Clave: PSI-05-F01

REPORTE DE ACCIÓN Revisión: 2

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Lo llena el Jefe de Calidad No. Solicitud:
Fecha: Reporta: Puesto:

Lugar: Referencia: Cliente (si aplica):

PASO 4
Qué se reporta
Corrección (Paso 2) Accion Correctiva Accion Preventiva

Acción de Mejora Oportunidad Otro:

Naturaleza de lo que se reporta

PERSONA QUE REPORTA

Proceso Auditoria Información Documentada
PASO 1

Queja Salida No Conforme Análisis de Riesgo

Satisfacción Cliente MASH Otro:

Descripción de la No Conformidad / Acción Preventiva / Acción de Mejora / Oportunidad

PASO 5
¿Se anexa evidencia de la No Conformidad, AP, AM u Oportunidad? SI/NO:

Corrección (Si no se aplica corrección se cancelan los campos del Paso 2)

Fecha de
Nombre y firma de quien realiza la corrección:
corrección:

PERSONA QUE APLICA CORRECCION

Disposición de Salida No Conforme
Describa la Corrección a realizar o realizada:
(si aplica)
Separación

Contención
PASO 2

Devolución

Suspensión de provisión

Autorización bajo concesión

PASO 6
Información al cliente

Nombre y firma de quien autoriza la disposición: Fecha:

¿Se requiere aplicar una Acción Correctiva a la

SI (Continue llenando el Reporte) NO (Ya no siga llenando el Reporte)
corrección levantada?

Persona(s) que investigaran la(s) Causa(s) y tomaran acciones

Area: Nombre y firma:
Area: Nombre y firma:
Area: Nombre y firma:
Area: Nombre y firma:

Método para investigar la causa de la No Conformidad / AP / AM / Oportunidad:

1er ¿Por qué?: Indique si se usa otro método adicional:
PERSONA QUE INVESTIGA Y ACTUA

2o ¿Por qué?: Lluvia de ideas

3er ¿Por qué?: Diagrama de pescado

4o ¿Por qué?: Análisis estadístico

PASO 3

5o ¿Por qué?: Otro:

SI
¿Existen no conformidades similares o que potencialmente puedan ocurrir derivado de este problema? (SI / NO):

Si la respuesta es SI describa en el campo de abajo que Reportes de Acción o No Conformidades se refiere para hacer un analisis de causa raíz más efectivo.
PASO 7

Causa Raíz determinada por el (los) método(s):

 Clave: PSI-05-F01

REPORTE DE ACCIÓN Revisión: 1

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Descripción de la Acción a tomar :

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN / ACCION / MEJORA / OPORTUNIDAD

Fecha de Cumplimiento de la Acción Total:
Describa claramente las acciones a tomar con fechas y responsable de hacerla

Actividad Fecha Compromiso Responsable

¿Se modifica alguna información documentada? SI NO

Manual / procedimiento / instructivo / formato Cual:

Análisis de Riesgo / FODA / Diagrama Tortuga Cual:

Persona que dara seguimiento a la(s) acción(es):

Actividad Revisada Fecha de Revisión

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA ACCION / MEJORA

Acciones posteriores (cerrada adecuadamente o no cerrada adecuadamente la
No Conformidad / Mejora / Oportunidad):

No Aplica Notificar a la Dirección Nueva fecha de cierre Fecha:

Levantar un nuevo Reporte No. Reporte:

Verificar en Auditoria Planeada Realizar auditoria para verificar Fecha:

¿Se anexa evidencia? SI NO

¿Se cerró adecuadamente la No Conformidad / Mejora / Oportunidad? SI NO
En caso de que NO se cerro adecuadamente la No Conformidad / Mejora / Oportunidad describa el motivo:

Datos de quien realizó el seguimiento:

Nombre y firma: Fecha de Cierre:

Persona que verifica la eficacia a la(s) acción(es):

¿Fue eficaz la acción tomada?: SI NO

Diga el motivo por el cual la(s) accion(es) no fueron eficaces:

EFICACIA

Datos de quien verificó la eficacia de la(s) acción(es):

Nombre y Firma: Fecha de revisión de eficacia: