NUCLEO S.A.

Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000

RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: ADRIANA RAMONA RUIZ DIAZ AVALOS

Número Línea/Contrato: 52826004 Dirección: TTE ADOLFO MARTINEZ C/ MCAL ESTIGARRIBIA

Cuenta: 15469557
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-2615194
Fecha de Emisión: 08/07/2023 Barrio: SAN ISIDRO
Periodo: 07/07/23 al 06/08/23 VENCIMIENTO: 31/07/2023
Ciudad: ITAUGUA
RUC o CI: 5398264
Factura Legal: 001-002-2615194
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 0 0
B INTERNET 0 0 129.965 129.965
C TELEVISIÓN 0 0 0 0
D OTROS 0 0 715 715
E DESCUENTOS 0 0 0 0

TOTAL FACTURA GS.: Ciento treinta mil seiscientos

ochenta .- 0 0 130.680 130.680

TOTAL CARGO DEL MES 130.680

IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 11.880 11.880
El IVA incluye en el abono total del mes

F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0

G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 130.000
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0

TOTAL A PAGAR MES GS.: 260.680

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131.560 28/02/2023 Pagado

131.780 28/01/2023 Pagado Próximo vencimiento: 30/08/2023

00598000015469557020230731000026068000
 NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: ADRIANA RAMONA RUIZ DIAZ AVALOS

Número Línea/Contrato: 52826004 Dirección: TTE ADOLFO MARTINEZ C/ MCAL ESTIGARRIBIA

Cuenta: 15469557
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-2615194
Fecha de Emisión: 08/07/2023 Barrio: SAN ISIDRO
Ciudad: ITAUGUA VENCIMIENTO: 31/07/2023
Periodo: 07/07/23 al 06/08/23
RUC o CI: 5398264

B INTERNET
Número de Contrato: 52826004
Usuario: ADRIANA RAMONA RUIZ DIAZ AVALOS
PLAN INTERNET HOGAR 100MBPS 130.000
DESCUENTO POR REDONDEO -35
Subtotal: 129.965

D OTROS
Número de Contrato: 52826004
Usuario: ADRIANA RAMONA RUIZ DIAZ AVALOS
INTERES POR MORA 715
Subtotal: 715

Subtotal sin descuentos: 130.680

EDESCUENTOS 0
TOTAL 130.680
Saldo Anterior en Facturas 130.000
Saldo Anterior en Cuotas 0

TOTAL A PAGAR GS.: Doscientos sesenta mil seiscientos ochenta.- 260.680