PROGRAMA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SGSST

Por cada uno de los procesos que componen el SGSST se debe evaluar el cumplimiento de los req
para la gestión de SST y la planificación de las medidas (que resuelven las brechas detectadas) se
deben evaluar a los 180 días.

A - POLÍTICA
N° PREGUNTAS DE EVALUACIÓN
¿La empresa ha declarado la Política de SST, estando aprobada (firmada) por el Gerente
1
General o el Representante Legal de la organización?

¿La empresa ha difundido a todos los trabajadores la Política de SST, dejando registro del
2
medio utilizado?

¿La Política de SST se exhibe en uno o más lugares apropiados, como son los diarios murales
3
existentes en la empresa?.

¿La Política de SST se entrega a los nuevos trabajadores de la empresa, como parte de la
4
inducción de ingreso?

B - ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
N° PREGUNTAS DE EVALUACIÓN
¿La empresa ha designado a una persona que desempeñe las funciones de Monitor en
1
Prevención de Riesgos, asumiendo la responsabilidad de implementación del SGSST?

¿El monitor ha efectuado el curso de "Orientación en Prevención de Riesgos", de modo que

2
cuente con herramientas básicas y los conocimientos para poder implementar el SGSST?

¿El monitor ha efectuado el curso de "Sistema de Gestión ACHS para empresas de menos de
2
50 trabajadores"?

¿La empresa con más de un centro de trabajo, tiene asignado a un colaborador como
3
"Responsable de SST" del mismo lugar?

En caso que se requiera, ¿se ha constituido el/los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad en
4
los centros de trabajo?

¿El monitor ha efectuado los cursos "Identificación de peligros y evaluación de riesgos en el

5
trabajo" y "Metodología de investigación de accidentes: árbol de causas"?

COMPETENCIA Y CAPACITACIÓN
N° PREGUNTAS DE EVALUACIÓN
¿La empresa ha establecido un programa de capacitación anual, considerando la oferta de
1
cursos establecidas en https://www.achscapacitacion.cl/?

¿La empresa ha efectuado la capacitación y sensibilización de SST a los trabajadores nuevos,

2
denominada también inducción? (considerar los últimos 5 meses)
 ¿La empresa mantiene registro de las capacitaciones de SST efectuadas a sus trabajadores,
3
sean estas de manera online o presencial? (considerar los últimos 5 meses)

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

N° PREGUNTAS DE EVALUACIÓN
¿La empresa ha implementado un registro para que los trabajadores puedan comunicar los
1 riesgos que se presentan en sus actividades diarias, de forma que sean rápidamente
controlados?
¿La empresa analiza y genera medidas de control frente a los riesgos que informan los
2
trabajadores?

¿Los mandos medios de la empresa han efectuado reuniones de SST, con el objeto de tratar
3
temas relevantes relacionado con el sistema de gestión? (considerar los últimos 5 meses)

DOCUMENTACIÓN DE SST
Los documentos relacionados al sistema se encuentran incluidos en el template del "Manual de
SGSST PAC", por lo que su uso demuestra el cumplimiento de este requisito.

C - PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN
GESTIÓN DE ASPECTOS LEGALES
N° PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

¿La empresa ha efectuado la evaluación de la normativa incluida en la lista de verificación

1
denominada "LV - Gestión de aspectos legales"?
¿La empresa ha planificado las medidas generadas a partir del punto anterior, indicando
2 responsable y fecha de ejecución de cada una de las actividades que subsanarán las brechas
detectadas?
¿La empresa efectúa un seguimiento de las actividades incluidas en el programa preventivo,
3
verificando que se implementan en la fecha verificada?

¿La empresa demuestra (posee evidencia) de la ejecución de las actividades que se han
4
planificado en el programa preventivo indicado en el punto anterior?

GESTIÓN DEL RIESGO

N° PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

¿La empresa ha identificado las agrupaciones de peligros que aplican a las actividades e
1
instalaciones de la empresa, utilizando la lista de verificación "LV - Gestión del riesgo"?

¿La empresa ha efectuado la evaluación de los controles básicos asociados a las agrupaciones
2
de peligros identificadas?
¿La empresa ha planificado las medidas generadas a partir del punto anterior, indicando
3 responsable y fecha de ejecución de cada una de las actividades que subsanarán las brechas
detectadas?
¿La empresa efectúa un seguimiento de las actividades incluidas en el programa preventivo,
4
verificando que se implementan en la fecha verificada?

