CERTIFICACION DE PROVEEDORES SISTEMA DE GESTION DE INOCUIDAD

EMPRESA: FECHA:
PRODUCTO QUE PROVEE:
EXTENSIÓN REGISTRO SANITARIO :

CONCEPTO SANITARIO: FICHAS TÉCNICAS:

Segui
OBJETO: Evaluaci n mient
o
EMPRESA CERTIFICADA CON SGC: SI () NO (x) CUAL:
Diligenciamiento: Si = 2 Cumple 1 Cumple Parcialmente 0 No Cumple. NA(X) = No Aplica. NO(X) = No Observad
LOS NUMERALES DEL 1 AL 8 DEBEN CUMPLIR CON UN PORCENTAJE MAYOR O IGUAL AL 90%
1. INSTALACIONES FÍSICAS Si NA NO COMENTARIOS
1. CONSTRUCCIÓN RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE (POLVO, LLUVIA) Y A PRUEBA DE PLAGAS. TECHOS,
CLARABOYAS. ART 8 D3075 2

2. PLANTA LIBRE DE RESIDUOS OBJETOS EN DESUSO Y ANIMALES DOMÉSTICOS. ART 8 D 3075 1

3. LA EDIFICACIÓN ESTA CONSTRUIDA DE FORMA SECUENCIAL, CON SEPARACIÓN FÍSICAMENTE: ÁREAS,

OF, RECEPCIÓN, PRODUCCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, CAFETERÍA Y LAB ART 8 D 3075 0

4. TUBERÍAS: DE AGUA POTABLE Y NO POTABLE, GAS, ESTÁN IDENTIFICADAS POR COLORES ART 8 D 3075 2

5. ÁREAS Y SECCIONES SEÑALIZADAS EN CUANTO A ACCESO Y SALIDAS DE EMERGENCIA, SERVICIOS

SANITARIOS Y SEGURIDAD. Y CRONOGRAMA PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2

TOTAL 7 0 0
PUNTAJE POSIBLE 10 PUNTAJE REAL

2. INSTALACIONES SANITARIAS Si NA NO COMENTARIOS

1. SERVICIOS SANITARIOS BIEN UBICADOS, SUFICIENTES, SEPARADOS POR SEXO Y EN FUNCIONAMIENTO

2. CASILLEROS CON DOBLE COMPARTIMIENTO VENTILADOS Y DESTINADOS PARA SU PROPÓSITO

TOTAL 0 0 0
PUNTAJE POSIBLE 4 PUNTAJE REAL 0

3. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS Si NA NO COMENTARIOS

1. CONTROL DE EXÁMENES Y RECONOCIMIENTO MEDICO PARA MANIPULAR ALIMENTOS Y PMC

2. LOS M.A. SON COCIENTES DE LA IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON LA NORMAS DE HIGIENE PERSONAL.
LAVAMANOS DE ACCIÓN AUTONÓMICA CON JABÓN DESINFECTANTE Y GEL ANTIBACTERIAL
3.PROGRAMA DE CAPACITACION, CRONOGRAMA ANUAL, RESOLUCIÓN DE CAPACITADOR, CARTA DE
REALIZACIÓN DE CURSO, CERTIFICACIÓN DE CUMA Y EVALUACIÓN DE LA CAPACITACION Y PMC

4. EXISTEN AVISOS EDUCATIVOS ALUSIVOS A PRACTICAS HIGIÉNICAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD.

TOTAL 0 0 0
PUNTAJE POSIBLE 8 PUNTAJE REAL 0

4. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUOS LÍQUIDOS Y

Si NA NO COMENTARIOS
SOLIDOS

1. PROGRAMA DE MANEJO DE AGUA POTABLE: MANEJO Y PROTECCIÓN DE TANQUE, CRONOGRAMA DE

L&D, ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS, CERTIFICADO DE L&D DE TANQUES

2.CONTROL DE CLORO RESIDUAL Y SE LLEVAN REGISTROS

3.PROGRAMA DE RESIDUOS LÍQUIDOS: CRONOGRAMA DE L&D. MANEJO DE LODOS Y SUS CERTIFICADOS.

UBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, CARACTERIZACIÓN DE AGUA RESIDUAL

4. PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS. ESTACIONES SUFICIENTES EN PLANTA Y OF. ALMACENAMIENTO

FINAL DE LOS RS. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

TOTAL 0 0 0
PUNTAJE POSIBLE 8 PUNTAJE REAL 0

5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN- CONTROL DE PLAGAS Si NA NO COMENTARIOS

1. PROGRAMA DE L&D, POES, CRONOGRAMA Y REGISTROS DE VERIFICACIÓN. FICHAS TÉCNICAS DE

PRODUCTOS Y ROTACIÓN DE PRODUCTO ART 29 Y 31 D 3075

2. ESTADO DE L&D DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MAQUINARIA Y SERVICIOS SANITARIOS Y

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS ART 29 Y 31 D 3075

3. PROGRAMA DE CIP, CRONOGRAMA, CERTIFICACIÓN DE EMPRESA Y FT DE PRODUCTOS, DIAGNOSTICO

Y REGISTROS DE VERIFICACIÓN PREVENTIVA. ART 29 Y 31 D 3075

4. EVIDENCIA DE PLAGAS EN PLANTA O DAÑOS POR PLAGA. ART 29 Y 31 D 3075

TOTAL 0 0 0
PUNTAJE POSIBLE 8 PUNTAJE REAL 0

6. CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN Si NA NO COMENTARIOS

1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS O MAQUINARIA CRONOGRAMA, REGISTROS DE
EJECUCIÓN, REGISTRO DE FALLAS. GRASA DE GRADO ALIMENTICIO

2. PROGRAMA DE CALIBRACIÓN, CRONOGRAMA CERTIFICACIÓN DE EMPRESA PMC

3. EXISTEN FILTROS SANITARIOS ( LAVABOTAS, TAPETES HUMEDECIDOS CON DESINFECTANTE, ETC...CON

EL FIN DE EVITAR CONTAMINACIÓN.

TOTAL 0 0 0
PUNTAJE POSIBLE 6 PUNTAJE REAL 0
7. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS Si NA NO COMENTARIOS
1. PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES, PARÁMETROS DE CALIDAD DE ACEPTACIÓN Y
RECHAZO. FORMATOS DE RECIBO DE MPI

2.REGISTRO SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROVEEDORES

3. ALMACENAMIENTO DE MPI FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD, CONTROL

DE CALIDAD Y LIBERACIÓN DE PRODUCTO.

TOTAL 0 0 0
PUNTAJE POSIBLE 6 PUNTAJE REAL 0

8. OTROS CRITERIOS DE CALIDAD Si NA NO COMENTARIOS

1. CONTROL DE EMPAQUE Y ENVASE R 683 /12.

2. PROGRAMA DE MUESTREO, CRONOGRAMA, ALMACENAMIENTO DE CONTRA MUESTRAS

3. PROGRAMA DE TRAZABILIDAD.

4. PROGRAMA DE ROTULACIÓN R 5109 /05. ADITIVOS, SABORES ARTIFICIALES, LISTA DE INGREDIENTES,

CONTENIDO NETO, LOTE, FABRICADO POR , FECHA DE VENCIMIENTO, INDICACIONES DE
ALMACENAMIENTO Y USO.

5. ALMACENAMIENTO DE PT. CONDICIONES ADECUADAS: EXCLUSIVIDAD, TEMPERATURA, HUMEDAD,

CIRCULACIÓN DE AIRE, LIBRE DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN Y MANEJO DE PLAGAS. REGISTROS DE
VERIFICACIÓN. LIBERACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO.

6.MANEJO DE PRODUCTO DEVUELTO O NO CONFORME. ALMACENAMIENTO EN ÁREA ESPECIAL.

DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO NC

7.TRANSPORTE. CARROS CON CONCEPTO Y DOCUMENTACIÓN AL DÍA: SOAT, REVISIÓN TECNO MECÁNICA,
SEGUROS DE MERCANCÍA CONTRA RIESGOS, FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO.

8. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

9. IMPLEMENTACIÓN DE HACCP

TOTAL CRITERIOS 0 0 0
PUNTAJE POSIBLE 18 PUNTAJE REAL 0
OBSERVACIONES
COMPROMISO DE: RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA EMPRESA.
 F-27
N DE INOCUIDAD VERSION 00
07/03/2016

CIUDAD: BOGOTÁ
ROVEE:

CAS:

UAL:
Aplica. NO(X) = No Observado
R O IGUAL AL 90%
COMENTARIOS

PORCENTAJE 70%

COMENTARIOS

PORCENTAJE 0%

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 PORCENTAJE 0%

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PORCENTAJE 0%
COMENTARIOS

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PORCENTAJE 0%