AUDITORIAS INTERNAS

1.OBJETIVO
El propósito de este procedimiento el de establecer el sistema de auditoria,
instrucciones y asignar responsabilidades para evaluar la efectividad del Sistema
Integrado de Gestión de la
compañía.
2.ALCANCE
Esto incluye, pero no está limitado, al sistema integrado de gestión y todos los
requisitos de las normas ISO 9001, SO 14001 e 1S0 15001
3. RESPONSABILIDADES
Supervisor SMS
 Es el responsable de la implementación del presente procedimiento
Auditor
 Auditor Líder/ Equipo Auditor asignado es el encargado de la aplicación de
este procedimiento.
4. CONTENIDO
Anualmente se realizan auditorías internas, las mismas que cubren todas las
áreas y requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, estas
auditorías proporcionan oportunidades de mejora para asegurar la eficacia del SIG
y son un medio para asegurar la conformidad con los requisitos de las normas ISO
9001, IsO 14001 e ISO 45001 y lo establecido en los documentos SIG. Para el
caso de proyectos, se realizará una auditoria al mismo Cuando cuente con un 50%
de avance se efectúan revisiones de auditorías para comunicar la efectividad del
SIG y para identificar las áreas donde se requieren mejorías las auditorias o SIG
que hayan Sido desarrolladas por fuentes externas pueden ser usadas como
sustitutas de las auditorías internas de la compañía. Dichas auditorías y registros
deben ser más dirigidos a la gerencia de la compañía para ayudar en a revisión
por la dirección
4.1 PROGRAMA DE AUDITORIA
GASDO PINTO desarrolla su programa de auditorías Internas con el objetivo de
asegurad la conformidad y eficacia del SIG respecto a:
Los requisitos de la norma
Los requisitos del sistema de gestión establecido por la organización y el grado de
implantación y eficacia del sistema de gestión implantado
Requisitos de proyecto
Supervisor SMS es responsable por la elaboración del programa de auditorías, el
mismo que involucra a todos los departamentos que forman parte de la
organización, los cuales deben ser evaluados por los menos una vez al año
El supervisor d SMS antes de elaborar el programa de la empresa, identifica los
recursos necesarios para ejecutarla
4.2 PLANIFICACION DE LA AUDITORIA
En base al programa de auditoria interna aprobado por el gerente de proyectos el
líder de la auditoria elaborada con su equipo de auditor el respectivo Plan de
Auditoria.
Los planes de auditorías internas serán revisados y aprobados por el Gerente de
proyectos antes de su difusión y posterior ejecución .
4.3 EJECUCION DE LA AUDITORIA
4.3.1. REUNION DE APERTURA
En la reunión de apertura el líder de la auditoria presenta a los auditados, a los
miembros del equipo de auditoria y el plan de la auditoria que aplicarán. EN esta
reunión se aclaran las dudas que pudiese surgir sobre el mecanismo de aplicación
y registro de la auditoria, dicha actividad se registra en el informe de auditoría
interna.
4.3.2. DESARROLLO DE LA AUDITORIA
Durante la conducción de una auditoria los auditores buscan evidencias objetivas
de si las actividades auditadas cumplen con la disposición planificadas con los
requisitos de las normas ISO 9001. ISO 14001, E ISO 45001, con los requisitos
del SIG establecido por la organización y si se ha implementado y se mantiene de
forma eficaz el SIG
4.3.3. REUNION DE CIERRE
En una reunión de cierre de la auditoria el equipo auditor repasa conjuntamente
con los auditados el cumplimiento del plan de auditorías y presenta un resumen de
los hallazgos encontrados.
4.4. INFORME
Finalizada la auditoria el equipo auditor elabora un informe de auditoría interna con
tofos los capítulos auditados, así mismo se detallan los hallazgos, observación
sugerencias y conclusiones, dicho informe es entregado al supervisor SMS para
que este revise si el informe contiene todos los puntos que fueron auditados. Una
vez verificado el informe se lo presente a la dirección para su aprobación,
posteriormente. El supervisor SMS distribución una copia al encargado o
responsable del dpto. auditado para que proceda a elaborar su programa de
mejoramiento.
4.5. SEGUIMIENTO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA Y ACCIONES
CORRECTIVAS / PREVENTIVAS
el gerente de proyectos los supervisores de SMS revisan el programa de
mejoramiento propuesto y aceptado o rechazado el mismo en casi ser necesario
se convoca al comité de SIG para revisar aprobar o rechazar la causa raíz y las
acciones propuestas por el área afectada
si el programa de mejoramiento propuesto por el responsable realiza las
correcciones respectivas y vuelva a presentarlo para su revisión.
El responsable p encargado de implementar la acción correctiva/preventiva
presenta el supervisor SMS, para el cierre de las oportunidades de la mejora un
informe de verificación de estado de las mismas.
5. DOCUMENTOS CONEXOS
ANEXOS:
N/A
REFERENCIAS
N/A
6. GLOSARIO DE TERMINOS
SIG: Sistema Integrado de Gestión