DROGUERIA PLUS 2 RIONEGRO

FORMATO DE AUDITORIA INTERNA PARA EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y

DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ESTABLECIMIENTO FARMACEUTICIO MINORISTA
MOTIVO DE LA AUDITORIA: Cumplimiento de la resolución 1403 del 2007 y Decreto
FECHA: 25/09/2023
2200 del 2005

1. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE: DROGUERIA PLUS 2 RIONEGRO
DIRECCIÓN: KM 8 VIA RIONEGRO LLANOGRANDE MALL LLANOGRANDE LOCAL 2, 3 Y 4
MUNICIPIO: RIONEGRO ANTIOQUIA
CORREO ELECTRONICO: edwinmejeser@gamil.com
TELÉFONO: 3207275996
2. RECURSO HUMANO
NOMBRE DEL DIRECTOR TECNICO: EDWIN ALQUIBER MEJIA S. C.C. 15437559 DE RIONEGRO ANTIOQUIA
PROFESIÓN: EXPENDEDOR DE DROGAS
JORNADA LABORAL: 8 horas
CUMPLIMIENTO
ASPECTOS A VERIFICAR OBSERVACIONES
SI NO N/A
Se evidencia hoja de vida Director técnico en
Revisión de hoja de vida actualizada y
X archivo de el establecimiento faramacéutico
Diploma original del Director técnico
minorista y Diploma original públicado
Revisión de hoja de vida actualizada y Se evidencia hoja de vida del auxiliar de
copia del diploma del auxiliar de X farmacia actualizada y con sus respectivos
farmacia diplomas y certificaciones.

3. ASPECTOS GENERALES
CUMPLIMIENTO
ASPECTOS A VERIFICAR OBSERVACIONES
SI NO N/A

Cuenta con cámara de comercio Se evidencia registro y documento de

vigente y publicada
Cuenta el establecimiento con
certificado de manejo de residuos
peligrosos y manejo de residuos
ordinarios
Cuenta con certificado de Sayco y
Acinpro
Cuenta con certificación de fumigación
de plagas y roedores para el
establecimiento
X cámara de comercio en lugar visible y
actualizada
Se evidencia contrato con empresa manejo
de residuo peligroso ASEIS vigente, cuenta
X con PGIR y cuenta con ruta de eliminación
de residuo orgánico empresa de ASEO DE
RIO ASEO.
X Se evidencia que no cumplen con el
certificado
Se evidencia con certificado de fumigación
X
con fecha del 03/08/2023, realizan control
cada 3 meses

4. INFRAESTRUCTURA
CUMPLIMIENTO
ASPECTOS A VERIFICAR OBSERVACIONES
SI NO N/A
Pisos: antideslizante, con cifón con
Se cuenta con pisos lavables de cerámica y
clinación para facilitar el drenaje de X
con cifones adecuados para el desague
liquidos, cerámica de facil limpieza
Paredes: con pintura lavable Paredes con pintura lavable de facil limpieza
X
antibacterias de facil limpieza sin grietas
Techos: cielo rasos acrilicos, resistentes X cuenta con cielo raso en la totalidad del
de facil limpieza establecimiento

Iluminación: cuenta con luz natural y X Se evidencia establecimiento con luz natural
artificial y luz artificial adecuada y bien iluminada

hay ventilación artificial, y cuenta con aire

Ventilación: cuenta con ventilación
natural o artificial (aire acondicionado)
o extractores de olor
Instalaciones eléctricas: conectores,
toma corrientes en buen estado y
alejados de la humedad; cableado en
buen estado y canalizado
Unidad sanitaria: baño sanitario,
lavamanos en buen estado, unisex
X acondicionado, garantizando la conservación
de los medicamentos
X
Se encuentran en buen estado y se evidencia
canalización de las redes eléctricas
Se evidencia en buen estado y en buenas
X condiciones, señalizado para utilización
unisex

5. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

CUMPLIMIENTO
ASPECTOS A VERIFICAR OBSERVACIONES
SI NO N/A
 Verificación del correcto número de
unidades relacionados en la factura
Verificación de la caducidad de los
medicamentos recibidos al igual que la
revisión de los empaques sin ningún
tipo de averidas visibles
Almacenar los medicamentos dentro
de la cadena de frío si así lo requieren
Almacenar los medicamentos que
correspondan a las vitrinas y
aparadores al igual que aquellos por su
peso y forma van ubicados sobre
estibas
Constatar el registro invima en todo
medicamentos y dispositivo médico
recibido
6. VERIFICACIÓN DE PROVEEDORES
ASPECTOS A VERIFICAR
Se verificará que exista contrato
vigente con todo proveedor
Se verificará la documentación
personal de proveedor y de la empresa
que representa
Se cuenta con las facturas y con la unidades
X
correctas de entrega
Se cuenta con un formato acta de recepcion
X de verificación de control de caducidad de
medicamentos y dispositivos médicos
Registro de cadena de frío de la nevera,
medicamentos con control de frío y en
adecuado estado.
X Nota. Se debe exigir el envio de los
medicamentos de cadena de frio con cinta
termometro que garantice la temperatura
durante el transporte.
En buenas condiciones y orden de
X almacenamiento de medicamentos y
dispositivos médicos
Se evidencia formato de registro de invimas
X
de medicamentos y dispositivos médicos
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
SI NO N/A
X Verificación de contratos vigentes y al día
cumple con la documentacion vigente y
X debidamente archivada