FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LOS CASERIOS DE VILLA HERMOSA, LA MERCED DISTRITO DE
MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No X
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 18 SANEAMIENTO

DIVISIÓN FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO

RURAL

VIVIENDA
SECTOR RESPONSABLE CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: ABASTECIMIENTO DE AGUA

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: SERVICIO DE AGUA

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un Unidad de Espacio
UND geográfico de la 02 CASERIOS Año: 2022 Valor: 68.97%
indicador medida: UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 31

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL IGLESIAS
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL IGLESIAS
Responsable de la OPMI: GILMER RAMIREZ BARBOZA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO LOCAL
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL IGLESIAS
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF MUNICIPALIAD DISTRITAL DE MIGUEL IGLESIAS
Responsable de la UF: WILIAM CASAS SALZAR

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL IGLESIAS
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL IGLESIAS
Responsable de la UEI: DEINER JOEL PAREDES BRIONES

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: 300572 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL IGLESIAS

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora

1.3 MEJORAMIENTO Y
Naturaleza de intervención: AMPLIACION

AGUA POTABLE,
1.4 DISPOSICION
SANITARIA DE
Servicio a intervenir: EXCRETAS

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento CAJAMARCA
Provincia CELENDIN
Distrito MIGUEL IGLESIAS

VILLA HERMOSA LA MERCED

Localidad
E: 807763.140 ; E:806687.415 ;
Coordenada geográfica UTM N:9256332.387 N:9258497.559

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
 Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional

Otros ámbitos:
Departamento CAJAMARCA
Provincia CELENDIN
Distrito MIGUEL IGLESIAS
VILLA HERMOSA; LA
Localidad MERCED

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

Adecuada y suficiente prestacion de los servicios de agua potable y disposicion sanitaria de excretas en el Caserio VILLA HERMOSA, LA MERCED Distrito de Miguel Iglesias -
Provincia de Celendin - Departamento de Cajamarca

BENEFICIARIOS CON
Nombre del Indicador para medición del objetivo central: ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE, DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS
Unidad de medida del indicador: PERSONAS
Meta: 435
Fuente de información: Dagnostico del Proyecto

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos: FAMILIAS Y/O BENEFICIARIOS CON CONEXIÓN

Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 526 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 10,574.85 (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas

CAPTACION DEL TIPO LADERA LOBATOS, GUAYOS LOS PAUCOS, LA MERCED: Construccion de nuevas captaciones para manantial
de ladera, (reposicion de estructura existente) incluye cerco perimetrico. 01 captacion de derivacion de canal. LINEA DE
CONDUCCION: SECTOR LA MERCED, con tuberia PVC SAP, C-10, 729ml, Villa Hermosa SECTOR LOS LOBATOS, con tuberia PVC
SAP, C-10, 25ml; SECTOR CENTRAL, con tuberia PVC SAP, C-10, 91.03ml; SECTOR EL PROGRESO, con tuberia PVC SAP; C-10,
54.99ml, CAMARAS ROMPE PRESION T-6 Y T7; RED DE DISTRIBUCION: PASE AEREO, CONEXIONES DOMICIALIARIAS.
Alternativa 1 (Recomendada)

Modulo de UBS con caseta contruido de ladrillo King Kong 18H, asentado con mortero, columnas de concreto armado, cimientos
corrido, sobrecimiento, pisos pulidos, tarrajeos interior y exterior, cobertura de madera con calamina, caja de paso hacia
biodigestor de 600L, camara de lodos y pozo percolador contruido de ladrillo artesanal con piedra chancada.

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Servicios Unidad de medida Capacidad actual Capacidad Capacidad con

optimizada proyecto

ABASTECIMIENTO DE AGUA beneficiarios 135 135 435

DISPOSICION SANITARIA DE beneficiarios 0 0 435

EXCRETA
Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y
ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años 20

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11

ABASTECIMIENTO DE AGUA beneficiarios 4,070.00 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750

DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS beneficiarios 91 92 92 94 94 95 96 97 98 99 100

Servicios con brecha Unidad de medida Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

ABASTECIMIENTO DE AGUA beneficiarios 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00

DISPOSICION SANITARIA DE beneficiarios

101.00 101.00 102.00 103.00 104.00 105.00 106.00 107.00 108.00
EXCRETAS
Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Producto /Componente Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Expediente técnico o Ejecución física
documento equivalente
Tipo de Factor Costo a precio de
Productivo mercado
Acción Unidad de Cantidad Unidad de Cantidad Fecha inicio Fecha Fecha inicio Fecha término
Activo que define medida medida término
capacidad
OBRAS COMPLEMENTARIAS INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS UND 4 UND 4 11/1/2022 12/1/2022 1/1/2023 4/1/2023
208,581.25
CAPTACION PARA EL INICIO DE OBRA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA
INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS M 900.2 M 900.2 62,164.80 11/1/2022 12/1/2022 1/1/2023 4/1/2023
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS UND 4 UND 4 727,899.11 11/1/2022 12/1/2022 1/1/2023 4/1/2023
RESERVORIOS
CONSTRUCCION DEL SISTEMA INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS M 19920.03 M 19920.03 11/1/2022 12/1/2022 1/1/2023 4/1/2023
1,112,572.97
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

CONEXCIONES CONSTRUCCION DEL SISTEMA

DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS UND 89 UND 89 337,562.95 11/1/2022 12/1/2022 1/1/2023 4/1/2023
DOMICILIARIAS
UBS CON ARRASTRE CONSTRUCCION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS UND 89 UND 89 1,398,666.56 11/1/2022 12/1/2022 1/1/2023 4/1/2023
HIDRAULICO
PLAN PARA LA INTANGIBLE GLB 1 GLB 1 113,659.61 11/1/2022 12/1/2022 1/1/2023 4/1/2023
EDUCACION SANITARIA
PLAN DE CAPACITACION
PARA LA GESTION DEL INTANGIBLE GLB 1 GLB 1 22,321.50 11/1/2022 12/1/2022 1/1/2023 4/1/2023
SERVICIO
SUBTOTAL 3,983,428.75
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión
3,847,447.64
5.2 Otros costos de inversión 135,981.11