¿La empresa demuestra (posee evidencia) de la ejecución de las actividades que se han
5
planificado en el programa preventivo indicado en el punto anterior?

GESTIÓN DE RIESGOS DE EMERGENCIAS

N° PREGUNTAS DE EVALUACIÓN
 ¿La empresa ha identificado las amenazas que pueden afectar a los centros de trabajo de la
1
empresa, utilizando la lista de verificación "LV - Gestión de riesgos de emergencia"?

¿La empresa ha efectuado la evaluación de las medidas de control básicas asociadas a las
2
amenazas identificadas en el punto anterior?
¿La empresa ha planificado las medidas generadas a partir del punto anterior, indicando
3 responsable y fecha de ejecución de cada una de las actividades que subsanaran las brechas
detectadas?
¿La empresa demuestra (posee evidencia) de la ejecución de las actividades que se han
4
planificado en el programa preventivo indicado en el punto anterior?

¿La empresa ha generado un "Plan de respuesta" indicando la forma en que se debe actuar en
5
caso de que se materialice una amenaza?

GESTIÓN DE CONTRATISTAS
N° PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

Las acciones establecidas para este apartado se han incorporado en la lista de verificación de gestión
de aspectos legales.

D - EVALUACIÓN
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
N° PREGUNTAS DE EVALUACIÓN
¿La empresa ha establecido indicadores de seguimiento, considerando medir al menos el avance
1 de las medidas que se deben implementar en los procesos del apartado C (aspectos legales,
gestión del riesgos, gestión de emergencias, contratistas)?
¿La empresa ha establecido un "panel" o similar para efectuar el seguimiento de los indicadores
2
establecidos en el punto anterior? (considerar los últimos 5 meses)

¿La empresa mantiene un seguimiento mensual de los principales indicadores estadísticos

3
establecidos en su manual? (considerar los últimos 5 meses)

AUDITORÍA
N° PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

Para efectos del alcance del Sistema de Gestión PAC, considerando los plazos establecidos, no se
considera la evaluación de este proceso.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

N° PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

¿La empresa ha determinado a los colaboradores que participarán permanentemente en las

1
reuniones donde se analiza el avance y cumplimiento del SGSST?

¿La empresa ha generado su programa anual de reuniones para efectuar la "Revisión por la
2
dirección", que considere fecha, ubicación y hora?

¿Se han generado los informes con los resultados generados por el proceso de revisión por la
3
dirección? (considerar reuniones planificadas en los últimos 5 meses)

E_ACCIÓN EN PRO DE MEJORAS

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
N° PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

¿Se ha investigado la totalidad de los accidentes del trabajo acaecidos en la empresa durante los
1
últimos 5 meses?

¿Existe registro de la implementación de las medidas generadas a partir de cada investigación de

2
accidente del trabajo?

¿La empresa revisa la eficacia de las acciones correctivas y/o preventivas tomadas para evitar la
3
repetición de los accidentes?

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

N° PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

Para efectos del alcance del Sistema de Gestión PAC, considerando los plazos establecidos, no se
considera la evaluación de este proceso.
SST

cumplimiento de los requisitos establecidos. Estos se han clasificado de manera que el compromiso de la empre
brechas detectadas) se efectué a los 15 días. Por su parte, los procesos de aplicación, evaluación y acciones de

EVIDENCIA RESULTADO 15 DÍAS 180 DÍAS

) por el Gerente • Copia de la Política de SST de la
empresa (firmada)
X

ando registro del • Registro de entrega de documento

impreso o similar
X

on los diarios murales • Fotografía del/los lugares donde se

exhibe la Política
X

como parte de la • Registro de entrega en inducción

del trabajador nuevo.
X

EVIDENCIA RESULTADO 15 DÍAS 180 DÍAS

de Monitor en • Registro de Monitor en el Manual
X
del SGSST? del SG
gos", de modo que • Registro de aprobación emitido
X
ntar el SGSST? por capacitacionachs.cl
presas de menos de • Registro de aprobación emitido
X
por capacitacionachs.cl
orador como • Registro de Responsable en el
X
Manual del SGSST
Higiene y Seguridad en • Registro de constitución del
X
CPHS presentada a la DT
n de riesgos en el • Registro de aprobación emitido
X
por capacitacionachs.cl

