PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

Verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables de la Norma Internacional ISO 45001:2018 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la
Objetivo: certificación.

Aplicable para las siguientes áreas disponibles de la Múnicipalidad de Rió Grande: “ÁREAS DE ADMINISTRATIVAS, OPERACIONES, COMERCIAL, SISTEMAS,
Alcance: GESTIÓN HUMANA, SSOMA

Criterio de Todos los requisitos aplicables de la Norma Internacional ISO 45001:2018 Obligatorio
Auditoria:
Método de Muestreo aplicado a la documentación y entrevistas al personal.
Auditoría:
Conforme a la Norma Internacional ISO 19011:2011
Procedimiento
del programa

Responsable de la
Sede: ICA James Steward Cespedes Cruz Fecha de última actualización:
actualización:
Criterios / 2022
Tipo de Requisitos o
Ubicación Área / Procesos a Auditar Recurso
Auditoría Norma a
Ene Feb Mar Abr May Jun
Auditar

ISO Papeleria P
ICA Control documentario Interna SGSST Computadora
14001:2014 E
Identificación de peligros y P
ISO
ICA evaluación de riesgos y Interna SGSST Humano
14001:2015 E
control por areas

Cumplimiento normativo ISO P

ICA Interna SGSST documentos
29783 y D.S. 005-2012.TR 45001:2018 E

Cumplimiento de reuniones ISO Humano virtual o P

ICA Interna SGSST presencial
comité de seguridad 45001:2018 E
Todos los P
requisitos de
ICA Todas las áreas de desarrollo Externa SIG Documentacion
la ISO
E
45001:2018
Todos los
Externa SIG P
requisitos de
ICA Todas las áreas de desarrollo (CERTIFICACIÓ documentacion
la ISO
N)
45001:2018
 Todos los
Externa SIG
requisitos de
ICA Todas las áreas de desarrollo (CERTIFICACIÓ documentacion
la ISO
N) E
45001:2018
ISO 9001 P
ICA Planeacion estrategica Interna SGSST manual de humano -tiempo
calidad
E

LEYENDA :PROGRAMADO
 CÓDIGO SST-PA-01

REVISIÓN 1

AUDITOR LÍDER
EQUIPO AUDITOR INTERNO

DANIEL MARTINEZ

AUDITORES

URIEL MAMANI ALEXANDER GARCIA

ROCIO MOLINA JEFFERSON DIAZ

Fecha de última actualización: 10/12/2023

2022

Jul Ago Sep Oct Nov Dic

:PROGRAMADO :EJECUTADO