Proceso Gestión Integral

FORMATO Proyecto General

REPORTE ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA
Versión 2 mayo 2018

GENERADOR PRISECOL S.A.S FECHA MARZO 2023

Auditoria Interna Auditoria Externa Análisis de datos Requisito legal
Nuevo riesgo Impacto Ambiental Producto No
PLAN DE ACCIÓN (adjunte hojas similares a este si esIncidentes
identificado necesario)/ Accidentes
Negativo Conforme
FUENTE
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA EJECUCIÓN
Evaluación periódica
Incidencias repetitivas Encuestas a Clientes Queja o reclamo
1. Cambio de proveedor de cumplimiento ALMACÉN MARZO 2023
X Otra (Descríbala) Interventoría
X No Conformidad Norma Numeral/
X Observación /Documento Términos de Referencia Artículo

DESCRIPCIÓN  Retraso en la entrega de dotación, por incumplimiento del proveedor debido a las actuales
condiciones viales.

IMPLICADOS EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN

No. ASPECTO SI NO
Proceso Ejecución y entrega
INFORMACIÓN 1 Incumplimiento de contrato X
ADICIONAL 2 Reclamo de partes interesadas X
Proyecto Satélite 202-2023 SEGUIMIENTO 3 Incumplimiento del S.I.G. X
SOBRE LA
FECHA Responsable Ingeniero Residente RESULTADOS
4 Incumplimiento requisitos legales X
SITUACIÓN 5 La no conformidad
23-03-2023 La orden de compra se encuentra vigente, a la fecha se está estableciendo contactosecon
repite
otromás de dos veces
proveedor. X
6 Accidente X
Ubicación Pasto 7 Impacto ambiental negativo X
TIPO ACCIÓN A
IMPLEMENTAR X Correctiva X Mejora

ACCIÓN  Contemplar la opción de cambio de proveedor, para que la dotación sea entregada al cabo de un
INMEDIATA mes como máximo plazo.
Descríbala la
corrección aplicada Acción inmediata 006-Nombre Cargo
autorizada por Alex Tarapues Ingeniero Residente
Registre el método usado para identificación de causa raíz:
Fecha de cierre: Firma responsable seguimiento:
23 DE MARZO 2023
VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA
 Retraso en la entrega de dotación del contrato Satélite 202-2023
ANÁLISIS ¿Por qué considera que fue eficaz?
La acción Falta
Si de seguimiento y control por parte de almacén, al proveedor encargado de suministrar la dotación.
CAUSA RAÍZ X Por qué se gestiona la ejecución del plan de acción y las medidas correctivas frente a cada novedad presentada
tomada en los grupos de trabajo
fue eficaz?
No
Si la acción no fue eficaz, registre la acción a tomar:

Fecha evaluación: 23 Nombre evaluador: Firma:

ABRIL 2023 RESPONSABLE PROCESO/PROYECTO
MARIO HERRERA RESPONSABLE SEGUIMIENTO

FIRMA

NOMBRE ALEX TARAPUES DELGADO MARIO HERRERA

CARGO INGENIERO RESIDENTE COORDINADOR DE PROYECTOS