Formulacion y Evaluacion de Proyectos Parte 4

UNIVERSIDAD CONTINENTAL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE
ECONOMÍA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa Héroes de la
Breña del nivel secundaria en el distrito de Huamancaca Chico, provincia de
Chupaca, Departamento Junín
PRESENTADO POR:
Quito Matos, Miguel
Quispe Orellana, Helen
Rivera Olivera, Antony
Meza Meza, Robinson
Torres de la Cruz, Luis
HUANCAYO - PERÚ
2023
INDICE
Introducción.....................................................................................................................................6
1. MÓDULO: DATOS GENERALES.........................................................................................7
1.1. Articulación con el PMI....................................................................................................7
1.2. Nombre del proyecto.......................................................................................................10
1.3. Responsabilidad funcional..............................................................................................10
1.4. Unidad Formuladora.......................................................................................................12
1.5. Unidad Ejecutora de Inversiones....................................................................................13
1.6. Ubicación Geográfica.....................................................................................................14
2. MÓDULO: IDENTIFICACION............................................................................................16
2.1. Problema Central, causas y efectos.................................................................................16
2.2. Población afectada y población objetivo........................................................................17
2.3. Definición de los objetivos del proyecto.........................................................................19
2.4. Descripción de las alternativas de solución....................................................................20
2.5. Requerimientos institucionales y normativos.................................................................21
3. MÓDULO: ESTUDIO DE MERCADO................................................................................22
3.1. Horizonte de Evaluación.................................................................................................22
3.2. Estudio de Mercado del servicio público........................................................................24
3.3. Demanda con Proyecto...................................................................................................29
3.4. Oferta sin Proyecto..........................................................................................................33

3.5. Oferta Optimizada...........................................................................................................34
3.6. Determinación de la Brecha de Oferta y Demanda.........................................................35
4. MODULO: ESTUDIO TECNICO.........................................................................................36
4.1. Aspectos Técnicos:..........................................................................................................36
4.2. Alternativa básica factible...............................................................................................38
4.3. Metas...............................................................................................................................39
Otros costos...................................................................................................................................39
4.4. Costos de Inversión.........................................................................................................40
4.5. Costos de Operación y Mantenimiento:..........................................................................41
4.6. Costos de Reposición......................................................................................................42
4.7. Costos Incrementales:.....................................................................................................42
5. Anexos....................................................................................................................................44
6. ................................................................................................................................................44
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS...................................................................................50
INDICE DE TABLAS
Tabla 1. Brecha Identificada en el nivel secundario...................................................................7
Tabla 2. Datos del PI....................................................................................................................10
Tabla 3. Responsabilidad Funcional..........................................................................................11
Tabla 4. Unidad Formuladora....................................................................................................12
Tabla 5. Unidad Ejecutora..........................................................................................................13
Tabla 6.Ubicación Geográfica.....................................................................................................14
Tabla 7.Población afectada.........................................................................................................18
Tabla 8.Población Objetivo.........................................................................................................18
Tabla 9.Horizonte de evaluación................................................................................................24
Tabla 10. Datos de la población..................................................................................................25
Tabla 11. Cuadro de población sin proyecto..............................................................................26
Tabla 12. Tabla de ratio de concentración.................................................................................27
Tabla 13. Población Demandante Efectivo Con Proyecto........................................................28
Tabla 14. Ratios de Concentración.............................................................................................28
Tabla 15. Estimación de la población demandante...................................................................29
Tabla 16.Demanda con Proyecto................................................................................................30
Tabla 17. Demanda sin Proyecto................................................................................................30
Tabla 18. Oferta sin Proyecto.....................................................................................................31
Tabla 19. Descripción de posibilidades de optimización de la oferta......................................32
Tabla 20. Oferta Optimizada......................................................................................................33
Tabla 21. Brecha de la Oferta Optimizada y Demanda con Proyecto....................................33
Tabla 22. Fase de ejecución.........................................................................................................37

Tabla 23. Fase de O y M..............................................................................................................38
Tabla 24. Costos de Inversión.....................................................................................................38
Tabla 25. Costo de O y M sin proyecto......................................................................................39
Tabla 26. Costo de O y M con proyecto.....................................................................................39
Tabla 27. Reinversión..................................................................................................................40
Tabla 28. Costo Incrementales....................................................................................................40

INDICE DE FIGURAS
Figura 1. Identificador de brechas de la educación Básica Regular. 8

Figura 2. Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación secundaria que
contiene capacidad instalada inadecuada (𝐔𝐏𝐄𝐒𝐂𝐈𝐈t).....................................................................9
Figura 3. Cálculo de 𝐔𝐏𝐄𝐒𝐂𝐈𝐈 identificadas en la Base de Monitoreo del Plan Nacional.............9
Figura 4. Cálculo de 𝐔𝐏𝐄𝐒𝐂𝐈𝐈 no incluidas en la Base de Datos de Monitoreo del Plan Nacional
de Infraestructura Educativa ni en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades
Productoras......................................................................................................................................9
Introducción
El trabajo de investigación se titula “Mejoramiento de los servicios educativos de la institución
educativa Héroes de la Breña”, del nivel secundaria en el distrito de Huamancaca Chico,
provincia de Chupaca, Departamento Junín. En este mundo moderno, globalizado y cambiante,
se requiere contar con un capital humano que fomente, genere el crecimiento económico y
contribuya en el desarrollo económico de una región y país. Uno de los retos que el Perú presenta
es reducir las brechas sociales, en la cual destaca el mejoramiento de la calidad de los servicios
de educación cuyo indicador para el presente trabajo es el indicador denominado unidades
productoras de Educación Secundaria que cuentan con infraestructura adecuada. Por ende, para
el presente estudio invertir en la educación en sus múltiples dimensiones puesto que una
inversión que genera un buen servicio con un excelente nivel de calidad genera una mejora en el
bienestar de la sociedad.
1. MÓDULO: DATOS GENERALES
Un proyecto debe ofrecer una visión panorámica, a continuación, pasamos en describir los datos
generales correspondientes al nombre del proyecto responsabilidad funcional, unidad
formuladora, unidad ejecutora de inversiones, así como también la ubicación geográfica del
proyecto a formular.
1.1. Articulación con el PMI
La articulación de PMI es indispensable para el inicio de la planificación de todo
proceso de inversión pública para una buena gestión de los mismos recursos públicos
destinados ya sea por el gobierno central, regional o local.
Mencionando específicamente en el sector educación existen grandes brechas en el servicio
brindado por el estado, brechas como calidad educativa, cobertura e infraestructura.
Tabla 1. Brecha Identificada en el nivel secundario.
Servicio educativo con brecha Tipo de intervención Indicador 1