EVIDENCIA RESULTADO 15 DÍAS 180 DÍAS

ando la oferta de • REG_06_02 - Programa de
X
capacitación anual
rabajadores nuevos, • REG_06_03 - Capacitación y
X
sensibilización trabajador nuevo
 a sus trabajadores, • REG_06_04 - Registro de
X
es) actividad de capacitación

EVIDENCIA RESULTADO 15 DÍAS 180 DÍAS

dan comunicar los
• REG_07_01 - Registro
ápidamente X
comunicación interna de riesgos

e informan los • REG_07_01 - Registro

X
comunicación interna de riesgos
n el objeto de tratar • REG_07_02 - Registro de
X
ltimos 5 meses) reunión de SST

del "Manual de
• No aplica No aplica --- ---

EVIDENCIA RESULTADO 15 DÍAS 180 DÍAS

a lista de verificación • REG_09_01 - Evaluación de

X
aspectos legales básicos
to anterior, indicando
• REG_09_02 – Programa
ubsanarán las brechas X
preventivo

programa preventivo, • Registro de seguimiento de

X
actividades planificadas

tividades que se han • Evidencia de cumplimiento de

X
las actividades vencidas

EVIDENCIA RESULTADO 15 DÍAS 180 DÍAS

n a las actividades e • REG_10_01 - Identificación de

X
del riesgo"? peligros

os a las agrupaciones • REG_10_02 - Evaluación de

X
controles básicos
to anterior, indicando
• REG_10_03 - Programa
ubsanarán las brechas X
preventivo

programa preventivo, • Registro de seguimiento de

X
actividades planificadas

tividades que se han • Evidencia de cumplimiento de

X
las actividades vencidas

EVIDENCIA RESULTADO 15 DÍAS 180 DÍAS

ntros de trabajo de la • REG_11_01 - Identificación de
X
gencia"? amenazas

sicas asociadas a las • REG_11_02 - Evaluación de

X
medidas de control básicas
to anterior, indicando
• REG_11_03 - Programa
ubsanaran las brechas X
preventivo

tividades que se han • Evidencia de cumplimiento de

X
las actividades vencidas

que se debe actuar en

• REG_11_04 - Plan de respuesta X

EVIDENCIA RESULTADO 15 DÍAS 180 DÍAS

verificación de gestión
• No aplica No aplica --- ---

EVIDENCIA RESULTADO 15 DÍAS 180 DÍAS

dir al menos el avance
• REG_13_01 - Indicadores de
o C (aspectos legales, X
medición y seguimiento

ento de los indicadores • Panel de seguimiento de

X
indicadores

dicadores estadísticos • REG_13_02 - Informe

X
estadístico mensual

EVIDENCIA RESULTADO 15 DÍAS 180 DÍAS

establecidos, no se
• No aplica No aplica --- ---

EVIDENCIA RESULTADO 15 DÍAS 180 DÍAS

manentemente en las • REG_15_01 - Programa de

X
revisión por la dirección

uar la "Revisión por la • REG_15_01 - Programa de

X
revisión por la dirección

eso de revisión por la • REG_15_02 - Informe de

X
revisión por la dirección
 EVIDENCIA RESULTADO 15 DÍAS 180 DÍAS

a empresa durante los • REG_16_01 - Reporte de

X
investigación de accidentes

• Evidencia de implementación de
e cada investigación de
las medidas generadas por la IA
(Investigación de Accidentes)

• Evidencia de las inspecciones

tomadas para evitar la
efectuadas a los lugares donde
ocurrieron los accidentes

EVIDENCIA RESULTADO 15 DÍAS 180 DÍAS

establecidos, no se
• No aplica No aplica --- ---
 Teletrabajo
Otros trabajos a distancia

el compromiso de la empresa, la organización

n, evaluación y acciones de mejora continua se

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
 OBSERVACIONES

---

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
 OBSERVACIONES

---

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

---

OBSERVACIONES
 OBSERVACIONES

Se debe verificar en caso que

correspona (accidentes con tiempo
perdido)

Se debe verificar en caso que ocurra

un accidente con LGF (Lesiones
Graves Fatales)

OBSERVACIONES

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