DESCRIPCIÓN CODIGO FECHA EDIC PAG

PROCEDIMIENTO GENERAL
P-LDM-12 2017-11-30 02 1 DE 3
ENSAYO DE CUBIERTAS

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION Y GESTION DE LOS

PROTOCOLOS E INFORMES DE ENSAYOS Y VERIFICACION

1. Objetivo
Este documento establece los contenidos y criterios para la realización de los ensayos así como
la elaboración de los protocolos e Informes de los ensayos y verificaciones emitidos por el
laboratorio de MATRIX TELCOM LTDA “L.D.M.”

2. Alcance
Se aplica a todos los protocolos e Informes de los ensayos y verificaciones emitidos por el
“L.D.M.”

3. Definiciones y Abreviaturas
Son las consignadas en el ISO/IEC 17025, ISO 9001 vocabulario.

4. Referencias
Norma ISO/IEC 17025.
Norma ISO 9001.

5. Principios generales
Toda la información que tenga alguna pertinencia práctica para las muestras de ensayo y los
análisis realizados con ellos, deberá documentarse de acuerdo al procedimiento control de
documentos y registro P-GD-01.

6. Responsabilidades
Son responsables de cumplir con lo establecido en el manual de funciones, entre otros:

 Elaborar los Protocolos o Informe de ensayo/verificación de acuerdo al presente

procedimiento.
 Preservar la confidencialidad de los informes de ensayos.
 Firmar los Informes de ensayo, dando fe de los resultados consignados.
 Archivar y mantener los registros de los Certificados de Calibración/medición e
Informes de ensayo/verificación (emergentes de calibraciones externas e internas
y de los emitidos para usuarios) y la documentación asociada.

7. Instrucciones

Para todo ensayo dentro del campo de actividades indicadas en este procedimiento se
emitirá el respectivo informe de verificación, medición o de ensayo.
 DESCRIPCIÓN CODIGO FECHA EDIC PAG
PROCEDIMIENTO GENERAL
P-LDM-12 2017-11-30 02 2 DE 3
ENSAYO DE CUBIERTAS

La presentación es adoptada para los informes de ensayo/técnicos se indica en los

archivos que están disponibles en el proceso de calidad y se realizan en las hojas pre-
impresas con logotipos institucionales.

6. Registros de recolección de muestras

La recolección de muestras no suele ser incumbencia del laboratorio, por lo que no
tendrá que incluirse en su programa.

7. Formatos de trabajo de los analistas

Los formatos de trabajo del auxiliar de laboratorio “F-LDM-05” entre otros,
proporcionan una relación escrita de los resultados analíticos del laboratorio. Existen
diversos modelos de fichas de trabajo para los analistas, pero todas ellas reúnen los
siguientes requisitos NECESARIOS DE CADA ENSAYO.

- Todas las anotaciones serán perfectamente legibles y se escribirán con tinta indeleble.

- No se borrará ninguna anotación, ni se escribirá sobre una anterior.

8. Procedimiento:

a. Ensamble la cubierta siguiendo las instrucciones de acuerdo a la referencia a

evaluar NTC-4544 4.5.2.
b. Verifique la hermeticidad de acuerdo procedimiento “P-LDM-08. Si cumple
hermeticidad, continúe con el siguiente paso, en caso de ser negativo el
resultado, reinicie el paso a.
c. Etiquete la muestra con la siguiente información:

ETIQUETA DE MUESTRA
Muestra ID_No.
Informe No.
Disposición:

d. Antes de iniciar cualquier ensayo se debe verificar que:

1. Que el equipo de medición inspección o ensayo se encuentre debidamente
Calibrado.
2. Para las masas y demás equipos no calibradas, se debe realizar la
verificación con un equipo debidamente calibrado.
3. Entre las Masas no calibradas y que requieren verificación antes de realizar
los ensayos las Identificadas como MASA No. 1 a 10.
 DESCRIPCIÓN CODIGO FECHA EDIC PAG
PROCEDIMIENTO GENERAL
P-LDM-12 2017-11-30 02
ENSAYO DE CUBIERTAS 3 DE 3

e. Documente en el registro “F-LDM-05” la información inicial del ensayo.

f. Al concluir el ensayo Complete el diligenciamiento del registro “F-LDM-05”.

g. El auxiliar de laboratorio firma el documento o reporte de ensayo y lo entrega al
coordinador del Laboratorio D.L.M.
h. Una vez el coordinador del Laboratorio D.L.M, revisa y aprueba el registro de
ensayo. Este debe archivado como soporte para demostrar la veracidad de los
ensayos realizados.
En caso de que el resultado sea negativo este debe ser informado a la gerencia a
fin de tomar las acciones necesarias para su correctivo.
Este informe es de carácter confidencial y no debe ser informado a nadie
diferente de la gerencia a menos que este así lo decida.

REVISADO POR: APROBADO POR: DISTRIBUCIÓN

Cargo: Coordinador Laboratorio Cargo: Gerente General.  Gestión Calidad.
L.D.M.  Laboratorio L.D.M.
Firma: ___________________
Firmas: _____________________