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Documento: PL-AUD-001
Rev. 2

PLAN DE AUDITORÍA
Nombre de la Organización:
Laboratorios Unidos KG S.A.C.
Nº de Auditoría (AI-#-Año): AI-01-2022
Dirección: Av. Los Arcones N° 234 Puerto Muros -
Lima
Tipo de auditoría: In situ - Remota

Equipo Auditor: Fechas de la auditoría: 21, 22 y 23 de marzo de 2022

Auditor Líder: Julio Pérez (JP)
Auditor:---- Representante del
Expertos Técnicos: Laboratorio Julio Mayo- Gerente General
- Lab. Físico químico: María Rivera (MR)
- Lab. Microbiología: Pedro Biodi (PB)
- Lab. Sensorial: Juliana Orbegozo (JO) Fecha de emisión: 15 de marzo de 2022

Criterios de Auditoría:
 ISO/IEC 17025:2017
 Directrices y Reglamentos de Acreditación
 Documentación del SG del Laboratorio

Objetivo:
El objetivo de la presente auditoría interna es evaluar la competencia técnica del laboratorio y el cumplimiento con los requisitos establecidos
en la norma ISO/IEC 17025:2007, en las directrices y reglamentos de acreditación, con el propósito de acreditación.

Alcance:
El alcance de la auditoría interna cubre las actividades desarrolladas por los laboratorios de Fisicoquímica, Microbiología y Sensorial en la
sede principal sito en Av. Los Arcones N° 234 Puerto Muros – Lima, y serán evaluados utilizando los criterios de auditoría siguientes:
ISO/IEC 17025:2007, las directrices y reglamentos de acreditación.

Los métodos de ensayo a ser evaluados y el personal a ser testificado se indican en el anexo A del presente plan.

Fecha Hora Auditor/ Proceso, departamento o Función, Requisito Auditado/ Área/función TIC a utilizar (*)
Experto
ZOOM, correo electrónico,
teléfonos celulares, Whats
7:45 h JP/MR/PB App
Conectividad y prueba de funcionamiento de TIC Juan Machego – Soporte informático Complementos: trípode,
baterías para celular
 Julio Mayo- Gerente General
 Mario Jiménez - Jefe de
Aseguramiento de la Calidad
Reunión de Apertura  Luis Benegas – Gerente de
8:00 h JP/MR/PB ZOOM, correo electrónico
Laboratorio
 Personal que el laboratorio
disponga
Testificación:
Muestreo de Aguas superficiales Rio
2020-09-21 Rimac – Callao
Muestreo de aguas residuales
Planta CANOVAS S.A. Jr. Concertación N° 234 Callao  Ricardo Barrientos - Responsable de
Inspección y muestreo. Whats App Complementos:
8:15 h JP/MR/PB 6.2 Personal  Pablo Rubio – Técnico de trípode, baterías para celular
6.3 Instalaciones y condiciones ambientales inspección y muestreo
6.4 Equipamiento
7.3 Muestreo
7.4 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración
7.5 Registros técnicos

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PLAN DE AUDITORÍA
Fecha Hora Auditor/ Proceso, departamento o Función, Requisito Auditado/ Área/función TIC a utilizar (*)
Experto
13:00 h ALMUERZO
Testificación:
Recepción de muestras
6.2 Personal
6.3 Instalaciones y condiciones ambientales
 Jorge Pinto – Responsable de ZOOM, Whats App
14:00 h JP/MR/PB 6.4 Equipamiento
Recepción de Muestras. Complementos: trípode
7.4 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración
7.5 Registros técnicos