Otros costos Costos a precios de

mercado
Gestión del proyecto
Expedientes técnicos 79,669
Supervisión 190,000
Liquidación 9,171
TOTAL

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 4,262,268

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: May-23 (mes y año)

Tipo de periodo MES
Número de periodos 4 (valor)
 Cronograma de inversión Costo estimado de
Tipo de Factor Productivo inversión a
1 2 3 4 5 6 7 8 precios de
mercado (Soles)
Infraestructura 961,861.91 961,861.91 961,861.91 961,861.91 3,847,447.64
Intangibles 33,995.28 33,995.28 33,995.28 33,995.28 135,981.11
Sub total :
Otros costos 1 2 3 4 5 6 7 8
Gestión del proyecto
Expediente técnico 79,669 79,668.57
Supervisión 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 190,000.00
Liquidación 9,171 9,171.00
Sub total :
Costo total de la Inversión : 4,262,268.32
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI NO
Aporte de los beneficiarios (S/):

NO Financiado con recursos públicos

(S/):
5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo
Total meta física
Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8
Tipo de Factor Productivo representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura SISTEMA 1 2 1 2 1 2 1 1 11

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño

5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1
(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado 4,262,268.32
Costo de inversión a precios sociales 3,371,227.05
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Jan-20
Horizonte de funcionamiento (años)

Periodo
Costos (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 5,536.80 5,536.80 5,536.80 5,536.80 5,536.80 5,536.80 5,536.80 5,536.80 5,536.80 5,536.80
Sin Proyecto
Mantenimiento 5,384.40 5,384.40 5,384.40 5,384.40 5,384.40 5,384.40 5,384.40 5,384.40 5,384.40 5,384.40
Operación 5,287.20 5,287.20 5,287.20 5,287.20 5,287.20 5,287.20 5,287.20 5,287.20 5,287.20 5,287.20
Con Proyecto
Mantenimiento 6,788.40 6,788.40 6,788.40 6,788.40 6,788.40 6,788.40 6,788.40 6,788.40 6,788.40 6,788.40

Periodo
Costos (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 5,536.80 5,536.80 5,536.80 5,536.80 5,536.80 5,536.80 5,536.80 5,536.80 5,536.80 5,536.80
Sin Proyecto
Mantenimiento 5,384.40 5,384.40 5,384.40 5,384.40 5,384.40 5,384.40 5,384.40 5,384.40 5,384.40 5,384.40
Operación 5,287.20 5,287.20 5,287.20 5,287.20 5,287.20 5,287.20 5,287.20 5,287.20 5,287.20 5,287.20
Con Proyecto
Mantenimiento 6,788.40 6,788.40 6,788.40 6,788.40 6,788.40 6,788.40 6,788.40 6,788.40 6,788.40 6,788.40

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1

(Recomendada)

Valor Actual Neto 2,725,019.00

(VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de 17.71

Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción

Costo por beneficiario

directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

En esta parte evaluaremos la posibilidad que tiene el proyecto de generar los beneficios esperados a lo largo de su vida útil. Para lo cual realizamos los siguientes análisis, la
Sostenibilidad del proyecto está fundamentada en las siguientes razones: Como se muestra en los anexos se ha constituido el consejo directivo de la JASS en cada uno de los caseríos que
se ha contemplado el proyecto, quienes son los responsables directos de una adecuada administración operación y mantenimiento de la infraestructura implementada por el proyecto.
La municipalidad distrital de Miguel Iglesias es responsable del cofinanciamiento para la ejecución del presente proyecto, además es el ente responsable de ejercer el seguimiento y
monitoreo del sistema de agua potable y saneamiento, para permitir la sostenibilidad. Los costos de operación y mantenimiento, gastos administrativos y reposición del sistema de agua
potable, serán financiados por los beneficiarios en un 100%, con fondos provenientes de las cuotas mensuales por el servicio. Los trabajos de operatividad y mantenimiento serán
realizados por el personal capacitado mediante los talleres con la JASS, según el siguiente detalle:
 8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Peligros Nivel (bajo, medio o Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
alto)
Sismos
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Lluvias intensas
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio
climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de
acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362

La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias X
5. Recursos determinados

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Tipo de documento técnico Marcar con (X) Persona natural o jurídica que DNI/RUC* Nro Contrato*
elaboró el documento técnico*

Ficha Técnica Simplificada

Ficha Técnica Estándar X
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : X

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

• Con la ejecución del proyecto se beneficiarán a 421 familias los cuales son habitantes permanentes de los caseríos considerados en el presente proyecto.
• La evaluación económica ha resultado de la siguiente manera para ambos servicios:
TIR: 17.71; VAN: 2725.019
• Los costos de operación y mantenimiento del proyecto estarán a cargo de la unidad de Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y La población tiene la capacidad de
pago de la tarifa, por lo que se garantiza la sostenibilidad del mismo durante el tiempo de evaluación.
• La alternativa por la que se ha optado es rentable económicamente y social como única.
• El sistema de agua potable cuenta con fuentes hídricas continuas para cada sector, a las cuales cuentan con su saneamiento físico legal, permisos pertinentes en el proceso de la
ejecución de la obra de una manera paralela bajo la coordinación y responsabilidad de la JASS de cada caserío y garantizar la sostenibilidad del PIP.
Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora