc 23.3 75.00 1750.00 Frsc 7.8 75.00
Frsc 33.3 68.00 2266.67 Frsc 11.1 68.00
Und 1.3 300.00 400.00 Und 0.4 300.00
Und 1.3 120.00 160.00 Und 0.4 120.00
Und 2.0 15.00 30.00 Und 0.7 15.00
Cja 10.0 45.00 450.00 Cja 3.3 45.00
Cja 2.0 15.00 30.00 Cja 0.7 15.00
Cja 2.7 15.00 40.00 Cja 0.9 15.00
Cja 2.0 35.00 70.00 Cja 0.7 35.00
Rll 2.0 20.00 40.00 Rll 0.7 20.00
Ltr 2.0 25.00 50.00 Ltr 0.7 25.00
Und 2.0 35.00 70.00 Und 0.7 35.00
Cja 2.0 80.00 160.00 Cja 0.7 80.00
Und 6.7 20.00 133.33 Und 2.2 20.00
Bls 3.3 160.00 533.33 Bls 1.1 160.00
Und 0.7 17000.00 11333.33 Und 0.2 17000.00
Und 6.7 120.00 800.00 Und 2.2 120.00
Und 6.7 100.00 666.67 Und 2.2 100.00
Und 6.7 150.00 1000.00 Und 2.2 150.00
Und 6.7 80.00 533.33 Und 2.2 80.00
Und 6.7 50.00 333.33 Und 2.2 50.00
Und 6.7 220.00 1466.67 Und 2.2 220.00
Gln 400.0 18.00 7200.00 Gln 133.3 18.00
Ltr 26.7 40.00 1066.67 Ltr 8.9 40.00
Alpa/Rep 4 5900.00 23600.00 Alpa/Rep 0 5900.00
Llam/Rep 5 7000.00 35000.00 Llam/Rep 5 7000.00
Rll 40 550.00 22000.00 Rll 0 550.00
Und 320 25.00 8000.00 Und 0 25.00
Und 20 180.00 3600.00 Und 0 180.00
Kg 9000 5.00 45000.00 Kg 0 5.00
Rll 10 400.00 4000.00 Rll 0 400.00
Conos 30 35.00 1050.00 Conos 0 35.00
Mll 1 35.00 35.00 Mll 1 35.00
Cja 2 30.00 60.00 Cja 2 30.00
Paqut 4 30.00 120.00 Paqut 4 30.00
Glb 0.25 2000.00 500.00 Glb 0.25 2000.00
Glb 1 3000.00 3000.00 Glb 0 3000.00
Und 300 8.00 2400.00 Und 300 8.00
Und 72 35.00 2520.00 Und 72 35.00
Und 20 20.00 400.00 Und 20 20.00
Gln 55 18.18 1000.00 Gln 55 18.18
Mll 1 35.00 35.00 Mll 1 35.00
Cja 2 30.00 60.00 Cja 2 30.00
Paqut 4 30.00 120.00 Paqut 4 30.00
Und 12 80.00 960.00 Und 0 80.00
Und 12 12.00 144.00 Und 0 12.00
Mll 1 35.00 35.00 Mll 0 35.00
Cja 1 30.00 30.00 Cja 0 30.00
Paqut 2 30.00 60.00 Paqut 0 30.00
Und 0 10000.00 0.00 Und 0 10000.00
Und 0 5000.00 0.00 Und 0 5000.00
Cja 0 400.00 0.00 Cja 0 400.00
Cja 0 500.00 0.00 Cja 0 500.00
Und 0 260.00 0.00 Und 0 260.00
Par 0 30.00 0.00 Par 0 30.00
Und 0 15.00 0.00 Und 0 15.00
Mll 1 35.00 35.00 Mll 1 35.00
Cja 2 30.00 60.00 Cja 2 30.00
Paqut 4 30.00 120.00 Paqut 4 30.00
Und 0 3500.00 0.00 Und 0 3500.00
Und 0 1800.00 0.00 Und 0 1800.00
Und 8 15.00 120.00 Und 8 15.00
Und 2 2.00 4.00 Und 2 2.00
Ciento 1 50.00 50.00 Ciento 1 50.00
Und 2 3.00 6.00 Und 2 3.00
Cajas 2 5.00 10.00 Cajas 2 5.00
Caja 1 5.00 5.00 Caja 1 5.00
Und 2 4.00 8.00 Und 2 4.00
Doc 2 10.00 20.00 Doc 0 10.00
Und 1 15.00 15.00 Und 1 15.00
Und 1 5.00 5.00 Und 1 5.00
Und 1 45.00 45.00 Und 1 45.00
Paquete 1 40.00 40.00 Paquete 1 40.00
Und 3 10.00 30.00 Und 3 10.00
Caja 2 5.00 10.00 Caja 2 5.00
Caja 1 30.00 30.00 Caja 1 30.00
Millar 10 35.00 350.00 Millar 5 35.00
Millar 1 45.00 45.00 Millar 1 45.00
Ciento 1 50.00 50.00 Ciento 0 50.00
Und 6 12.00 72.00 Und 6 12.00
Und 1 95.00 95.00 Und 0 95.00
Caja 1 35.00 35.00 Caja 0 35.00
Caja 1 35.00 35.00 Caja 0 35.00
Und 3 10.00 30.00 Und 3 10.00
Cja 1 35.00 35.00 Cja 1 35.00
Und 2 5.00 10.00 Und 1 5.00
Ciento 1 75.00 75.00 Ciento 0 75.00
Und 2 10.00 20.00 Und 2 10.00
Kit/Ltr 1 400.00 400.00 Kit/Ltr 1 400.00
Und 1 10.00 10.00 Und 1 10.00
Und 0 600.00 0.00 Und 0 600.00
Und 0 1200.00 0.00 Und 0 1200.00
Und 0 800.00 0.00 Und 0 800.00
Und 0 400.00 0.00 Und 0 400.00
Gln 100 18.00 1800.00 Gln 50 18.00
Mll 2 35.00 70.00 Mll 2 35.00
Kit/Ltr 1 400.00 400.00 Kit/Ltr 1 400.00
Unid 0 1800.00 0.00 Unid 0 1800.00
95917.67
Mll 1.00 700.00 700.00 Mll 0.33 700.00
Tal 2.67 16.00 42.67 Tal 0.89 16.00
Ser 2.67 1500.00 4000.00 Ser 0.89 1500.00
Ser 1.00 1400.00 1400.00 Ser 0.00 1400.00
Ser 1 1350.00 1350.00 Ser 1 1350.00
Ser 2 1500.00 3000.00 Ser 2 1500.00
Ser 2 600.00 1200.00 Ser 2 600.00
Ser 2 1500.00 3000.00 Ser 2 1500.00
Ser 2 600.00 1200.00 Ser 2 600.00
Ser 1 10000.00 10000.00 Ser 0 10000.00
Ser 1 2250.00 2250.00 Ser 0 2250.00
Ser 1 1000.00 1000.00 Ser 1 1000.00
Ser 1 2500.00 2500.00 Ser 1 2500.00
Ser 1 1000.00 1000.00 Ser 1 1000.00
Ser 1 18000.00 18000.00 Ser 1 18000.00
Ser 1 800.00 800.00 Ser 1 800.00
Ser 1 1200.00 1200.00 Ser 1 1200.00
Ser 1 1200.00 1200.00 Ser 1 1200.00
Ser 2 800.00 1600.00 Ser 2 800.00
Ser 1 2000.00 2000.00 Ser 1 2000.00
Ser 1 1600.00 1600.00 Ser 1 1600.00
Ser 1 1000.00 1000.00 Ser 1 1000.00
Ser 2 1500.00 3000.00 Ser 2 1500.00
Ser 2 600.00 1200.00 Ser 2 600.00
Ser 1 1500.00 1500.00 Ser 0 1500.00
Ser 1 600.00 600.00 Ser 0 600.00
Dia 3 1500.00 4500.00 Dia 0 1500.00
Und 50 70.00 3500.00 Und 0 70.00
Rac 225 15.00 3375.00 Rac 0 15.00
Ser 1 3000.00 3000.00 Ser 0 3000.00
Ser 2 1200.00 2400.00 Ser 2 1200.00
Ser 2 600.00 1200.00 Ser 2 600.00
Ser 3 1800.00 5400.00 Ser 1 1800.00
Ser 1 3600.00 3600.00 Ser 0 3600.00
Ser 1 2600.00 2600.00 Ser 1 2600.00
Unidad 0 12000.00 0.00 Unidad 1 12000.00
Unidad 0 16000.00 0.00 Unidad 0 16000.00
515,637.33
1,478,935.22
515,437.33
-200.00
AÑO: 04
Cost total
70973.00 638757.00
19200.00
20259.0
9004.0
22510.0
61313.89 702618.00
3111.11
1555.56
1155.56
70.00
222.22
583.33
755.56
133.33
53.33
10.00
150.00
10.00
13.33
23.33
13.33
16.67
23.33
53.33
44.44
177.78
3777.78
266.67
222.22
333.33
177.78
111.11
488.89
2400.00
355.56
0.00
35000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.00
60.00
120.00
500.00
0.00
2400.00
2520.00
400.00
1000.00
35.00
60.00
120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.00
60.00
120.00
0.00
0.00
120.00
4.00
50.00
6.00
10.00
5.00
8.00
0.00
15.00
5.00
45.00
40.00
30.00
10.00
30.00
175.00
45.00
0.00
72.00
0.00
0.00
0.00
30.00
35.00
5.00
0.00
20.00
400.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
70.00
400.00
0.00
67430.89 337278.00
233.33
14.22
1333.33
0.00
1350.00
3000.00
1200.00
3000.00
1200.00
0.00
0.00
1000.00
2500.00
1000.00
18000.00
800.00
1200.00
1200.00
1600.00
2000.00
1600.00
1000.00
3000.00
1200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2400.00
1200.00
1800.00
0.00
2600.00
12000.00
0.00
199,717.78
1,253,112.44
199,717.78 1,678,653.00
0.00
ANALISIS DE COSTO UNITARIO - COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

GASTOS UNID. MED. CANTIDAD PREC. UNIT. SUB TOTAL TOTAL S/. AÑO 1 2023 AÑO 2 2024 AÑO 3 2025 AÑO 4 2026 TOTAL
2023 2024 2025 2026
TOTAL
Pension (RB + VAC) (13%) Año L soci 9% Bonif 900/año
Gastos por la contratacion de personal 263,367.00 80 120 120 40 360 58,526.00 87,789.00 87,789.00 29,263.00 263,367.00 1 48000 144000 12960 2700
G.G. 01 PERSONAL 1 48000 144000 12960 2700
Residente del Proyecto; Zootecnista, Veterinario o Afin Mes 36 4,500.00 162,000.00 8 12 12 4 36 36,000.00 54,000.00 54,000.00 18,000.00 162,000.00 -
Aguinaldo Fiestas Patrias(0.10%) Mes 36 45.00 1,620.00 8 12 12 4 36 360.00 540.00 540.00 180.00 1,620.00 -
Aguinaldo Navidad(0.10%) Mes 36 45.00 1,620.00 8 12 12 4 36 360.00 540.00 540.00 180.00 1,620.00 -
ESSALUD (Seguro Social de Salud: 9%) Mes 36 405.00 14,580.00 8 12 12 4 36 3,240.00 4,860.00 4,860.00 1,620.00 14,580.00 -
SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: 1.55%) Mes 36 69.75 2,511.00 8 12 12 4 36 558.00 837.00 837.00 279.00 2,511.00 -
5,064.75
Asistente Tecnico Administrativo Mes 36 2,000.00 72,000.00 8 12 12 4 36 16,000.00 24,000.00 24,000.00 8,000.00 72,000.00 -
Aguinaldo Fiestas Patrias(0.10%) Mes 36 20.00 720.00 8 12 12 4 36 160.00 240.00 240.00 80.00 720.00 -
Aguinaldo Navidad(0.10%) Mes 36 20.00 720.00 8 12 12 4 36 160.00 240.00 240.00 80.00 720.00 -
ESSALUD (Seguro Social de Salud: 9%) Mes 36 180.00 6,480.00 8 12 12 4 36 1,440.00 2,160.00 2,160.00 720.00 6,480.00 - 1 24000 72000 6480 2700
SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: 1.55%) Mes 36 31.00 1,116.00 8 12 12 4 36 248.00 372.00 372.00 124.00 1,116.00 - 1 54000 162000 14580 2700
2,251.00 1 30000 90000 8100 2700
Gastos por la conpra de bienes 24,070.00 118 162 162 99 531 15,080.00 3,460.00 3,460.00 2,070.00 24,070.00 1 30000 90000 8100 2700
G.G.02. BIENES: Equipos y Materiales de escritorio 1 14400 43200 3888 2700
Computadora Estacionaria Und 1 3,500.00 3,500.00 1 0 0 0 1 3,500.00 - - - 3,500.00 - 1 30000 90000 8100 2700
Impresora Multifuncional Und 1 1,800.00 1,800.00 1 0 0 0 1 1,800.00 - - - 1,800.00 -
Archivador de lomo ancho Und 32 15.00 480.00 8 8 8 8 32 120.00 120.00 120.00 120.00 480.00 - 1 24000 72000 6480 2700
Borradores Und 8 2.00 16.00 2 2 2 2 8 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00 - #REF! #REF!
Cartulina de colores Ciento 4 50.00 200.00 1 1 1 1 4 50.00 50.00 50.00 50.00 200.00 -
Cinta de embalaje Und 8 3.00 24.00 2 2 2 2 8 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 -
Clip pequeño Cajas 8 5.00 40.00 2 2 2 2 8 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 -
Clips medianos Caja 4 5.00 20.00 1 1 1 1 4 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 -
Corrector Und 8 4.00 32.00 2 2 2 2 8 8.00 8.00 8.00 8.00 32.00 -
Cuaderno de campo Doc 6 10.00 60.00 2 2 2 0 6 20.00 20.00 20.00 - 60.00 -
Cuadernos de obra de 200 folios Und 4 15.00 60.00 1 1 1 1 4 15.00 15.00 15.00 15.00 60.00 -
Cuter Und 4 5.00 20.00 1 1 1 1 4 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 -
Emgrampadora Und 4 45.00 180.00 1 1 1 1 4 45.00 45.00 45.00 45.00 180.00 -
Folder manila color amarillo Paquete 4 40.00 160.00 1 1 1 1 4 40.00 40.00 40.00 40.00 160.00 -
Goma en barra Und 12 10.00 120.00 3 3 3 3 12 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 -
Grapas Caja 8 5.00 40.00 2 2 2 2 8 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 -
Lapiceros azul negro y rojo Caja 4 30.00 120.00 1 1 1 1 4 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 -
Papel bond A-4 Millar 30 35.00 1,050.00 5 10 10 5 30 175.00 350.00 350.00 175.00 1,050.00 -
Papel bond A4colores Millar 4 45.00 180.00 1 1 1 1 4 45.00 45.00 45.00 45.00 180.00 -
Papel lustre Ciento 3 50.00 150.00 1 1 1 0 3 50.00 50.00 50.00 - 150.00 -
Forro de plastico T/oficio color trasparente Und 24 12.00 288.00 6 6 6 6 24 72.00 72.00 72.00 72.00 288.00 -
Perforador grande Und 3 95.00 285.00 1 1 1 0 3 95.00 95.00 95.00 - 285.00 -
Plumones de papel Caja 3 35.00 105.00 1 1 1 0 3 35.00 35.00 35.00 - 105.00 -
Plumones de pizarra acrilica Caja 3 35.00 105.00 1 1 1 0 3 35.00 35.00 35.00 - 105.00 -
Posit medianos Und 12 10.00 120.00 3 3 3 3 12 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 -
Resaltador amarillo y verde limon Cja 4 35.00 140.00 1 1 1 1 4 35.00 35.00 35.00 35.00 140.00 -
Sacagrapas Und 6 5.00 30.00 1 2 2 1 6 5.00 10.00 10.00 5.00 30.00 -
Sobre manila Ciento 3 75.00 225.00 1 1 1 0 3 75.00 75.00 75.00 - 225.00 -
Tampon color azul Und 8 10.00 80.00 2 2 2 2 8 20.00 20.00 20.00 20.00 80.00 -
Tinta para impresora Kit/Ltr 4 400.00 1,600.00 1 1 1 1 4 400.00 400.00 400.00 400.00 1,600.00 -
Tijera Und 4 10.00 40.00 1 1 1 1 4 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 -
Sillas giratorios Und 3 600.00 1,800.00 3 0 0 0 0 1,800.00 - - - 1,800.00 -
Escritorio Und 2 1,200.00 2,400.00 2 0 0 0 0 2,400.00 - - - 2,400.00 -
Estan Und 3 800.00 2,400.00 3 0 0 0 0 2,400.00 - - - 2,400.00 -
Roll screen Und 2 400.00 800.00 2 0 0 0 0 800.00 - - - 800.00 -
G.G.03. BIENES: Repuestos, Equipos de campo
Equipos de campo
G.G.04. Bienes: Combustible y lubricantes -
Petroleo B5 Gln 300 18.00 5,400.00 50 100 100 50 300 900.00 1,800.00 1,800.00 900.00 5,400.00 -
Gastos por la contratacion de servicios 35,600.00 3 5 5 2 15 8,000.00 11,600.00 11,600.00 4,400.00 35,600.00
G.G.05: Gastos operativos e imprevistos: Varios
Conductor Ser 8 1,800.00 14,400.00 1 3 3 1 8 1,800.00 5,400.00 5,400.00 1,800.00 14,400.00 -
Mantenimiento de vehiculo Ser 3 3,600.00 10,800.00 1 1 1 0 3 3,600.00 3,600.00 3,600.00 - 10,800.00 -
Refrigerio para entrega de modulos demostrativos Ser 4 2,600.00 10,400.00 1 1 1 1 4 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 10,400.00 -
TOTAL S/. COSTO INDIRECTO - GASTOS GENERALES 323,037 323,037.00 201.00 287.00 287.00 141.00 906.00 81,606.00 102,849.00 102,849.00 35,733.00 323,037.00
0.3 0.3 0.3 0.1 1.0
8,973.25
10,200.75 8,570.75 8,570.75 8,933.25 8,973.25
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS UNID. MED. CANTIDAD PREC. UNIT. SUB TOTAL TOTAL S/. 2023 2024 2025 2026 TOTAL 2,019.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 TOTAL
Gastos por la contratacion de personal 202,590.00 40 60 60 20 180 45,020.00 67,530.00 67,530.00 22,510.00 202,590.00
Medico Veterinario y Zootecnistas, Ing. Zootecnista y/o Afines Mes 36 5,000.00 180,000.00 8 12 12 4 36 40,000.00 60,000.00 60,000.00 20,000.00 180,000.00 -
Aguinaldo Fiestas Patrias(0.10%) Mes 36 50.00 1,800.00 8 12 12 4 36 400.00 600.00 600.00 200.00 1,800.00 -
Aguinaldo Navidad(0.10%) Mes 36 50.00 1,800.00 8 12 12 4 36 400.00 600.00 600.00 200.00 1,800.00 -
ESSALUD (Seguro Social de Salud: 9%) Mes 36 450.00 16,200.00 8 12 12 4 36 3,600.00 5,400.00 5,400.00 1,800.00 16,200.00 - 0 0
SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: 1.55%) Mes 36 77.50 2,790.00 8 12 12 4 36 620.00 930.00 930.00 310.00 2,790.00 - 0
5,627.50 0
Gastos por la conpra de bienes 3,680.00 4 3 3 3 13 2,270.00 470.00 470.00 470.00 3,680.00
Papel bond A-4 Mll 8 35.00 280.00 2 2 2 2 8 70.00 70.00 70.00 70.00 280.00 -
Tinta de impresora Kit/Ltr 4 400.00 1,600.00 1 1 1 1 4 400.00 400.00 400.00 400.00 1,600.00 -
Impresora Multifuncional Unid 1 1,800.00 1,800.00 1 - - - 1 1,800.00 - - - 1,800.00 -
Gastos por la contratacion de servicios - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -
TOTAL S/. GASTOS SUPERVISION 206,270.00 206,270.00 44.00 63.00 63.00 23.00 193.00 47,290.00 68,000.00 68,000.00 22,980.00 206,270.00
5,729.72
5,911.25 5,666.67 5,666.67 5,745.00 5,729.72
GASTOS DE LIQUIDACION
GASTOS UNID. MED. CANTIDAD PREC. UNIT. SUB TOTAL TOTAL S/.
Gastos por la contratacion de personal 12,000.00
Medico Veterinario, Ing. Zootecnista y/o afines Mes 1.00 8,000.00 8,000.00
Contador publico colegiado Mes 1.00 4,000.00 4,000.00
Gastos por la conpra de bienes -
Gastos por la contratacion de servicios -
TOTAL S/. GASTOS LIQUIDACION 12,000.00 12,000.00

GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS UNID. MED. CANTIDAD PREC. UNIT. SUB TOTAL TOTAL S/.
Gastos por la contratacion de personal 16,000.00
Medico Veterinario, Ing. Zootecnista o afin Mes 1.00 16,000.00 16,000.00
Gastos por la conpra de bienes -

.
Gastos por la contratacion de servicios -
TOTAL S/. GASTOS ELAB. EXPEDIENTE TECNICO 16,000.00 16,000.00
557,307.00 1,678,653.00
1,678,653.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DURANTE EL HORIZONTE DE EJECUCION DEL PROYECTO
EJERCICIO FISCAL 2023 EJERCICIO FISCAL 2024 EJERCICIO FISCAL 2025 EJERCICIO FISCAL 2026
UNIDAD DE METRADO TOTAL
CODIGO DESCRIPCION MEDIDA TOTAL GRAL
MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL ENE FEB MAR ABR TOTAL
01 COSTO DIRECTO 3317 80 81 80 82 82 119 133 122 779 81 81 80 80 81 85 87 88 108 109 117 106 1103 81 80 81 80 85 86 87 89 107 103 116 106 1101 88 81 83 82 334 3317
MEJORES NIVELES DE PRODUCCION Y REPRODUCCION EN

1 LA CRIANZA DE CAMELIDOS
1.1. ASISTENCIA TÉCNICA EN CAMÉLIDOS N° Asist Tec 2880 80 80 80 80 80 80 80 80 640 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 80 80 80 80 320 2880
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE

1.2. ALPACAS Modulos 14 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 14
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE

1.3. LLAMAS Modulos 20 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 5 20
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS AHIJADEROS DE

1.4. CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS Modulos 30 0 0 0 0 0 2 4 4 10 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 10 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 10 0 0 0 0 0 30
1.5. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE PASTOS ANUALES Modulos 270 0 0 0 0 0 30 30 30 90 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 25 25 90 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 25 25 90 0 0 0 0 0 270
IMPLEMENTACIÓN CON MODULO DEMOSTRATIVO DE

1.6. ROTACIÓN DE CAMÉLIDOS Modulos 60 0 0 0 0 0 6 7 7 20 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 0 20 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 0 0 20 0 0 0 0 0 60
MEJOR ORGANIZACIÓN E INSERCIÓN AL MERCADO DE

2 PRODUCTORES DE CAMELIDOS
2.1. CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DE FIBRA Cursos/Taller 8 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 2 8
CAPACITACIÓN EN BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE

2.2. CARNES Cursos/Taller 8 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 8
2.3. ENCUENTRO EN ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Congreso 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2.4. PROMOCIÓN DEL FESTIVAL DE CAMÉLIDOS Even/Feriales 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4
CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO E

2.5. INTERPRETACIÓN DE REGISTROS Cursos/Taller 8 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 2 8
CAPACITACIÓN EN CATEGORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE

2.6. FIBRA EN CAMÉLIDOS Cursos/Taller 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
PASANTÍA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS

2.7. EN LA CRIANZA DE CAMÉLIDOS Pasantias 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
IMPLEMENTACIÓN MODULO DEMOSTRATIVO EN ESQUILA

2.8. MECANIZADA Modulos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2.9. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO DE LA SALUD ANIMAL Cursos/Taller 8 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 8
B COSTOS INDIRECTOS 74 3 2 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 3 9 74
b.01. GASTOS GENERALES meses 36 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 4 36
b.02. GASTOS DE SUPERVISION meses 36 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 4 36
b.03. GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO Docum 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
b.04. GASTOS DE LIQUIDACION Docum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
METRADO TOTAL 3391.0 83 83 82 84 84 121 135 124 796 83 83 82 82 83 87 89 90 110 111 119 108 1127 83 82 83 82 87 88 89 91 109 105 118 108 1125 90 83 85 85 343 3391
METRADO FISICO
EJERCICIO FISCAL 2023
PROYECTO
DEL DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
UNIDAD DE MET. FIS.