identificada
Servicio en educación Calidad % de locales educativos con

Secundaria educación secundaria que
contienen capacidad instalada
Nota: Elaboración propia
1.1.1. Brecha identificada
Luego del análisis en el Héroes de la Breña, Huamancaca chico, provincia de Chupaca
Región Junín, se corrobora que la brecha que se necesita priorizar es la siguiente.
a. Servicio educativo
En el distrito de Huamancaca Chico, donde se ven los logros de aprendizaje de
educación básica, evidenciándose el porcentaje y la brecha en comprensión lectora y
lógico matemático en el nivel.
Figura 1. Identificador de brechas de la educación Básica Regular.
Fuente: Sistema de Consulta de Resultados de Evaluación (SICRECE)
b. Tipo de intervención.
En el Perú, actualmente el tema de educación es muy discutido en los últimos
años, solo por el hecho de que presentamos un déficit de conocimientos ya sea del
docente o del educando, simplemente sufrimos de un letargo educacional, siendo esto
lamentablemente muy cierto. Como sabemos el Perú vive desde varias generaciones,
una larga y grave crisis: "el deterioro de su educación", y esto se debe a que el
sistema educativo se ha separado paulatinamente de las exigencias del desarrollo
humano. Existen varios factores, entre los principales: el desinterés del Estado por
brindar a nuestros niños y jóvenes del país una educación de calidad, una educación
exigente y rigurosa, y por la otra mayoría de contextualizada, parte en ello los
métodos de aprendizaje que actualmente tenemos de alguna manera no son muy
eficientes, no cubren las expectativas de los estudiantes y docentes, y esto se hace que
los jóvenes presenten un bajo nivel de conocimientos en el aspecto académico,
además la falta del interés por la investigación, que es pieza clave, es la llave para
salir de la situación pobre en la que nos encontramos, con ella se iniciaría un
conocimiento más complejo.
c. Indicador de la Brecha Identificada
Según Ministerio de Educación (2021) la formulación es el siguiente cálculo que se
muestra en las figuras 2,3 y 4 con un indicador de periodicidad anual (p. 33).
Figura 2. Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación

secundaria que contiene capacidad instalada inadecuada (𝐔𝐏𝐄𝐒𝐂𝐈𝐈t).
Nota. Adaptado de MINEDU
Figura 3. Cálculo de 𝐔𝐏𝐄𝐒𝐂𝐈𝐈 identificadas en la Base de Monitoreo del Plan

Nacional.
Figura 4. Cálculo de 𝐔𝐏𝐄𝐒𝐂𝐈𝐈 no incluidas en la Base de Datos de Monitoreo del

Plan Nacional de Infraestructura Educativa ni en la Base de Datos de Monitoreo del
Estado de las Unidades Productoras.

1.2. Nombre del proyecto
El nombre de Nuestro Proyecto tiene como nombre el siguiente:
¨Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa Héroes de la Breña
del nivel secundaria en el distrito de Huamancaca Chico, provincia de Chupaca,
Departamento Junín¨
Tabla 2. Datos del PI.
Naturaleza de
Objeto de la intervención ¿Dónde se va a localizar? Nombre del proyecto
intervención
Mejoramiento de los servicios
Huamancaca Chico, educativos de la institución

Servicios de la Institución
Provincia de Chupaca, educativa Héroes de la Breña del
Mejorar Educativa HÉROES DE LA
Departamento de Junín nivel secundaria en el distrito de
BREÑA
Huamancaca Chico, provincia de
Chupaca, Departamento Junín
1.3. Responsabilidad funcional
En cuanto a esta función tiene como objetivo identificar y relacionar adecuadamente
la inversión con el clasificador de responsabilidad funcional del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Teniendo en cuenta el alcance de las tipologías de proyectos, en la ficha técnica
estándar se considera en cuanto a la Función: Educación, División Funcional:
Educación Básica, Grupo Funcional: Educación Secundaria y Sector
Responsable: Educación. El proyecto de inversión de mejoramiento de los servicios

de educación en el distrito de Huamancaca Chico, provincia de Chupaca,
departamento de Junín, se muestra en la tabla 3.
Tabla 3. Responsabilidad Funcional
Datos Descripción
Función 22. Educación
División funcional 047: Educación básica
Grupo funcional 0105: Educación secundaria
Responsable funcional Educación
Nota: Adaptada del MEF
22 - EDUCACIÓN: Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de
las acciones y servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la
formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación
eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico.
047 - EDUCACIÓN BÁSICA: Funciones que recaen sobre los Sectores u Organismos
Constitucionalmente Autónomos, conforme lo dispuesto en el numeral 4.1 del artículo 4
del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N°
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por Decreto Supremo
N° 027-2017-EF.
0105 - EDUCACIÓN SECUNDARIA: Comprende las acciones inherentes a la
profundización de los resultados obtenidos en la educación primaria, así como a orientar
y capacitar a los educandos en los diferentes campos vocacionales de acuerdo con sus
aptitudes, propiciando la formación de mano de obra calificada y el acceso a la enseñanza
superior.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la edad normativa que
corresponde a educación secundaria es entre 11 y 16 años; es decir, la persona que tiene
12 años debe asistir a primer año de secundaria y culminar a los 16 años de edad.
1.4. Unidad Formuladora
Es la responsable de la ejecución y seguimiento del proyecto de inversión. Al igual que
la UF, la UEI es designada por el OR y registrada por la OPMI de la entidad en el
aplicativo del Banco de inversiones.
Para poder identificar la Unidad Formuladora del proyecto se debe seguir el siguiente
orden.
Tabla 4. Unidad Formuladora.
Datos Descripción
Sector Gobiernos Local
Pliego Municipalidad Distrital de Huamancaca Chico
Nombre Gerencia de servicios municipales
Responsable de U.F Econ. Gustavo Loayza Acosta
Responsable de la formulación Antony Rivera Olivera
Nota: Adaptada del MEF
La ficha técnica no ha sido desarrollada por ninguna administración indirecta, por lo que
no implica costo de elaboración

1.5. Unidad Ejecutora de Inversiones
La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) es una entidad encargada de planificar,
gestionar y ejecutar proyectos de inversión pública en diferentes áreas, incluyendo la
mejora de infraestructuras educativas
Se identifica en la Unidad Ejecutora de Inversiones el siguiente orden:
Tabla 5. Unidad Ejecutora
Datos Descripción
Sector Gobiernos Local
Pliego Municipalidad Distrital de Huamancaca Chico
Nombre Gerencia de servicios municipales
Responsable Econ. Gustavo Loayza Acosta
La Municipalidad distrital de Huamancaca Chico ha sido reconocida como una Unidad
Ejecutora de Inversiones, lo que le otorga autonomía económica y administrativa de
acuerdo con las normas legales vigentes. Además, esta entidad está registrada en la
Dirección General de Presupuesto Público como tal.
Al ser una Unidad Ejecutora, la Municipalidad de Huamancaca Chico tiene la
responsabilidad de planificar, gestionar y llevar a cabo proyectos de inversión pública en
el distrito. La Municipalidad asume el papel de coordinar todas las acciones necesarias
para llevar a cabo dicha mejora.