Almacenamiento de muestras ZOOM, Whats App , correo

6.2 Personal electrónico
6.3 Instalaciones y condiciones ambientales  Responsable del almacén de
15:00 h JP/MR/PB 6.4 Equipamiento muestras.
7.4 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración
7.5 Registros técnicos
16:00 h JP/MR 7.1 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos  Joaquín Vera – Jefe del ZOOM, Whats App , correo
7.2 Selección, verificación y validación de métodos Laboratorio de Físico Química electrónico
16:00 h JP/PB 7.1 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos  Barbara Chang -Jefe del ZOOM, Whats App , correo
7.2 Selección, verificación y validación de métodos Laboratorio de Microbiología electrónico
 Mario Jiménez - Jefe de
Aseguramiento de la Calidad
 Luis Benegas – Gerente de
Laboratorio
 Joaquín Vera – Jefe del
16:45 h JP/MR/PB Retroalimentación Laboratorio de Físico Química ZOOM
 Barbara Chang -Jefe del
Laboratorio de Microbiología
 Personal que el laboratorio
disponga
17:00 h Fin del 1° Día de Auditoría

Laboratorio de Físico Organoléptico ZOOM, Whats App , correo

6.2 Personal electrónico
6.3 Instalaciones y condiciones ambientales
6.4 Equipamiento  Jefe del Laboratorio de Físico
8:00 h JP/MR 7.4 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración Organoléptico -
7.5 Registros técnicos  Analista Químico -
7.6 Evaluación de la incertidumbre de la medición
7.7 Aseguramiento de la validez de los resultados
7.8 Informe de resultados
Laboratorio de Microbiología ZOOM, Whats App , correo
6.2 Personal electrónico
6.3 Instalaciones y condiciones ambientales
6.4 Equipamiento  Barbara Chang -Jefe del
2020-09-22
8:00 h JP/MR 7.4 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración Laboratorio de Microbiología
7.5 Registros técnicos  Benedicta Pia – Analista
7.6 Evaluación de la incertidumbre de la medición  Oliver Twist - Supervisor
7.7 Aseguramiento de la validez de los resultados
7.8 Informe de resultados
13:00 h ALMUERZO

14:00 h Continua….

Continua….

Continua….
Ultimo día
Continua….

13:00 h ALMUERZO

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PLAN DE AUDITORÍA
Fecha Hora Auditor/ Proceso, departamento o Función, Requisito Auditado/ Área/función TIC a utilizar (*)
Experto
15:30 JP/MR/PB Reunión del equipo auditor
 Julio Mayo- Gerente General
 Mario Jiménez - Jefe de
Aseguramiento de la Calidad
16:30 h JP/MR/PB  Luis Benegas – Gerente de
Reunión de Cierre
Laboratorio
 Personal que el laboratorio
disponga
17:00 h Fin de la Auditoría

Notas:
 El horario es aproximado y será confirmado en la reunión de apertura antes de comenzar la auditoría.
 Los auditores se reservan el derecho a cambiar o añadir elementos a los indicados antes o durante la auditoría dependiendo de los resultados de sus averiguaciones.
 Se requiere un lugar privado para los auditores, para revisión y preparación de documentos.
 (*) Aplicable para las auditorías remotas.
 (*) El organismo deberá tomar acciones que eviten las interferencias durante la evaluación remota (ruido, aglomeración de personal, entre otros).

ANEXO A
1. Personal a ser testificado/auditado:

Laboratorio Nombre de la persona a testificar Consideraciones

 Pablo Rubio – Técnico de inspección y Muestreo de Aguas superficiales Muestreo de
Inspección y muestreo aguas residuales
muestreo
 Joaquín Vera – Jefe del Laboratorio de Físico
Laboratorio de Físico Química Química
 Juana Portocarrero – Analista
 Marcos Supra - Supervisor
 Barbara Chang -Jefe del Laboratorio de
Laboratorio de Microbiología Microbiología
 Benedicta Pia – Analista
 Oliver Twist - Supervisor

2. Métodos a ser auditados:

N° Tipo Ensayo Norma Referencia Año Titulo

Producto(s):

N° Tipo Ensayo Norma Referencia Año Titulo

Producto(s):

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PLAN DE AUDITORÍA

N° Tipo Ensayo Norma Referencia Año Titulo

Producto(s):

3. Requerimientos:
 Muestras ó etapas de ensayos iniciados previo a la auditoría (caso de laboratorios de ensayo)
 Equipos, Instrumentos y Materiales (caso de laboratorios de calibración).

N° Muestra/Matriz o Equipos/Instrumentos Consideraciones

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