CODIGO DESCRIPCION MEDIDA TOTAL PIP
(08 Meses)
A. COSTO DIRECTO 779


B COSTO INDIRECTO 17
b.01. GASTOS GENERALES MESES 8
b.02. GASTOS DE SUPERVISION MESES 8
b.03. GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO DOC. 1
b.04. GASTOS LIQUIDACION DOC. 0

PRESUPUESTO GENERAL
EJERCICIO FISCAL : 2023
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCIÓN DE CAMELIDOS EN AMBITO DEL DISTRITO DE CHECCA DE
PROYECTO LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
UNIDAD DE METRADO COST. UNIT. PRESUPUESTO

CODIGO DESCRIPCION MEDIDA TOTAL S/. TOTAL PIP
A COSTO DIRECTO 280,744.56
1.1. ASISTENCIA TÉCNICA EN CAMÉLIDOS N° Asist Tec 640 115.91 74,179.56

1.2. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE ALPACAS Modulos 5 6,200.00 31,000.00
1.3. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE LLAMAS Modulos 5 7,270.00 36,350.00
1.4. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS AHIJADEROS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS Modulos 10 3,360.00 33,600.00
1.5. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE PASTOS ANUALES Modulos 90 500.00 45,000.00
1.6. IMPLEMENTACIÓN CON MODULO DEMOSTRATIVO DE ROTACIÓN DE CAMÉLIDOS Modulos 20 252.50 5,050.00
2 MEJOR ORGANIZACIÓN E INSERCIÓN AL MERCADO DE PRODUCTORES DE CAMELIDOS 55,565.00

2.3. ENCUENTRO EN ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Congreso 0 15,250.00 -
2.6. CAPACITACIÓN EN CATEGORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA EN CAMÉLIDOS Cursos/Taller 0 3,204.00 -
2.7. PASANTÍA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA CRIANZA DE CAMÉLIDOS Pasantias 0 14,500.00 -
2.8. IMPLEMENTACIÓN MODULO DEMOSTRATIVO EN ESQUILA MECANIZADA Modulos 0 16,220.00 -
B COSTOS INDIRECTOS 144,896.00
b.01. GASTOS GENERALES MESES 8 10,200.75 81,606.00
b.02. GASTOS DE SUPERVISION MESES 8 5,911.25 47,290.00
b.03. GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO DOC. 1 16,000.00 16,000.00
b.04. GASTOS DE LIQUIDACION DOC. 0 12,000.00 -
TOTAL COSTO S/. 425,640.56
796
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
EJERCICIO FISCAL: AÑO 2023
UNIDAD DE METRADO META FISCA AÑO : 2023
CODIGO DESCRIPCION MEDIDA TOTAL MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
A. COSTO DIRECTO 779 80 81 80 82 82 119 133 122 779

1.1. ASISTENCIA TÉCNICA EN CAMÉLIDOS N° Asist Tec 640 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 640.0
1.2. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE ALPACAS Modulos 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0
1.3. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE LLAMAS Modulos 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0
1.4. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS AHIJADEROS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS Modulos 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 4.0 10.0
1.5. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE PASTOS ANUALES Modulos 90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 30.0 90.0
1.6. IMPLEMENTACIÓN CON MODULO DEMOSTRATIVO DE ROTACIÓN DE CAMÉLIDOS Modulos 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 7.0 7.0 20.0
2.1. CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DE FIBRA Cursos/Taller 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0
2.2. CAPACITACIÓN EN BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE CARNES Cursos/Taller 2 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
2.3. ENCUENTRO EN ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Congreso 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.4. PROMOCIÓN DEL FESTIVAL DE CAMÉLIDOS Even/Feriales 1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
2.5. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO E INTERPRETACIÓN DE REGISTROS Cursos/Taller 2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0
2.6. CAPACITACIÓN EN CATEGORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA EN CAMÉLIDOS Cursos/Taller 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.7. PASANTÍA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA CRIANZA DE CAMÉLIDOS Pasantias 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.8. IMPLEMENTACIÓN MODULO DEMOSTRATIVO EN ESQUILA MECANIZADA Modulos 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.9. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO DE LA SALUD ANIMAL Cursos/Taller 2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0
B COSTOS INDIRECTOS 17 3 2 2 2 2 2 2 2 17
b.01. GASTOS GENERALES MESES 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8
b.02. GASTOS DE SUPERVISION MESES 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8
b.03. GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO DOC. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
b.04. GASTOS DE LIQUIDACION DOC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
METRADO TOTAL 796 83 83 82 84 84 121 135 124 796
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO VALORIZADO
EJERCICIO FISCAL: 2023
UNIDAD Meta Fisica / Financiera AÑO :2023
CODIGO DESCRIPCION FIS/FINAC. MET. FIS. COST. UNIT.
MEDIDA MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
A COSTO DIRECTO 779 9,272 11,622 9,272 49,842 13,387 34,715 110,945 41,687 280,745
FISICO N° Asist Tec 640 80 80 80 80 80 80 80.0 80.0 640
FINANC. S/. 115.91 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 74,179.56
FISICO Modulos 5 - - - - - - 5 - 5
1.2. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE ALPACAS
FINANC. S/. 6,200.00 - - - - - - 31,000.00 - 31,000.00
FISICO Modulos 5 - - - - - - 5 - 5
1.3. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE LLAMAS
FINANC. S/. 7,270.00 - - - - - - 36,350.00 - 36,350.00
FISICO Modulos 10 - - - - - 2 4 4 10
1.4. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS AHIJADEROS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS
FINANC. S/. 3,360.00 - - - - - 6,720.00 13,440.00 13,440.00 33,600.00
FISICO Modulos 90 - - - - - 30 30 30 90
1.5. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE PASTOS ANUALES
FINANC. S/. 500.00 - - - - - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 45,000.00
FISICO Modulos 20 - - - - - 6 7 7 20
1.6. IMPLEMENTACIÓN CON MODULO DEMOSTRATIVO DE ROTACIÓN DE CAMÉLIDOS
FINANC. S/. 252.50 - - - - - 1,515.00 1,767.50 1,767.50 5,050.00
2 MEJOR ORGANIZACIÓN E INSERCIÓN AL MERCADO DE PRODUCTORES DE CAMELIDOS -
FISICO Cursos/Taller 2 - - - - - 1 - 1 2
2.1. CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DE FIBRA
FINANC. S/. 2,207.50 - - - - - 2,207.50 - 2,207.50 4,415.00
FISICO Cursos/Taller 2 - 1 - 1 - - - - 2
2.2. CAPACITACIÓN EN BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE CARNES
FINANC. S/. 2,350.00 - 2,350.00 - 2,350.00 - - - - 4,700.00
FISICO Congreso - - - - - - - - - -
2.3. ENCUENTRO EN ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
FINANC. S/. 15,250.00 - - - - - - - - 0.00
FISICO Even/Feriales 1 - - - 1 - - - - 1
2.4. PROMOCIÓN DEL FESTIVAL DE CAMÉLIDOS
FINANC. S/. 38,220.00 - - - 38,220.00 - - - - 38,220.00
FISICO Cursos/Taller 2 - - - - 1 - 1 - 2
2.5. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO E INTERPRETACIÓN DE REGISTROS
FINANC. S/. 2,207.50 - - - - 2,207.50 - 2,207.50 - 4,415.00
FISICO Cursos/Taller - - - - - - - - - -
2.6. CAPACITACIÓN EN CATEGORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA EN CAMÉLIDOS
FINANC. S/. 3,204.00 - - - - - - - - 0.00
FISICO Pasantias - - - - - - - - - -
2.7. PASANTÍA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA CRIANZA DE CAMÉLIDOS
FINANC. S/. 14,500.00 - - - - - - - - 0.00
FISICO Modulos - - - - - - - - - -
2.8. IMPLEMENTACIÓN MODULO DEMOSTRATIVO EN ESQUILA MECANIZADA
FINANC. S/. 16,220.00 - - - - - - - - 0.00
FISICO Cursos/Taller 2 - - - - 1 - 1 - 2
2.9. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO DE LA SALUD ANIMAL
FINANC. S/. 1,907.50 - - - - 1,907.50 - 1,907.50 - 3,815.00
B COSTO INDIRECTO 17 32,112.00 16,112.00 16,112.00 16,112.00 16,112.00 16,112.00 16,112.00 16,112.00 144,896.00
FISICO MESES 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8
b.01. GASTOS GENERALES
FINANC. S/. 10,200.75 10,200.75 10,200.75 10,200.75 10,200.75 10,200.75 10,200.75 10,200.75 10,200.75 81,606.00
FISICO MESES 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8
b.02. GASTOS DE SUPERVISION
FINANC. S/. 5,911.25 5,911.25 5,911.25 5,911.25 5,911.25 5,911.25 5,911.25 5,911.25 5,911.25 47,290.00
FISICO DOC. 1 1 - - - - - - - 1
b.03. GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
FINANC. S/. 16,000.00 16,000.00 - - - - - - - 16,000.00
FISICO DOC. - - - - - - - - - -
b.04. GASTOS LIQUIDACION
FINANC. S/. 12,000.00 - - - - - - - - 0.00
-
METRADO TOTAL 796 41,384 27,734 25,384 65,954 29,499 50,827 127,057 57,799 425,640.56
425,640.56
-
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCIÓN DE CAMELIDOS EN
PROYECTO AMBITO DEL DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
UNIDAD DE MET. FIS.

(12 Meses)
A.01. COSTO DIRECTO 1103


B. COSTO INDIRECTO 24
b.04. GASTOS DE LIQUIDACION Docum 0

PRESUPUESTO GENERAL
EJERCICIO FISCAL2024
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCIÓN DE CAMELIDOS EN AMBITO DEL DISTRITO
PROYECTO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

A. COSTO DIRECTO 1103 367,008.33 367,008.33 -

MEJORES NIVELES DE PRODUCCION Y REPRODUCCION EN LA CRIANZA DE
1 CAMELIDOS 262,269.33
1.1. ASISTENCIA TÉCNICA EN CAMÉLIDOS N° Asist Tec 960 115.91 111,269.33
1.2. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE ALPACAS Modulos 5 6,200.00 31,000.00
1.3. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE LLAMAS Modulos 5 7,270.00 36,350.00
1.4. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS AHIJADEROS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS Modulos 10 3,360.00 33,600.00
1.5. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE PASTOS ANUALES Modulos 90 500.00 45,000.00
1.6. IMPLEMENTACIÓN CON MODULO DEMOSTRATIVO DE ROTACIÓN DE CAMÉLIDOS Modulos 20 252.50 5,050.00
MEJOR ORGANIZACIÓN E INSERCIÓN AL MERCADO DE PRODUCTORES DE
2 CAMELIDOS 104,739.00
2.3. ENCUENTRO EN ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Congreso 1 15,250.00 15,250.00
2.6. CAPACITACIÓN EN CATEGORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA EN CAMÉLIDOS Cursos/Taller 1 3,204.00 3,204.00

PASANTÍA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA CRIANZA DE
2.7. CAMÉLIDOS Pasantias 1 14,500.00 14,500.00
2.8. IMPLEMENTACIÓN MODULO DEMOSTRATIVO EN ESQUILA MECANIZADA Modulos 1 16,220.00 16,220.00
B COSTOS INDIRECTOS 24 170,849.00
b.01. GASTOS GENERALES meses 12 8,570.75 102,849.00
b.02. GASTOS DE SUPERVISION meses 12 5,666.67 68,000.00
b.03. GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO Docum 0 16,000.00 0.00
b.04. GASTOS DE LIQUIDACION Docum 0 12,000.00 0.00
1127
UNIDAD DE METRADO META FISCA AÑO : 2024
CODIGO DESCRIPCION MEDIDA TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
A. COSTO DIRECTO 1103 81 81 80 80 81 85 87 88 108 109 117 106 1103
1.1. ASISTENCIA TÉCNICA EN CAMÉLIDOS N° Asist Tec 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960

1.2. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE ALPACAS Modulos 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
1.3. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE LLAMAS Modulos 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
1.4. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS AHIJADEROS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS Modulos 10 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 10
1.5. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE PASTOS ANUALES Modulos 90 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 25 25 90
1.6. IMPLEMENTACIÓN CON MODULO DEMOSTRATIVO DE ROTACIÓN DE CAMÉLIDOS Modulos 20 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 0 20
2.1. CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DE FIBRA Cursos/Taller 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2

2.2. CAPACITACIÓN EN BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE CARNES Cursos/Taller 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2.3. ENCUENTRO EN ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Congreso 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2.4. PROMOCIÓN DEL FESTIVAL DE CAMÉLIDOS Even/Feriales 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2.5. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO E INTERPRETACIÓN DE REGISTROS Cursos/Taller 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2.6. CAPACITACIÓN EN CATEGORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA EN CAMÉLIDOS Cursos/Taller 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.7. PASANTÍA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA CRIANZA DE CAMÉLIDOS Pasantias 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2.8. IMPLEMENTACIÓN MODULO DEMOSTRATIVO EN ESQUILA MECANIZADA Modulos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2.9. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO DE LA SALUD ANIMAL Cursos/Taller 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
B. COSTOS INDIRECTOS 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
b.01. GASTOS GENERALES meses 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
b.02. GASTOS DE SUPERVISION meses 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
b.03. GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO Docum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b.04. GASTOS DE LIQUIDACION Docum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
METRADO TOTAL 1127 83 83 82 82 83 87 89 90 110 111 119 108 1127
FIS/ UNIDAD DE
Meta Fisica / Financiera AÑO :2024
CODIGO DESCRIPCION FINAC. MEDIDA MET. FIS. COST. UNIT.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
A COSTO DIRECTO 1,103.00 11,480 11,180 9,272 9,272 11,622 12,190 19,352 57,430 43,710 60,680 95,842 24,976 367,008
MEJORES
1 NIVELES DE PRODUCCION Y REPRODUCCION EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS
FISICO N° Asist Tec 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
FINANC. S/. 115.91 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 111,269.33
FISICO Modulos 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
FINANC. S/. 6,200.00 - - - - - - - - - - 31,000.00 - 31,000.00
FISICO Modulos 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
FINANC. S/. 7,270.00 - - - - - - - - - - 36,350.00 - 36,350.00
FISICO Modulos 10 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 10
1.4. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS AHIJADEROS DE CAMÉLIDOS SUD
FINANC. S/. 3,360.00 - - - - - - 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 - 33,600
FISICO Modulos 90 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 25 25 90
FINANC. S/. 500.00 - - - - - - - - 10,000.00 10,000.00 12,500.00 12,500.00 45,000.00
FISICO Modulos 20 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 0 20
1.6. IMPLEMENTACIÓN CON MODULO DEMOSTRATIVO DE ROTACIÓN DE
FINANC. S/. 252.50 - - - - - 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 - - 5,050.00
FISICO Cursos/Taller 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
FINANC. S/. 2,207.50 - - - - - - - 2,207.50 - 2,207.50 - - 4,415.00
FINANC. S/. 2,350.00 - - - - 2,350.00 - 2,350.00 - - - - - 4,700.00
FISICO Congreso 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
FINANC. S/. 15,250.00 - - - - - - - - - 15,250.00 - - 15,250.00
FISICO Even/Feriales 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
FINANC. S/. 38,220.00 - - - - - - - 38,220.00 - - - - 38,220.00
2.5. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO E INTERPRETACIÓN
FINANC. S/. 2,207.50 2,207.50 - - - - - - - 2,207.50 - - - 4,415.00
2.6. CAPACITACIÓN EN CATEGORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA E
FINANC. S/. 3,204.00 - - - - - - - - - - - 3,204.00 3,204.00
FISICO Pasantias 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2.7. PASANTÍA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA C
FINANC. S/. 14,500.00 - - - - - - - - 14,500.00 - - - 14,500.00
FISICO Modulos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2.8. IMPLEMENTACIÓN MODULO DEMOSTRATIVO EN ESQUILA MECANI
FINANC. S/. 16,220.00 - - - - - - - - - 16,220.00 - - 16,220.00
FINANC. S/. 1,907.50 - 1,907.50 - - - 1,907.50 - - - - - - 3,815.00
B COSTO INDIRECTO 24.00 14,237.42 14,237.42 14,237.42 14,237.42 14,237.42 14,237.42 14,237.42 14,237.42 14,237.42 14,237.42 14,237.42 14,237.42 170,849.00
FISICO meses 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
FINANC. S/. 8,570.75 8,570.75 8,570.75 8,570.75 8,570.75 8,570.75 8,570.75 8,570.75 8,570.75 8,570.75 8,570.75 8,570.75 8,570.75 102,849.00
FISICO meses 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
FINANC. S/. 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 68,000.00
FISICO Docum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
FINANC. S/. 16,000.00 - - - - - - - - - - - - -
FISICO Docum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
b.04. GASTOS DE LIQUIDACION
FINANC. S/. 12,000.00 - - - - - - - - - - - - -
METRADO TOTAL 1127 25,717.36 25,417.36 23,509.86 23,509.86 25,859.86 26,427.36 33,589.86 71,667.36 57,947.36 74,917.36 110,079.86 39,213.86 537,857.33
537,857.33
-
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCIÓN DE CAMELIDOS EN AMBITO DEL
DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
UNIDAD DE MET. FIS.