1.6. Ubicación Geográfica
A continuación, se describe la ubicación del siguiente proyecto de inversión:
Tabla 6.Ubicación Geográfica.
Datos Descripción
Región Junín
Provincia Chupaca
Distrito Huamancaca Chico
Ubigeo 120905
Altitud 3 218 m s. n. m
Latitud 12° 4' 51.5" S
Longitud 75°23’07’’ W
Huamancaca Chico es un distrito ubicado en la provincia de Chupaca, Región Junín, en Perú.
Se encuentra a una altitud de 3,218 metros sobre el nivel del mar y tiene una latitud de 12° 4'
51.5" S y una longitud de 75° 23' 7" W. Este distrito forma parte de la zona de la sierra
central del país y se caracteriza por su belleza natural y paisajes montañosos. El siguiente
proyecto de inversión se ubica en:

Fuente: Google Maps
2. MÓDULO: IDENTIFICACION
En la provincia de Chupaca que pertenece a la región de Junín se observan brechas altas con
respecto al sector de educación. Según el Plan Nacional de Infraestructura Educativa existe una
brecha de 90.00%, porcentaje de locales educativos con el servicio de educación secundaria con
capacidad instalada inadecuada. De esta introducción se desarrolla el siguiente problema
enfocado en uno de los distritos de esta provincia, Huamancaca Chico.
En el cual los estudiantes del nivel secundaria de la institución educativa Héroes de la Breña, en
el distrito de Huamancaca Chico, provincia de Chupaca, departamento de Junín no cuentan con
instalaciones adecuadas.
2.1. Problema Central, causas y efectos.
Los estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa HÉROES DE LA BREÑA en
Huamancaca Chico, provincia de Chupaca, Región de Junín, tienen resultados de aprendizaje
deficientes y esto conlleva al deterioro de la calidad educativa y al bajo rendimiento
académico.
2.1.1. Causas Directas
 Servicio: Deficiente formación en los docentes.
 Gestión Pública.: Presupuesto inapropiado para la compra de material educativo.
 Infraestructura: Condiciones inadecuadas de infraestructura educativa.
2.1.2. Causas Indirectas
 Dificultad para acceder a programas de capacitación para los docentes que se
realizan para cada institución.

 Falta de presupuesto para la implementación de equipos tecnológicos para
mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
 Falta de mantenimiento en las infraestructuras del centro educativo.
2.1.3. Efectos Directos
 Baja calidad Educativa.
 Incremento de desmotivación por parte de los estudiantes al no contar con
materiales óptimos para el desarrollo de las clases.
 Instalaciones inadecuadas para la prestación de servicios para los estudiantes.
2.1.4. Efectos Indirectos
 Desinterés del docente para mejorar la calidad de enseñanza.
 Deficiente desarrollo en las aptitudes integrales de los estudiantes.
 Incremento de la deserción en los estudiantes del centro educativo.
2.1.5. Efecto Final
Inadecuada prestación de servicios educativos de la Institución Educativa HÉROES
DE LA BREÑA - Huamancaca Chico, provincia de Chupaca, Región de Junín.
2.2. Población afectada y población objetivo
2.2.1. Población Afectada
Dentro de la población afectada en el informe de investigación se considerará a aquellos
niños los cuales tienen una edad entre 11-16 años, esto debido a que consideramos a
aquellos niños que empiezan su nivel secundario a una edad de 11 años, así como
también estos mismos niños egresan a la edad de 16 años. Por ello, se tomó en cuenta a la
Institución Educativa HÉROES DE LA BREÑA - Huamancaca Chico, provincia de
Chupaca, Región de Junín.
Tabla 7.Población afectada.
Fuente de
Cantidad
Tipo de población información
Población entre 11 y 16 años del distrito de

9247 CEPLAN
Huamancaca Chico
Nota: Data extraída del INE
2.2.2. Población Objetivo
Dentro de la población objetivo estamos considerando de manera específica aquellos
estudiantes de la Institución Educativa HÉROES DE LA BREÑA - Huamancaca Chico,
provincia de Chupaca, Región de Junín.
Tabla 8.Población Objetivo.
Tipo de población Cantidad Fuente de información
Estudiante de Institución
Educativa Héroes de la 290 Escale
Breña - Huamancaca Chico
Nota: Data extraída de la I.E.
2.2.3. Características de la Población Objetivo
290 niños en el rango de edad de 11 a 16 años estudiantes de nivel secundario. De escasos
recursos económicos.
2.3. Definición de los objetivos del proyecto
2.3.1. Objetivo central
Los estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa HÉROES DE LA BREÑA
en Huamancaca Chico, provincia de Chupaca, Región de Junín, tienen resultados de
aprendizaje eficientes y esto conlleva al mejoramiento de la calidad educativa y al alto
rendimiento académico.
2.3.2. Principales indicadores del Objetivo
Rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario de la Institución
Educativa HÉROES DE LA BREÑA del distrito de Huamancaca Chico, provincia de
Chupaca, Región de Junín.
2.3.3. Medios Fundamentales
Medios Directos:
 Eficiente formación en los docentes.
 Presupuesto apropiado para la compra de material educativo.
 Condiciones adecuadas de infraestructura educativa.
Medios Fundamentales:
 Facilidad para acceder a programas de capacitación para los docentes que se
realizan para cada institución.
 Suficiente presupuesto para la implementación de equipos tecnológicos para
mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
 Adecuado mantenimiento en las infraestructuras del centro educativo.

2.3.4. Fines Directos
 Alta calidad educativa.
 Incremento de motivación por parte de los estudiantes al contar con materiales
óptimos para el desarrollo de las clases.
 Instalaciones adecuadas para la prestación de servicios para los estudiantes.
2.3.5. Fines Indirectos
 Interés del docente para mejorar la calidad de enseñanza.
 Eficiente desarrollo en las aptitudes integrales de los estudiantes.
 Disminución de la deserción en los estudiantes del centro educativo.
2.3.6. Fin Último
Adecuada prestación de servicios educativos en la Institución Educativa HÉROES
DE LA BREÑA - Huamancaca Chico, provincia de Chupaca, Región de Junín.
2.4. Descripción de las alternativas de solución.
2.4.1. . Acción 1,2 ,3 para alcanzar el Medio Fundamental 1
 Acceso ilimitado a internet para las tabletas donadas por el gobierno a los
estudiantes del nivel secundario para así adquirir y explorar nuevos temas de
aprendizaje.
 Acción: Implementar una antena satelital de internet para las tabletas y las
computadoras.
2.4.2. Acción 1,2,3 para alcanzar el medio fundamental 2

 Facilidad para acceder a programas de capacitación que se realizan para cada
institución.
 Acción: Elaborar la propuesta para la capacitación e incentivar la iniciativa de
docentes para mejorar la calidad de enseñanza
2.5. Requerimientos institucionales y normativos
El nivel secundario de la institución Educativa HÉROES DE LA BREÑA -
Huamancaca Chico, provincia de Chupaca, Región de Junín no cumple con todos los
aspectos técnicos y regulatorios que debe cumplir, ya que, si bien cumple con el tema de
saneamiento básico, no cuentan con agua potable todos los días y el tema de la
infraestructura están deterioradas, le hace falta un mantenimiento adecuado.

3. MÓDULO: ESTUDIO DE MERCADO
Para la elaboración del estudio de mercado se realizan dos análisis, el análisis de demanda y
oferta de bienes y servicios, ambos análisis nos permitirán identificar el nivel de brecha del
presente proyecto
3.1. Horizonte de Evaluación
Para el presente proyecto se considera 1 año de formulación y el horizonte de
evaluación de 10 años, estimándose que hasta el año décimo este es capaz de generar
beneficios por encima de sus costos esperados y básicamente se piensa que durante ese
periodo no se presentaran daños irremediables, dado que se dará un mantenimiento adecuado
y continuo.
Por otro lado, la utilidad que brinda este proyecto de mejoramiento en la institución
Educativa HÉROES DE LA BREÑA - Huamancaca Chico, es capaz de dar mayores
beneficios por encima de los costos esperados.
En la práctica las proyecciones de demanda, para el bajo rendimiento académico no se
cumplen mayor a 10 años, producto de diversos factores o causas propias de la
individualidad de los jóvenes y señoritas, el contexto escolar y el contexto social en el que se
desarrollan, a nivel individual, escolar, familiar y social; entre estos se encuentran, los de
naturaleza individual del estudiante, cuando no prestan atención, no cumplen con las tareas,
son indisciplinados, no asisten a clase o están pensando en la situación por la que está
pasando en su hogar, los docentes cuando no enseñan de acuerdo a las necesidades y

capacidades de sus estudiantes. De tal manera que se presentarán nuevas estrategias para la
culminación de este periodo de plazo de 10 años.
De acuerdo con la normativa del Invierte.pe el horizonte no debe ser mayor a 10 años, Por lo
tanto, el horizonte de evaluación del presente proyecto es de 10 años. El ciclo correspondiente
que debe cumplir el presente Proyecto es el siguiente:
3.1.1. Ciclo de inversiones de los proyectos
El Ciclo de Inversión es el proceso mediante el cual un proyecto de inversión es
concebido, diseñado, evaluado, ejecutado y genera sus beneficios para la efectiva
prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del
país. Consta de las 4 fases siguientes:
1. Programación Multianual de Inversiones (PMI): Tiene como objetivo lograr la
vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante la
elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas
prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y/o
territorial.
2. Formulación y Evaluación (FyE): Comprende la formulación del proyecto, de
aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en la
programación multianual de inversiones, y la evaluación respectiva sobre la pertinencia
del planteamiento técnico del proyecto de inversión considerando los estándares de
calidad y niveles de servicio aprobados por el Sector, el análisis de su rentabilidad social,
así como las condiciones necesarias para su sostenibilidad.

3. Ejecución: Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente
y la ejecución física de las inversiones. Asimismo, se desarrollan labores de seguimiento
físico y financiero a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI).
4. Funcionamiento: Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados
con la ejecución de la inversión y la provisión de los servicios implementados con dicha
inversión. En esta fase las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post con el
fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones, así
como la rendición de cuentas.
Tabla 9.Horizonte de evaluación.
Formulación y Evaluación Ejecución Funcionamiento

4 meses 12 mese 10 años
Estudio de Elaboración de Ejecución de Operación y
Perfil
Pre- Factibilidad Expediente Técnico la obra Pública mantenimiento
Tiempo de
Fecha de inicio
Tiempo de Duración 2024 Duración 2025-
2023
2034
Nota. Elaboración propia.
La tabla 9 proporcionada muestra las diferentes etapas de un proyecto La primera etapa es
la "Formulación y Evaluación", la cual tiene una duración de 4 meses y está programada
para comenzar en el año 2023. La siguiente etapa es la "Ejecución", que se extiende a lo
largo de 12 meses y está programada para el año 2024. y finalizando la tercera etapa es el
"Funcionamiento", que se prolonga durante 10 años, desde 2025 hasta 2034.
3.2. Estudio de Mercado del servicio público
A continuación, se describe la caracterización de los tipos de población del
Proyecto de la institución educativa jornada escolar completa “Héroes de la Breña”
Huamancaca Chico - Nivel Secundaria, entonces analizaremos las consideraciones que el

estudio recolectó información de la población del distrito de Huamancaca Chico de la
provincia de Chupaca.
3.2.1. Análisis de la Demanda
A. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la
estimación de la demanda:
o Tasa Intercensal de 1.60% según el censo del 2017 - INEI
o Población Total de Huamancaca Chico según el censo del 2017 - INEI
o Infantes de a 11 - 16 años en Huamancaca Chico
o Todos los estudiantes matriculados a nivel secundario en Huamancaca Chico -
ENAHO - INEI
o Estudiantes del nivel secundario que acuden a la institución educativa jornada
escolar completa “Héroes de la Breña”
B. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la
demanda:
Los principales parámetros para la proyección de la demanda son la
población, los estudiantes matriculados a nivel secundario y la cantidad de
alumnos que acuden a la institución educativa jornada escolar completa “Héroes
de la Breña”.
Tabla 10. Datos de la población.
DATOS (INEI)
Huamancaca Chico 9.247
Criterios Tipo de población

Huamancaca Chico Población Total
Población de 11 - 16 Población Referencial
N°. de estudiantes matriculados en nivel
Población demanda Potencial
secundario
N°. de estudiantes matriculados de I.E.
Población demanda Efectiva
Héroes de la Breña
Nota. Elaboración con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Según los datos proporcionados por el INEI, en Huamanca Chico, se registra una
población total de 9,247 habitantes. Dentro de esta población, se destaca un grupo de
personas comprendidas entre las edades de 11 a 16 años, que constituyen la
población referencial.
C. Proyección de la población total sin proyecto
Los parámetros que usamos en la tabla 11 fueron los datos del último censo del 2017
y dentro la gestión presupuestal, supusimos que duraría hasta el año 2024, por la
cual el proyecto de mejoramiento se llevará a cabo en 10 años desde el 2025 hasta el
2034
Los datos presentados en la tabla 11 muestran datos desde el año Censo 2017 y
llegando hasta el año 2034. La población del censo en 2017 fue de 9,247 personas, y
a medida que avanzan los años, se observa un aumento gradual en la población con
una tasa anual de crecimiento de 1,6%. En el año 2025, la población aumentó a

