CONT

codigo documento Version:00

Responsable
Fecha Proceso Descripcion del PCN
Nombre Cargo

Devolución de productos de la
Arnaldo
7/20/2023 Compras Bodega remisión xxx del cliente expedido con
Gonzales
factura Nro.xxx

Jefa Oficina No se cuenta con el software para el

Estudio de estudio de presupuestos.En
7/20/2023 Edna Krabappel estudio
proyectos procedimiento de estudio de proyectos
proyectos PR-EP-01 se especifica el uso de software

Reesponsable
Coordinador Plazo para la
de ejecutar la 30 Dias Fecha Ejecución
de Proyectos acción
Acción
 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
Version:00 Fecha de Emision: 22-07-2023
Tipo de tratamiento
Causa Tratamiento / Acción cprrectiva
RP ABC. RC RCH

las referencias entregadas no Se recogen los artículos dañados y se realiza el ajuste en

corresponden a las solicitadas por la facturación, se deben actualizar los códigos internos de
el cliente. Se solicitó ref 225 y se x la bodega de almacenamiento y establecer revisiones al
remitieron las referencias de 250 momento del despacho para evitar este tipo de
por error en el despacho inconsistencias

No se destinó presupuesto para

licencia, no se decidio que software
Asignar un responsable para determinar el
utilizar, no se dio prioridad a este x software idóneo para tales efectos.
punto, Falta de revisión del
procedimiento

Seguimiento
8/12/2023 8/13/2023 Seguimiento Eficacia
Eficasia
RME
a de Emision: 22-07-2023
¿Fue eficaz?
Seguimiento y cierre
si no

Se realizo una verificación de los despachos

realizados durante el mes siguiente al de la
ocurrencia del hecho para evaluar si los controles
establecidos fueron eficaces.

Con fecha 20-07-23, se verifica la eficiencia del

proceso en cuestión, debido que a la fecha se
cumple con la utilización de software para el
estudio de presupuestos.

Se verifica la eficacia del Cerrada Abierta

proceso en cuestion, debido
a que la fecha se cumple
con la utilización de Estado final No
software para el estudio de
conforme conforme
presupuesto