(12 Meses)
A.01. COSTO DIRECTO 1101
B. COSTO INDIRECTO 24
b.04. GASTOS LIQUIDACION Docum 0

PRESUPUESTO GENERAL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCIÓN DE CAMELIDOS EN AMBITO DEL DISTRITO DE
PROYECTO CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

A. COSTO DIRECTO 1101 344,588.33
1.1. ASISTENCIA TÉCNICA EN CAMÉLIDOS N° Asist Tec 960 115.91 111269.33

1.2. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE ALPACAS Modulos 4 6,200.00 24800.00
1.3. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE LLAMAS Modulos 5 7,270.00 36350.00
1.4. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS AHIJADEROS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS Modulos 10 3,360.00 33600.00
1.5. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE PASTOS ANUALES Modulos 90 500.00 45000.00
1.6. IMPLEMENTACIÓN CON MODULO DEMOSTRATIVO DE ROTACIÓN DE CAMÉLIDOS Modulos 20 252.50 5050.00
2 MEJOR ORGANIZACIÓN E INSERCIÓN AL MERCADO DE PRODUCTORES DE CAMELIDOS 88519.00
2.1. CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DE FIBRA Cursos/Taller 2 2,207.50 4415.00

2.2. CAPACITACIÓN EN BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE CARNES Cursos/Taller 2 2,350.00 4700.00
2.3. ENCUENTRO EN ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Congreso 1 15,250.00 15250.00
2.4. PROMOCIÓN DEL FESTIVAL DE CAMÉLIDOS Even/Feriales 1 38,220.00 38220.00
2.5. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO E INTERPRETACIÓN DE REGISTROS Cursos/Taller 2 2,207.50 4415.00
2.6. CAPACITACIÓN EN CATEGORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA EN CAMÉLIDOS Cursos/Taller 1 3,204.00 3204.00
2.7. CAMÉLIDOS Pasantias 1 14,500.00 14500.00
2.8. IMPLEMENTACIÓN MODULO DEMOSTRATIVO EN ESQUILA MECANIZADA Modulos 0 16,220.00 0.00
2.9. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO DE LA SALUD ANIMAL Cursos/Taller 2 1,907.50 3815.00
B COSTOS INDIRECTOS 24 170849.00
b.01. GASTOS GENERALES meses 12 8,570.75 102849.00
b.02. GASTOS DE SUPERVISION meses 12 5,666.67 68000.00
b.03. GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO Docum 0 16,000.00 0.00
b.04. GASTOS DE LIQUIDACION Docum 0 12,000.00 0.00
1125
META FISCA AÑO 2025
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD DE METRADO
MEDIDA TOTAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
A. COSTO DIRECTO 1101 81 80 81 80 85 86 87 89 107 103 116 106 1101

1.1. ASISTENCIA TÉCNICA EN CAMÉLIDOS N° Asist Tec 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960

1.2. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE ALPACAS Modulos 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
1.3. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE LLAMAS Modulos 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
1.4. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS AHIJADEROS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS Modulos 10 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 10
1.5. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE PASTOS ANUALES Modulos 90 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 25 25 90
1.6. IMPLEMENTACIÓN CON MODULO DEMOSTRATIVO DE ROTACIÓN DE CAMÉLIDOS Modulos 20 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 0 0 20
2.1. CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DE FIBRA Cursos/Taller 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2

2.2. CAPACITACIÓN EN BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE CARNES Cursos/Taller 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2.3. ENCUENTRO EN ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Congreso 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2.4. PROMOCIÓN DEL FESTIVAL DE CAMÉLIDOS Even/Feriales 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2.5. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO E INTERPRETACIÓN DE REGISTROS Cursos/Taller 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2.6. CAPACITACIÓN EN CATEGORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA EN CAMÉLIDOS Cursos/Taller 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.7. PASANTÍA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA CRIANZA DE CAMÉLIDOS Pasantias 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2.8. IMPLEMENTACIÓN MODULO DEMOSTRATIVO EN ESQUILA MECANIZADA Modulos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.9. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO DE LA SALUD ANIMAL Cursos/Taller 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
B. COSTOS INDIRECTOS 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
b.01. GASTOS GENERALES meses 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
b.02. GASTOS DE SUPERVISION meses 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
b.03. GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO Docum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b.04. GASTOS DE LIQUIDACION Docum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
METRADO TOTAL 1125 83 82 83 82 87 88 89 91 109 105 118 108 1125
FIS/ UNIDAD DE
Meta Fisica / Financiera AÑO : 2025
CODIGO DESCRIPCION MET. FIS. COST. UNIT.
FINAC. MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
A COSTO DIRECTO 1,101.00 11,480 9,272 11,180 9,272 12,632 26,690 19,352 72,680 29,210 28,200 89,642 24,976 344,588
FISICO N° Asist Tec 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
FINANC. S/. 115.91 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 111,269.33
FISICO Modulos 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
1.2. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE ALPACA
FINANC. S/. 6,200.00 - - - - - - - - - - 24,800.00 - 24,800.00
FISICO Modulos 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
1.3. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE LLAMA
FINANC. S/. 7,270.00 - - - - - - - - - - 36,350.00 - 36,350.00
FISICO Modulos 10 - - - - - - 2 2 2 2 2 - 10
1.4. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS AHIJADEROS DE CAMÉLIDOS S
FINANC. S/. 3,360.00 - - - - - - 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 - 33,600
FISICO Modulos 90 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 25 25 90
FINANC. S/. 500.00 - - - - - - - - 10,000.00 10,000.00 12,500.00 12,500.00 45,000.00
1.6. IMPLEMENTACIÓN CON MODULO DEMOSTRATIVO DE ROTACIÓN FISICO Modulos 20 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 0 0 20