10,499 personas, y siguió aumentando en los años siguientes. Para el año 2034, la
población alcanzó un total de 12,111 personas. Para la proyección de la población se
tomó en cuenta la tasa intercensal de 1,6%, y la población total del distrito de
Huamancaca Chico para el año 2017 la población de 9247 considerando la
proyección hasta el año 2034.
La fórmula para poder hallar la población demandante es:
Pob n=Pob .censo ×¿
Donde:
● Pob “n” = población del año a determinar
● Pob.censo = población de acuerdo con el último censo (2017)
● TCP = tasa de crecimiento poblacional
Pob 202 5 =9247 ×¿
Pob 202 5 =9247 ×¿
Pob 202 5 =10499
D. Proyección de la población de referencia sin proyecto
La persona que se encuentran dentro del ámbito de referencia, el cual son los
afectados van a ser los estudiantes de nivel secundario de edad de entre 11 a 16
años de edad, que serian los estudiantes del colegio Héroes de la Breña.
Tabla 11. Cuadro de población sin proyecto.
Datos 2017 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Distrito de
Huamancaca
chico - n 9247 10499 10667 10838 11011 11187 11366 11548 11733
1192
1
12111
Población
Centro
Poblado
1192
Huamancaca 100% 9247 10499 10667 10838 11011 11187 11366 11548 11733
1
12111
chico -
Población
Niños de
Huamancaca
chico - 7,3% 678 769 781 794 807 820 833 846 860 873 887
Población
(11-16)
Niños de
Huamancaca
chico que
asisten al 2.96% 274 311 316 321 326 331 337 342 348 353 359
colegio héroes
de la breña
(2022)
Ratio de 1 274 311 316 321 326 331 337 342 348 353 359
Concentración

Los datos proporcionados muestran el número de estudiantes en el colegio para
cada año, desde 2025 hasta 2034. A continuación, interpretaré estos datos.
En el año 2025, el número de estudiantes en el colegio es de 311. A medida que
avanzan los años, se observa un aumento gradual en la cantidad de estudiantes. En
el año 2034, el número de estudiantes alcanza su punto más alto, con un total de
359.
3.2.2. Ratio de Concentración o intensidad de uso sin proyecto

En este caso nuestro proyecto es sobre el servicio educativo. Y las ratios de
concentración en el uso de servicio de concentración de uso de temas educativos y para
este tipo de proyectos generalmente es 1; ya que solo se matriculan una vez al año en el
colegio.
Tabla 12. Tabla de ratio de concentración.

202 203
Datos Año 2017 2025 2027 2028 2029 2030 2031 2033 2034
6 2
Ratio de
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Concentración
Fuente: Elaboración Propia como base del INEI Y MINEDU
Se puede observar en la tabla que las ratios de concentración para cada año es 1, porque
solo los estudiantes se pueden matricular únicamente 1 vez al año.
3.3. Demanda con Proyecto
Los datos proporcionados muestran el número de estudiantes en el colegio para cada año,
desde 2025 hasta 2034. A continuación, interpretaré estos datos.
En el año 2025, el número de estudiantes en el colegio es de 400. A medida que avanzan los
años, se observa un aumento gradual en la cantidad de estudiantes. En el año 2034, el número
de estudiantes alcanza su punto más alto, con un total de 476.

Tabla 13. Población Demandante Efectivo Con Proyecto.
Datos Años
AÑ AÑ AÑ AÑ AÑ AÑ AÑ AÑ AÑ AÑ Nota.
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O 10
Població 20 20 20 20 20 20 20 20 20 203 202 Elaboración

n "n" 17 25 26 27 28 29 30 31 32 3 4
propia.
Població
n distrito
924 104 106 108 110 111 113 115 117 1192 1211
de 7 99 67 38 11 87 66 48 33 1 1
Huamanc 3.3.1. R
aca chico
at
Poblacio
nes 84,36 78 88 89 91 92 94 95 97 98 100 102
adolescen % 01 57 99 43 89 38 89 42 98 56 17 io
tes
Niños de
Huamanc
aca chico 8,69 67 77 78 79 80 82 83 84 86
874 888
- % 8 0 2 5 7 0 3 7 0
Població
n (11-16)
Niños de
Huamanc
aca chico
que
31.50 27 40 42 42 43 44 44 45 46
asisten al 469 476
% 4 0 0 6 3 0 7 4 1
colegio
héroes de
la breña
(2022)
de Concentración o intensidad de uso con proyecto.
Tabla 14. Ratios de Concentración.

Datos 2017 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2024
Ratios
de
1 400 420 426 433 440 447 454 461 469 476 0
Concen
tración
Se puede observar en la tabla que las ratios de concentración para cada año es 1, porque
solo los estudiantes se pueden matricular únicamente 1 vez al año.

3.3.2. Proyección de la Demanda Efectiva con Proyecto
Se puede observar en la tabla de estimación de la población demandante referente a los
estudiantes de Huamancaca chico - Población (11-16) sin PIP es 8.69%.
Tabla 15. Estimación de la población demandante.
Datos sin PIP con PIP

Población 6184
Tasa Intercensal (2017) 1,60%
Poblaciones adolescentes 84,36%
Niños de Huamancaca chico - Población (11-16) 8,69%
Niños de Huamancaca chico que asisten al colegio héroes

31,50% 31,50%
de la breña
Ratio de Concentración 1 1
Se puede observar en la tabla de estimación de la población demandante referente a los
estudiantes de Huamancaca chico - Población (11-16) sin PIP es 8.69%.
3.3.3. Comparación gráfica de la Demanda Efectiva con y sin proyecto.
Se puede observar en la tabla la demanda con proyecto a la población de referencia de
niños de Huamancaca chico - Población (11-16) es de 30%. En cuanto a la demanda sin
proyecto es de 8.69%. Haciendo la comparación podemos decir que la demanda sin
proyecto tiene menor porcentaje.

Tabla 16.Demanda con Proyecto.
Datos 2017 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Distrito de
Huamancac
a chico -
n 9247 10499 10667 10837 11011 11187 11366 11548 11732 11920 12111
Población
Población 84,36
7801 8857 8999 9143 9289 9438 9589 9742 9898 10056 10217
adolescente %
Niños de
Huamancac
a chico - 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Población
(11-16)
Niños de
Huamancac
a chico que
asisten al 12% 1110 1260 1280 1301 1321 1342 1364 1386 1408 1430 1453
colegio
héroes de la
breña
Ratio de
Concentraci 1 1110 1260 1280 1301 1321 1342 1364 1386 1408 1430 1453
ón

Tabla 17. Demanda sin Proyecto.
201
Datos 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
7
Distrito de
Huamancaca 924 1118 1136 1154 1173 1192
n 10499 10667 10838 11011 12111
chico - 7 7 6 8 3 1
Población
Poblaciones 84,36 780 1005

8857 8999 9143 9289 9438 9589 9742 9898 10217
adolescentes % 1 6
Niños de
Huamancaca
chico - 8,69% 804 913 927 942 957 972 988 1004 1020 1036 1053
Población (11-
16)
Niños de
Huamancaca
chico que 31,50 291
3307 3360 3414 3469 3524 3580 3638 3696 3755 3815
asisten al % 3
colegio héroes
de la breña
Ratio de 291
1 3307 3360 3414 3469 3524 3580 3638 3696 3755 3815
Concentración 3

3.4. Oferta sin Proyecto
Se puede observar en la tabla de la oferta sin proyecto o la oferta actual de la institución
educativa donde hay 10 aulas, cada una con una capacidad de 40 alumnos, en la
institución educativa; hay 10 aulas deterioradas; 10 aulas están en funcionamiento, a
disposición de los alumnos y el personal docente.
Tabla 18. Oferta sin Proyecto.
OFERTA SIN PIP (2022)

Número de aulas con capacidad de 28 alumnos 10 280
Número de aulas funcionando 10 10
Número de aulas deterioradas 10
Número de estudiantes atendidos por aula 28
Número de profesores 22
Se puede observar en la tabla de la oferta sin proyecto o la oferta actual de la institución
educativa donde hay 10 aulas, cada una con una capacidad de 40 alumnos, en la
institución se pudo observar que hay 10 aulas deterioradas y dichas aulas están en
funcionamiento para la disposición de los alumnos y el personal docente.
3.4.1. Descripción de las posibilidades de Optimización
Se puede observar en la tabla de descripción de posibilidades de optimización de la oferta
en los 10 años tomados como referencia para cada descripción mencionada es de manera
constante.
Tabla 19. Descripción de posibilidades de optimización de la oferta.
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2022 2022 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Número de
aulas con 27 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
capacidad de 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alumnos
Número de
aulas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
funcionando
Número de
aulas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
deterioradas
Número de
estudiantes
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
atendidos por
aula
Número de
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
profesores
3.5. Oferta Optimizada
Las posibilidades de optimizar la oferta del colegio Héroes de la Breña del Distrito de
Huamancaca Chico, Provincia de Chupaca y Región Junín. Se tomará en consideración la
disponibilidad de aulas en buen uso (son normalmente 10 secciones de 28 alumno cada
uno), y al lograr optimizar la oferta tendríamos capacidad de 10 secciones usando
completamente con sus 40 alumnos.

Tabla 20. Oferta Optimizada
OFERTA OPTIMIZADA
Número de aulas con capacidad de 28 alumnos 10 280
Número de aulas funcionando 10 10
Número de aulas deterioradas 10
Número de estudiantes atendidos por aula 28
Número de profesores 22
3.6. Determinación de la Brecha de Oferta y Demanda
Se puede observar en la tabla de la brecha de la oferta optimizada vs. demanda con
proyecto se ve una gran diferencia. En cuanto a cada brecha de cada determinado año es
de manera constante.
Tabla 21. Brecha de la Oferta Optimizada y Demanda con Proyecto.
BALANCE DE OFERTA OPTIMIZADA VS DEMANDA DE PROYECTO

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
AÑO 1 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 9
2 3 4 5 8 10
202 202 202 202 203 203

2025 2030 2031 2033
6 7 8 9 2 4
Oferta
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Optimizada
Demanda
con 400 420 426 433 440 447 454 461 469 476
proyecto
Balance
0 20 26 33 40 47 54 61 69 76
(MMC)
4. MODULO: ESTUDIO TECNICO
4.1. Aspectos Técnicos:
4.1.1. Tamaño
En el trabajo presentado se va a tener que incluir y ampliar un nuevo régimen de
infraestructura así también ampliando el área en un total de 30,939.04 m2, además la
institución cuenta con 10 aulas, con servicios higiénicos para niños y niñas; y cuenta con
áreas verdes.
La brecha del equipamiento y mobiliario obedece a lo encontrado en función a lo
realizado para el diagnóstico.
4.1.2. Localización
La localización de la Institución Educativa HÉROES DE LA BREÑA - Huamancaca
Chico, provincia de Chupaca, Región de Junín, son los siguientes datos que podemos
rescatar de la información, sus calles no son pavimentadas y eso que está cerca de la
plaza de Huamancaca Chico y al municipio del distrito, ya que es una desventaja, sin
embargo, solo hay una ruta que llega al lugar.
Región Junín
Provincia Chupaca
Distrito Huamancaca Chico

4.1.3. Tecnología
En lo que es la tecnología, la escuela tiene diseño que le ayuda a estar estable y poder
mantenerse por varios años, la enseñanza de los alumnos en la virtualidad se llegó a
establecer varias fuentes para que los alumnos puedan aprender sin ningún problema, la
infraestructura se tomó a través de los problemas consecutivos que presentaba la escuela,
así como en la estabilidad de la red y el mejoramiento de los libros académicos
 Centro de computo
 red estable
 Aula virtual
 Intranet
 Aplicativos de enseñanzas para que el alumno pueda mejorar en su aprendizaje
 WI - FI
4.1.4. Impacto Ambiental

En el Impacto Ambiental podemos decir que la escuela cuenta con un área verde positivo,
mencionando los siguientes:
 Agua limpia en los servicios
 Jardines en un buen estado en el patio recreativo
 Mejor almacenamiento
 Salones limpios
 Calidad de libros en un buen estado
 Distintos tipos de árboles alrededores de la escuela
4.2. Alternativa básica factible
Alternativa Descripción
Establecer un programa de tutorías en el que estudiantes de

Programa de
grados superiores ayuden a los más jóvenes en áreas
tutorías
específicas de estudio.
Proporcionar capacitación y desarrollo profesional regular
Capacitación para los profesores, centrada en estrategias de enseñanza
docente efectivas, uso de tecnología educativa y métodos de
evaluación.
Introducir dispositivos tecnológicos (como computadoras,

Implementación de
tabletas, pizarras digitales) y software educativo en el aula
tecnología
para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, fomentando la
educativa
participación de los estudiantes.
Mejora de Realizar mejoras en la infraestructura escolar, como la

renovación de aulas, la instalación de equipos audiovisuales,
infraestructura
creando un entorno propicio para el aprendizaje.
4.3. Metas
4.3.1. Fase de Ejecución
Tabla 22. Fase de ejecución.
Otros costos Costos a precios de

mercado
Gastos Generales (10%) S/.96.950,00

Utilidad (10 %) S/.96.950,00
IGV (18%) S/.174.510,00
Supervisión (11%) S/.106.645,00
Liquidación S/.0,00
Otros (línea de base, etc.) - Expediente Técnico S/.48.475,00
Subtotal de otros costos de inversión S/.523.530,00
Costo Total de inversión S/.1.493.030,00

La presente tabla nos muestra los costos de inversión para el mejoramiento de los
servicios educativos de la institución educativa Héroes de la Breña en el distrito de
Huamancaca Chico, provincia de Chupaca, Departamento Junín, tomando en cuenta
desde los gastos generales, utilidad, liquidación, hasta el subtotal de otros costos de
inversión. Siendo un total de S/.1,493,030.00 siendo así el costo total de la inversión.
4.3.2. Fase de O & M

En los costos de inversión sin proyecto, está abarcando en la fase de O & M. siendo cero
durante el periodo de 10 años que pertenecen a la Institución Educativa Héroes de la
Breña
Tabla 23. Fase de O y M.

AÑOS
COSTOS ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S/.29,12 S/.29,12 S/.29,12 S/.29,12 S/.29,12
SIN OPERACIÓN S/.29,120 S/.29,120 S/.29,120 S/.29,120 S/.29,120
0 0 0 0 0
PROYECT S/.15,68 S/.15,68 S/.15,68 S/.15,68 S/.15,68
MANTENIMIENT
O S/.15,680 S/.15,680 S/.15,680 S/.15,680 S/.15,680
O 0 0 0 0 0
CON S/.37,10 S/.37,10 S/.37,10 S/.37,10 S/.37,10
OPERACIÓN S/.37,100 S/.37,100 S/.37,100 S/.37,100 S/.37,100
0 0 0 0 0
PROYECT
MANTENIMIENT
O O
S/.7,700 S/.7,700 S/.7,700 S/.7,700 S/.7,700 S/.7,700 S/.7,700 S/.7,700 S/.7,700 S/.7,700
4.4. Costos de Inversión
Tabla 24. Costos de Inversión.

Costo
Unidad Física Costo total*
Dimensión física* unitario
Tipo de factor
productivo Unidad de Unidad de
Cantidad Cantidad
medida medida
Obras físicas Estudios S/. 55,500.00

arquitectura 1 Estudios 1 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00
electr y gasfit. 1 Estudios 1 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00
mano de obra 1 Estudios 1 S/. 25,000.00 S/. 25,000.00
Otros 1 Estudios 1 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
Infraestructura m2 461.88 S/. 765,000.00
aulas 10 m2(40) 400 S/.1,800.00 S/.720,000.00
SS-HH 2 m2(15) 30 S/.1,500.00 S/.45,000.00
Activo fijo
Kit aulas 10 Unidad 10 5000 S/.50,000.00
Kit ss-hh 2 Unidad 2 2000 S/.4,000.00
1 Estudios 1 S/.15,000.00 S/.15,000.00
1 Capacitaciones 1 S/.80,000.00 S/.80,000.00
Subtotal de costos de inversión S/.969,500.00

La presente tabla nos muestra los costos de inversión para el mejoramiento de los servicios
educativos de la institución educativa Héroes de la Breña en el distrito de Huamancaca

Chico, provincia de Chupaca, Departamento Junín, tomando en cuenta desde los gastos
generales, utilidad, liquidación, hasta el subtotal de otros costos de inversión. Siendo un total
de S/.969,500.00 siendo así el costo total de la inversión.
4.5. Costos de Operación y Mantenimiento:
Debido a que la metodología requiere el cálculo de costos incrementales en esta parte se
volverá a trabajar con dos tipos de situaciones sin y con proyecto.
Sin proyecto
Tabla 25. Costo de O y M sin proyecto

AÑOS
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S/.29.12
OPERACIÓN S/.29.120 S/.29.120 S/.29.120 S/.29.120 S/.29.120 S/.29.120 S/.29.120 S/.29.120 S/.29.120
0
SIN MANTENIMIENT S/.15.68
PROYECTO O S/.15.680 S/.15.680 S/.15.680 S/.15.680 S/.15.680 S/.15.680 S/.15.680 S/.15.680 S/.15.680
0
REPOSICIÓN S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00
Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto están referidos al funcionamiento de
la institución educativa sin que se haya implementado la ejecución del proyecto. Es decir los
gastos que se incurren aun sin intervención. Por lo que hablamos de los costos de operación
que son servicios públicos, otros como pago de docentes, los costos de mantenimiento, los
costos por la reparación continua de techos y paredes.
Con proyecto
Tabla 26. Costo de O y M con proyecto

AÑOS
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S/.37.10
OPERACIÓN S/.37.100 S/.37.100 S/.37.100 S/.37.100 S/.37.100 S/.37.100 S/.37.100 S/.37.100 S/.37.100
CON 0
PROYECT MANTENIMIENTO S/.7.700 S/.7.700 S/.7.700 S/.7.700 S/.7.700 S/.7.700 S/.7.700 S/.7.700 S/.7.700 S/.7.700
O
REPOSICIÓN s/.0.00 S/.5.000 S/.0,00 S/.0,00 S/.5.000 S/.0,00
Los costos de operación y mantenimiento con proyecto están referidos a los costos una vez se
ejecute el proyecto. Por lo que el análisis está en función al mantenimiento de nuevas áreas y
sesiones de aprendizaje, ya que se están implementando mayor equipamiento.
4.6. Costos de Reposición
Tabla 27. Reinversión.

Tipo de AÑOS
Reinversiones Activos factor
productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pintado
Activo Fijo S/.1.200 S/.1.200
de aula
impresora Activo Fijo S/.5.000 S/.5.000
proyector Activo Fijo S/.1.500
En cuanto al costo de reposición para el presente proyecto se tomó como principales activos
a: aulas, impresora y proyector. En la tabla podemos observar que para el activo impresora
tanto para el año 5 y 10 tendrá un monto de S/.1,200.00, seguidamente para el activo
impresora podemos observar que para el año 4 y 8 tendrán un monto de S/.5,000.00 y
finalmente para el activo proyector se observa que para el año 10 tendrá un monto de
S/.1,500.00,
4.7. Costos Incrementales:
Tabla 28. Costo Incrementales.