DE CAMÉLIDOS FINANC. S/. 252.50 - - - - 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 - - - 5,050.00
FINANC. S/. 2,207.50 - - - - - - - 2,207.50 - 2,207.50 - - 4,415.00
FINANC. S/. 2,350.00 - - - - 2,350.00 - 2,350.00 - - - - - 4,700.00
FISICO Congreso 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
FINANC. S/. 15,250.00 - - - - - - - 15,250.00 - - - - 15,250.00
FISICO Even/Feriales 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
FINANC. S/. 38,220.00 - - - - - - - 38,220.00 - - - - 38,220.00
CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO E FISICO Cursos/Taller 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2.5.
INTERPRETACIÓN DE REGISTROS FINANC. S/. 2,207.50 2,207.50 - - - - - - - 2,207.50 - - - 4,415.00
2.6. CAPACITACIÓN EN CATEGORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA
FINANC. S/. 3,204.00 - - - - - - - - - - - 3,204.00 3,204.00
FISICO Pasantias 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2.7. PASANTÍA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA
FINANC. S/. 14,500.00 - - - - - 14,500.00 - - - - - - 14,500.00
FISICO Modulos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2.8. IMPLEMENTACIÓN MODULO DEMOSTRATIVO EN ESQUILA MECAN
FINANC. S/. 16,220.00 - - - - - - - - - - - - -
FINANC. S/. 1,907.50 - - 1,907.50 - - 1,907.50 - - - - - - 3,815.00
B COSTOS INDIRECTOS 24.00 14,237.42 14,237.42 14,237.42 14,237.42 14,237.42 14,237.42 14,237.42 14,237.42 14,237.42 14,237.42 14,237.42 14,237.42 170,849.00
FISICO meses 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
FINANC. S/. 8,570.75 8,570.75 8,570.75 8,570.75 8,570.75 8,570.75 8,570.75 8,570.75 8,570.75 8,570.75 8,570.75 8,570.75 8,570.75 102,849.00
FISICO meses 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
FINANC. S/. 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 68,000.00
FISICO Docum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
FINANC. S/. 16,000.00 - - - - - - - - - - - - -
FISICO Docum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
FINANC. S/. 12,000.00 - - - - - - - - - - - - -
METRADO TOTAL 1125 25,717.36 23,509.86 25,417.36 23,509.86 26,869.86 40,927.36 33,589.86 86,917.36 43,447.36 42,437.36 103,879.86 39,213.86 515,437.33
515,437.33
-
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCIÓN DE CAMELIDOS EN AMBITO D
DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
UBICACIÓN : REGION: CUSCO PROVINCIA: CANAS DISTRITO: CHECCA
CODIGO DESCRIPCION
A. COSTO DIRECTO
1.4. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS AHIJADEROS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS
1.6. IMPLEMENTACIÓN CON MODULO DEMOSTRATIVO DE ROTACIÓN DE CAMÉLIDOS
2.5. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO E INTERPRETACIÓN DE REGISTROS
2.6. CAPACITACIÓN EN CATEGORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA EN CAMÉLIDOS
2.7. PASANTÍA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA CRIANZA DE CAMÉLIDOS
2.8. IMPLEMENTACIÓN MODULO DEMOSTRATIVO EN ESQUILA MECANIZADA
B. COSTO INDIRECTO
b.04. GASTOS LIQUIDACION
TOTAL ACTIVIDADES
IÓN DE CAMELIDOS EN AMBITO DEL
FECHA: 5/1/2023
UNIDAD DE MET. FIS.

MEDIDA TOTAL PIP
(04 Meses)
334
325
N° Asist Tec 320
Modulos 0
Modulos 5
Modulos 0
Modulos 0
Modulos 0
9
Cursos/Taller 2
Cursos/Taller 2
Congreso 0
Even/Feriales 1
Cursos/Taller 2
Cursos/Taller 0
Pasantias 0
Modulos 0
Cursos/Taller 2
9
meses 4
meses 4
Docum 0
Docum 1
343
PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCIÓN DE CAMELIDOS EN AMBITO D
PROYECTO CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
UBICACIÓN : REGION: CUSCO PROVINCIA: CANAS DISTRITO: CHECCA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD DE

MEDIDA
A. COSTO DIRECTO
1.1. ASISTENCIA TÉCNICA EN CAMÉLIDOS N° Asist Tec
1.2. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE ALPACAS Modulos
1.3. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE LLAMAS Modulos
1.4. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS AHIJADEROS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS Modulos
1.5. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE PASTOS ANUALES Modulos
1.6. IMPLEMENTACIÓN CON MODULO DEMOSTRATIVO DE ROTACIÓN DE CAMÉLIDOS Modulos
2.1. CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DE FIBRA Cursos/Taller
2.2. CAPACITACIÓN EN BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE CARNES Cursos/Taller
2.3. ENCUENTRO EN ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Congreso
2.4. PROMOCIÓN DEL FESTIVAL DE CAMÉLIDOS Even/Feriales
2.5. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO E INTERPRETACIÓN DE REGISTROS Cursos/Taller
2.6. CAPACITACIÓN EN CATEGORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA EN CAMÉLIDOS Cursos/Taller
2.7. Pasantias
CAMÉLIDOS
2.8. IMPLEMENTACIÓN MODULO DEMOSTRATIVO EN ESQUILA MECANIZADA Modulos
2.9. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO DE LA SALUD ANIMAL Cursos/Taller
B COSTOS INDIRECTOS
b.01. GASTOS GENERALES meses
b.02. GASTOS DE SUPERVISION meses
b.03. GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO Docum
b.04. GASTOS DE LIQUIDACION Docum
TOTAL COSTO S/.

UCCIÓN DE CAMELIDOS EN AMBITO DEL DISTRITO DE
5/1/2023
METRADO COST. UNIT. PRESUPUESTO

TOTAL S/. TOTAL PIP
334 129,004.78
73,439.78
320 115.91 37089.78
0 6,200.00 0.00
5 7,270.00 36350.00
0 3,360.00 0.00
0 500.00 0.00
0 252.50 0.00
55565.00
2 2,207.50 4415.00
2 2,350.00 4700.00
0 15,250.00 0.00
1 38,220.00 38220.00
2 2,207.50 4415.00
0 3,204.00 0.00
0 14,500.00 0.00
0 16,220.00 0.00
2 1,907.50 3815.00
9 70713.00
4 8,933.25 35733.00
4 5,745.00 22980.00
0 16,000.00 0.00
1 12,000.00 12000.00
199,717.78
UNIDAD DE
CODIGO DESCRIPCION
MEDIDA
A. COSTO DIRECTO
1.1. ASISTENCIA TÉCNICA EN CAMÉLIDOS N° Asist Tec

1.2. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE ALPACAS Modulos
1.3. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE LLAMAS Modulos
1.4. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS AHIJADEROS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS Modulos
1.5. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE PASTOS ANUALES Modulos
1.6. IMPLEMENTACIÓN CON MODULO DEMOSTRATIVO DE ROTACIÓN DE CAMÉLIDOS Modulos
2.1. CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DE FIBRA Cursos/Taller

2.2. CAPACITACIÓN EN BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE CARNES Cursos/Taller
2.3. ENCUENTRO EN ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Congreso
2.4. PROMOCIÓN DEL FESTIVAL DE CAMÉLIDOS Even/Feriales
2.5. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO E INTERPRETACIÓN DE REGISTROS Cursos/Taller
2.6. CAPACITACIÓN EN CATEGORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA EN CAMÉLIDOS Cursos/Taller
2.7. PASANTÍA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA CRIANZA DE CAMÉLIDOS Pasantias
2.8. IMPLEMENTACIÓN MODULO DEMOSTRATIVO EN ESQUILA MECANIZADA Modulos
2.9. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO DE LA SALUD ANIMAL Cursos/Taller
B. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO DE LA SALUD ANIMAL
b.01. GASTOS GENERALES meses
b.02. GASTOS DE SUPERVISION meses
b.03. GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO Docum
b.04. GASTOS DE LIQUIDACION Docum
METRADO TOTAL
ON FISICA
2026
METRADO META FISCA AÑO : 2026
TOTAL ENE FEB MAR ABR TOTAL
334 88 81 83 82 334
320 80 80 80 80 320
0 0 0 0 0 0
5 5 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 1 2
2 1 0 1 0 2
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1
2 1 0 1 0 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 1 0 1 0 2
9 2 2 2 3 9
4 1 1 1 1 4
4 1 1 1 1 4
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1
343 90 83 85 85 343
CODIGO DESCRIPCION FIS/ UNIDAD DE MET. FIS. COST. UNIT.
FINAC. MEDIDA
A COSTO DIRECTO 334.00
FISICO N° Asist Tec 320
FINANC. S/. 115.91
FISICO Modulos 0
1.2. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE REPRODUCTORES DE ALPACA
FINANC. S/. 6,200.00
FISICO Modulos 5
FINANC. S/. 7,270.00
FISICO Modulos 0
1.4. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS AHIJADEROS DE CAMÉLIDOS SU
FINANC. S/. 3,360.00
FISICO Modulos 0
FINANC. S/. 500.00
IMPLEMENTACIÓN CON MODULO DEMOSTRATIVO DE ROTACIÓN FISICO Modulos 0
1.6.
DE CAMÉLIDOS FINANC. S/. 252.50
FISICO Cursos/Taller 2
FINANC. S/. 2,207.50
FINANC. S/. 2,350.00
FISICO Congreso 0
FINANC. S/. 15,250.00
FISICO Even/Feriales 1
FINANC. S/. 38,220.00
CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO E FISICO Cursos/Taller 2
2.5.
INTERPRETACIÓN DE REGISTROS FINANC. S/. 2,207.50
2.6. CAPACITACIÓN EN CATEGORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA E
FINANC. S/. 3,204.00
FISICO Pasantias 0
2.7. PASANTÍA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA
FINANC. S/. 14,500.00
FISICO Modulos 0
2.8. IMPLEMENTACIÓN MODULO DEMOSTRATIVO EN ESQUILA MECAN
FINANC. S/. 16,220.00
FINANC. S/. 1,907.50
02 COSTOS INDIRECTOS 9.00
FISICO meses 4
FINANC. S/. 8,933.25
FISICO meses 4
FINANC. S/. 5,745.00
FISICO Docum 0
FINANC. S/. 16,000.00
FISICO Docum 1
FINANC. S/. 12,000.00
METRADO TOTAL 343