INCREMENTAL S/.7.98 S/.7.98 S/.7.98 S/.7.98
OPERACIÓN S/.7.980 S/.7.980 S/.7.980 S/.7.980 S/.7.980 S/.7.980
0 0 0 0
MANTENIMIENTO S/.7.98 S/.7.980 S/.7.980 S/.7.980 S/.7.98 S/.7.980 S/.7.98 S/.7.980 S/.7.98 S/.7.980
0 0 0 0
S/.5.00 S/.5.00
S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00
REPOSICIÓN 0 0
El cálculo de costos incrementales está dado por la resta entre la situación con proyecto y la
situación sin proyecto, este flujo se muestra en la tabla presente. Por lo cual, en la tabla
podemos observar que el proyecto tendrá una reposición de S/.5,000.00 para el año 5 y 9.
5. Anexos
Anexo 1: Árbol de causa y efectos
6.
Anexo 2: Árbol de fines y medios
link
https://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=0590919&anexo=0
Fotos del lugar
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CEPLAN. (2023). Información para el planeamiento a nivel departamental, provincial y distrital |
CEPLAN. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Retrieved April 26, 2023, from
https://www.ceplan.gob.pe/informacion-sobre-zonas-y-departamentos-del-peru/
INEI. (2018). JUNÍN. JUNÍN. Retrieved April 22, 2023, from
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/
Lib1576/12TOMO_01.pdf
Mendoza, B. (2019). Jauja | Turismo Junin. Turismo Junin |. Retrieved April 23, 2023, from
http://www.turismojuninperu.com/jauja
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. (2023). Directorio de OPMI, UF y UEI.
Retrieved April 24, 2023, from
https://ofi5.mef.gob.pe/inviertePub/ConsultaPublica/DirectorioInvierte
Mendoza, B. (2019). Jauja | Turismo Junin. Turismo Junin |. Retrieved April 23, 2023, from
http://www.turismojuninperu.com/jauja
Ministerio de Economía y Finanzas (2020). Invierte.pe. Reporte Departamental y Distrital de
Indicadores de Brechas por Sector. MEF: Perú.
https://ofi5.mef.gob.pe/brechas/Dashboard/DashboardIndicadoresSector
Banco de Inversiones. (Abril de 2022). Invierte.pe. Obtenido de
https://ofi5.mef.gob.pe/inviertePub/ConsultaPublica/DirectorioInvierte
Ministerio de Economía Y Finanzas. (2020). http://www.minedu.gob.pe/.adonde.com [Imagen].
(abril de 2022). Obtenido de https://adonde.com/turismo/junin.htm
Informática, I. N. (octubre de 2018). www.inei.gob.pe. Obtenido de
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/
Lib1576/12TOMO_01.pdf
Turismo Junín. (2016). http://www.turismojuninperu.com/. Obtenido de
http://www.turismojuninperu.com/chupaca
Ministerio de Economía y Finanzas (2020). Invierte.pe. Consulta de Programas y
Conglomerados de Inversiones. MEF: Perú.
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ConsultaPublica/ProgramaConglomerado
Ministerio de Economía y Finanzas (2020). Fichas técnicas sectoriales. MEF: Perú.
https://www.mef.gob.pe/en/?option=com_content&language=en-
GB&Itemid=100713&view=article&catid=789&id=5621&lang=en-GB

Formulacion y Evaluacion de Proyectos Parte 4

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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA

Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa Héroes de la

Breña del nivel secundaria en el distrito de Huamancaca Chico, provincia de

Chupaca, Departamento Junín

Quito Matos, Miguel

Quispe Orellana, Helen

Rivera Olivera, Antony

Meza Meza, Robinson

Torres de la Cruz, Luis

1. MÓDULO: DATOS GENERALES.........................................................................................7

1.1. Articulación con el PMI....................................................................................................7

1.2. Nombre del proyecto.......................................................................................................10

1.3. Responsabilidad funcional..............................................................................................10

1.4. Unidad Formuladora.......................................................................................................12

1.5. Unidad Ejecutora de Inversiones....................................................................................13

1.6. Ubicación Geográfica.....................................................................................................14

2.1. Problema Central, causas y efectos.................................................................................16

2.2. Población afectada y población objetivo........................................................................17

2.3. Definición de los objetivos del proyecto.........................................................................19

2.4. Descripción de las alternativas de solución....................................................................20

2.5. Requerimientos institucionales y normativos.................................................................21

3. MÓDULO: ESTUDIO DE MERCADO................................................................................22

3.1. Horizonte de Evaluación.................................................................................................22

3.2. Estudio de Mercado del servicio público........................................................................24

3.3. Demanda con Proyecto...................................................................................................29

3.4. Oferta sin Proyecto..........................................................................................................33

3.6. Determinación de la Brecha de Oferta y Demanda.........................................................35

4. MODULO: ESTUDIO TECNICO.........................................................................................36

4.1. Aspectos Técnicos:..........................................................................................................36

4.2. Alternativa básica factible...............................................................................................38

4.4. Costos de Inversión.........................................................................................................40

4.5. Costos de Operación y Mantenimiento:..........................................................................41

4.6. Costos de Reposición......................................................................................................42

4.7. Costos Incrementales:.....................................................................................................42

Tabla 1. Brecha Identificada en el nivel secundario...................................................................7

Tabla 2. Datos del PI....................................................................................................................10

Tabla 3. Responsabilidad Funcional..........................................................................................11

Tabla 4. Unidad Formuladora....................................................................................................12

Tabla 5. Unidad Ejecutora..........................................................................................................13

Tabla 6.Ubicación Geográfica.....................................................................................................14

Tabla 7.Población afectada.........................................................................................................18

Tabla 8.Población Objetivo.........................................................................................................18

Tabla 9.Horizonte de evaluación................................................................................................24

Tabla 10. Datos de la población..................................................................................................25

Tabla 11. Cuadro de población sin proyecto..............................................................................26

Tabla 12. Tabla de ratio de concentración.................................................................................27

Tabla 13. Población Demandante Efectivo Con Proyecto........................................................28

Tabla 14. Ratios de Concentración.............................................................................................28

Tabla 15. Estimación de la población demandante...................................................................29

Tabla 16.Demanda con Proyecto................................................................................................30

Tabla 17. Demanda sin Proyecto................................................................................................30

Tabla 18. Oferta sin Proyecto.....................................................................................................31

Tabla 19. Descripción de posibilidades de optimización de la oferta......................................32

Tabla 20. Oferta Optimizada......................................................................................................33

Tabla 21. Brecha de la Oferta Optimizada y Demanda con Proyecto....................................33

Tabla 22. Fase de ejecución.........................................................................................................37

Tabla 24. Costos de Inversión.....................................................................................................38

Tabla 25. Costo de O y M sin proyecto......................................................................................39

Tabla 26. Costo de O y M con proyecto.....................................................................................39

Tabla 27. Reinversión..................................................................................................................40

Tabla 28. Costo Incrementales....................................................................................................40

Figura 1. Identificador de brechas de la educación Básica Regular. 8

contiene capacidad instalada inadecuada (𝐔𝐏𝐄𝐒𝐂𝐈𝐈t).....................................................................9