FISICO VALORIZADO
AL : 2026
Meta Fisica / Financiera AÑO : 2026
ENE FEB MAR ABR TOTAL
52,087 11,480 15,737 49,700 129,004.78
80 80 80 80 320
9,272.44 9,272.44 9,272.44 9,272.44 37,089.78
0 0 0 0 -
- - - - -
5 0 0 0 5
36,350.00 - - - 36,350.00
- - - - 0
- - - - -
0 0 0 0 -
- - - - -
0 0 0 0 -
- - - - -
0 1 0 1 2
- 2,207.50 - 2,207.50 4,415.00
1 0 1 0 2
2,350.00 - 2,350.00 - 4,700.00
0 0 0 0 -
- - - - -
0 0 0 1 1
- - - 38,220.00 38,220.00
1 0 1 0 2
2,207.50 - 2,207.50 - 4,415.00
0 0 0 0 -
- - - - -
0 0 0 0 -
- - - - -
0 0 0 0 -
- - - - -
1 0 1 0 2
1,907.50 - 1,907.50 - 3,815.00
14,678.25 14,678.25 14,678.25 26,678.25 70,713.00
1 1 1 1 4
8,933.25 8,933.25 8,933.25 8,933.25 35,733.00
1 1 1 1 4
5,745.00 5,745.00 5,745.00 5,745.00 22,980.00
0 0 0 0 -
- - - - -
0 0 0 1 1
- - - 12,000.00 12,000.00
66,765.69 26,158.19 30,415.69 76,378.19 199,717.78
199,717.78

Presupuesto Exp. Tec. Camelidos - Checca 2023 (Modificado)

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ESTRUCTURA DEL PROYECTO EN BASE A PERFIL APROBADO ESTRUCTURA DEL PROYECTO CON EXPEDIENTE TECNICO

MEJORES NIVELES DE PRODUCCION Y REPRODUCCION EN LA CRIANZA DE

IMPLEMENTACIÓN CON MODULO DEMOSTRATIVO DE ROTACIÓN DE

TOTAL ACTIVIDADES (A + B) 174 1,223,102.62 TOTAL ACTIVIDADES (A + B) 3391

UBICACIÓN : REGION: CUSCO PROVINCIA: CANAS DISTRITO: CHECCA FECHA: 5/1/2023

UNIDAD DE MET. FIS.

1 MEJORES NIVELES DE PRODUCCION Y REPRODUCCION EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS 3274

2.7. PASANTÍA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA CRIANZA DE CAMÉLIDOS Pasantias 2

2.8. IMPLEMENTACIÓN MODULO DEMOSTRATIVO EN ESQUILA MECANIZADA Modulos 1

TOTAL ACTIVIDADES 3391

A COSTO DIRECTO 779 1103 1101 334 3317 3317

1 MEJORES NIVELES DE PRODUCCION Y REPRODUCCION EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS

2 MEJOR ORGANIZACIÓN E INSERCIÓN AL MERCADO DE PRODUCTORES DE CAMELIDOS

2.1. CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DE FIBRA Cursos/Taller 2 2 2 2 8 8

TOTAL ACTIVIDADES 796.00 1127.00 1125.00 343.00 3391.00 3391

UNIDAD DE METRADO COST. PRESUPUESTO

A COSTO DIRECTO 3317 1,121,346.00

1 MEJORES NIVELES DE PRODUCCION Y REPRODUCCION EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS 816,958.00

2.1. CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DE FIBRA Cursos/Taller 8 2,207.50 17,660.00

2.8. IMPLEMENTACIÓN MODULO DEMOSTRATIVO EN ESQUILA MECANIZADA Modulos 1 16,220.00 16,220.00

TOTAL COSTO S/. 3391 1,678,653.00

A COSTO DIRECTO 3317 280,744.56 367,008.33 344,588.33 129,004.78 1,121,346.00

TOTAL ACTIVIDADES 425,640.56 537,857.33 515,437.33 199,717.78 1,678,653.00

3391 425,640.56 537,857.33 515,437.33 199,717.78 1,678,653.00

1 MEJORES NIVELES DE PRODUCCION Y REPRODUCCION EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCIÓN DE CAMEL

CANON / SOBRE CANON

ESPECIFICA DE GASTOS / DESARROLLO PRODUCTIVO

O EN LA PRODUCCIÓN DE CAMELIDOS EN AMBITO DEL DISTRITO DE CHECCA DE LA

UCCIÓN DE CAMELIDOS EN AMBITO DEL DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL

263,367.00 202,590.00 0.00 12,000.00 650,757.00

TOTAL PRESUPUESTO S/. S/. 1,678,653.00

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

2. 6. 7 1. 6 1 COSTO DE PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

01.01. ASISTENCIA TECNICA EN SANIDAD ANIMAL

2. 6. 7 1. 6 2 COSTO DE PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

01.01. ASISTENCIA TECNICA EN SANIDAD ANIMAL

01.02. IMPLEMENTACION DE MODULOS DE REPRODUCTORES DE ALPACAS

01.03. IMPLEMENTACION DE MODULOS DE REPRODUCTORES DE LLAMAS

01.04. IMPLEMENTACION DE MODULOS AHIJADEROS PARA RECUPERACION DE PASTIZALES

01.05. IMPLEMENTACION DE MODULOS DE PASTOS ANUALES

01.06. IMPLEMENTACION CON MODULOS DE MANEJO Y ROTACION DE PUNTAS DE CAMELIDOS

02.01. CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FIBRA

02.02. CAPACITACION EN BENEFICIO Y TRANSFORMACION DE CARNES

02.03. ENCUENTRO EN ORGANIZACION Y COMERCIALIZACION

02.05. CAPACITACION EN MEJORAMIENTO GENETICO, EMPADRE CONTROLADO Y MANEJO REGISTROS

02.06. CAPACITACION A MAESTRAS CATEGORIZADORAS Y CLASIFICADORAS DE FIBRA

02.07. PASANTIA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS

02.08. IMPLEMENTACION DE MODULO DEMOSTRATIVO DE EQUILA MECANIZADA

02.09. CAPACITACION EN BENEFICIO Y TRANSFORMACION DE CARNES

2. 6. 7 1. 6 3 COSTO DE PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

01.01. ASISTENCIA TECNICA EN SANIDAD ANIMAL

01.03. IMPLEMENTACION DE MODULOS DE REPRODUCTORES DE LLAMAS

02.01. CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FIBRA

02.02. CAPACITACION EN BENEFICIO Y TRANSFORMACION DE CARNES

02.03. ENCUENTRO EN ORGANIZACION Y COMERCIALIZACION

02.04. PROMOCION DEL FESTIVAL DE CAMELIDOS

02.05. CAPACITACION EN MEJORAMIENTO GENETICO, EMPADRE CONTROLADO Y MANEJO REGISTROS

02.06. CAPACITACION A MAESTRAS CATEGORIZADORAS Y CLASIFICADORAS DE FIBRA

02.07. PASANTIA DE INTERCAMBIO CON EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS

ESPECIFICA DE GASTOS / DESARROLLO PRODUCTIVO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

TO DE PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL