VOLCAN Código PRG-VOL-GLO-01-03

Gestión de Riesgos Revisión 03

Título:
Área SSO

Procedimiento: Análisis de Trabajo Páginas 1 /12

Seguro

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento a aplicar para el análisis y planeación de cualquier

actividad presente en las operaciones de Volcan Compañía Minera S.A.A.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los trabajadores, operaciones en todas las áreas que
ejecuten trabajos nuevos o atípicos en Volcán Compañía Minera S.A.A., empresas
contratistas mineras, empresas conexas y visitantes en las instalaciones de trabajo.

3. REFERENCIAS LEGAS Y OTRAS NORMAS

 Decreto Supremo 024-2016 E.M. “Reglamento de Seguridad y Salud

Ocupacional en Minería”.
 D.S. N° 040-2014-EM “Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las
Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y
Almacenamiento Minero”.
 LEY No 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
 Decreto Supremo 005-2012-TR “Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo”.
 Norma ISO 14001 Requisito 4.3.1, 4.4.4, 4.4.6
 Norma OHSAS 18001 Requisito 4.3.1, 4.4.4, 4.4.6

4. DEFINICIONES

1. IPERC: Metodología de Identificación de peligros (Seguridad, Salud y

Ambiente) para la valoración de los riesgos y el establecimiento de controles.

2. Análisis de trabajo seguro (ATS): Es una herramienta de gestión de seguridad y

salud ocupacional y ambiental que permite identificar las fuentes de riesgo y
los controles necesarios para situaciones nuevas, no rutinarias y de
emergencia, que a juicio del supervisor de la tarea, es una fuente de riesgo
importante y que no cuenten con un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro
(PETS). Su elaboración, difusión a los involucrados y la implementación de los
Elaborado por: Revisado por: Revisado por: Aprobado por:

Ignacio Rosado
Mario Rosales Vilca Miguel Enriquez Juan Marceliano Rojas Gomez De La Torre
Hurtado
Jefe de Seguridad Coordinador Corp. AA Gerente Corporativo SSO Gerente General
Fecha: 01/03/2017 Fecha: 01/03/2017 Fecha: 01/03/2017 Fecha: 01/03/2017
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controles identificados como necesarios, se realiza de manera previa a la
ejecución de la actividad.

3. Actividad: Conjunto de tareas propias de un trabajo, como por ejemplo: desatado

de rocas, pintado de pared, carguío de frente para voladura.

4. Tarea: Es una parte específica de la labor / actividad asignada, como por

ejemplo: inspección de herramientas, inspección de labor, traslado de
materiales.

5. Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas,
equipos, procesos y ambiente.

6. Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la

posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los
equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo.

7. Riesgo aceptable: Riesgo que ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por
la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia
política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

8. Riesgo Bajo: Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel tolerable por la
organización, respetando su Política y obligaciones legales.

9. Riesgo Medio: Iniciar medidas para eliminar /reducir el riesgo. Evaluar si la

acción se puede ejecutar de manera inmediata.

10. Riesgo Alto: Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede

controlar el riesgo, se paraliza los trabajos operacionales en la labor.

11. Evaluación de Riesgos: Proceso que permite estimar la magnitud de un riesgo y

decidir si éste es aceptable o no.

12. Control de Riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la

información obtenida en la evaluación de riesgo. Se orienta a reducir los
riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y
evaluar periódicamente su eficacia.

13. PARE: Significa dedicar dos minutos a pensar bien en el trabajo antes de
comenzarlo y de este modo asegurarse de trabajar de la forma más segura
posible. Antes de comenzar cualquier tarea, tómate dos minutos para.
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P = Pare A = Analice R= Resuelva E = Ejecute

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

5.1. Definir cuándo elaborar un ATS.

a. Los ATS se deben elaborar cuando se presenten actividades:

(1) Que no tengan procedimientos.

(2) Que sean de alto riesgo.
(3) Que su realización sea muy esporádica (no rutinaria).
(4) Que existan variaciones en el campo respecto a las condiciones
especificadas en el PETS y/o involucren nueva maquinaria, equipo, proceso
o producto.
(5) Se cuente con el PETS y Superintendente o Jefe de Área decida aplicar el
ATS como herramienta complementaria.

b. Los ATS así mismo nos ayudaran a:

(1) Identificar y controlar peligros (Seguridad, Salud y Ambiente).

(2) Mejorar los procedimientos operativos actuales.
(3) Ayudar a estandarizar los trabajos y las tareas críticas.
(4) Aumentar la productividad, calidad, seguridad y prevención ambiental.
(5) Ganar el compromiso del personal hacia los procedimientos seguros.

5.2. Seleccionar y definir la actividad a realizar.

a. Para definir la actividad a realizar es importante contar con lo siguiente:

(1) Un sistema de planeación y programación de la actividad.

(2) Implantado el uso de la Orden de Trabajo.
(3) Un sistema de prioridades para la realización de las actividades.
(4) Convocar a un equipo apropiado y experimentado en la tarea (Competente
para llevar a cabo el trabajo de manera segura).

b. Los trabajadores y supervisores que desarrollaran el trabajo deben estar

familiarizados con el proceso y entender las técnicas básicas de análisis de
peligros; para así poder hacer el buen llenado del ATS.
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c. Es importante que participen todos los trabajadores y supervisores
involucrados en la ejecución de la actividad, en el llenado del ATS.

d. El equipo de trabajadores y supervisores debe ir al área donde se realizará el

trabajo y una vez ahí definir con anticipación la forma exacta de cómo se va a
efectuar el trabajo a fin de analizar cada paso e identificar en tiempo real los
riesgos del entorno y los riesgos operacionales.

5.3. Solicitar formato de ATS.

El líder del grupo es el encargado de solicitar el ATS antes de iniciar el trabajo nuevo
o atípico asignado. (REG-VOL-GLO-01-05).

5.4. Emitir formato de ATS.

El supervisor a cargo del área es el que emite el formato de ATS, así mismo se
encarga de supervisar el correcto y adecuado llenado del mismo. Mediante el registro
(REG-VOL-GLO-01-05).

5.5. Verificar los elementos necesarios para realizar el ATS.

a. El ATS consta de ocho elementos claves que son:

(1) Selección y definición del trabajo o tarea por analizar.

(2) Defina claramente el alcance del trabajo a ser analizado.
(3) Verificar cual es la distribución del personal en el trabajo.
(4) Selección de EPP y herramientas a utilizar durante la ejecución de la tarea.
(5) Definir la categoría del riesgo.
(6) Definición o desglose de los pasos para la realización de la actividad.
(7) Identificación de los peligros (Seguridad, Salud y Ambiente) del área de
trabajo.
(8) Evaluación de los riesgos (Seguridad, Salud y Ambiente) asociados a la
tarea.
(9) Desarrollo de los controles y medidas de prevención.

5.6. Llenar el formato de ATS.

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El ATS es un método para asegurar que todos los riesgos asociados a cualquier tipo
de trabajo, sean considerados y evaluados para determinar un procedimiento
unificado para ejecutarlo correctamente.
Todo el personal involucrado dirigidos por el supervisor deberán realizar el llenado del
Formato de ATS antes de realizar una actividad nueva o atípica, mediante el registro
(REG-VOL-GLO-01-05).

Para el llenado del ATS se debe considerar lo siguiente:

(1) Colocar nombre de la actividad y/o trabajo a realizar.
(2) El área y empresa al que pertenece el trabajador.
(3) Todo el personal involucrado en la actividad debe colocar su nombre y
firmar en el ATS.
(4) Relación de herramientas y EPP a utilizar.
(5) La categoría del riesgo (Seguridad, Salud y Ambiente) que implica
realizar dicha tarea.
(6) Normas legales aplicables a la actividad.
(7) Responsable del cumplimento del presente ATS.
(8) Pasos a realizar en forma secuencial para ejecutar la actividad.
(9) Identificación de los peligros (Seguridad, Salud y Ambiente) de cada paso
que se ejecutara para la realización de la actividad.
(10) Evaluación de los riesgos asociados a la tarea.
(11) Determinación de los controles de cada peligro identificado.
(12) Describir si existe alguna observación.
(13) El ATS, debe ser aprobado y firmado por el supervisor a cargo; sino existe
dicha firma no se podrá ejecutar la tarea.

5.7. Analizar y planear el trabajo a realizar.

Todo el personal ejecutor debe analizar y planear en forma detallada y completa la

tarea que se va a realizar, plantear minuciosamente la secuencia paso a paso de
todas las tareas a realizar para ejecutar un trabajo seguro.
Antes de describir los pasos a seguir se debe verificar primero:

(1) Revisar rutas de escape y disponibilidad del equipo de emergencias

(regaderas, lava ojos, contraincendios, extintores, botiquín de primeros
auxilios, etc.).
(2) Planes de contingencia o alternos en caso de derrames de sustancias
químicas de falla de servicios: eléctrico aire, agua, vapor, etc.
(3) Dibujos, manuales y procedimientos referentes a la actividad.
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(4) Informes de accidentes e incidentes relevantes de seguridad, patrimonio
y ambiente.
(5) Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS).
5.8. Establecer la secuencia de pasos a seguir para realizar la actividad.

Consiste en enumerar la secuencia del trabajo a realizar, el que deberá seguir un

orden sistemático y lógico. Esta secuencia servirá como referencia para el desarrollo
del ATS.
Para poder dividir el trabajo en una secuencia ordenada de pasos, es necesario
definir las diferentes etapas que comprende un trabajo / actividad. Procurando la
mayor objetividad al momento de definir las etapas, identificando todas las tareas que
involucran el ejecutar la actividad de forma correcta.

El desglose de los pasos a seguir se realiza bajo los siguientes criterios:

(1) Describir lo que se debe hacer en orden cronológico.
(2) No hacer pasos demasiado próximos, detallados o amplios.
(3) Evitar frases técnicas.

5.9. Analizar los pasos críticos a seguir de la actividad asignada.

Una vez establecidos los pasos a seguir para realizar la actividad, se analiza los
puntos críticos que se presentan al momento de establecer la secuencia del
procedimiento. Al analizar los pasos críticos el personal que va a realizar la actividad
se debe hacer las siguientes preguntas:

(1) ¿Es la única manera de hacerlo?

(2) ¿Es seguro como voy a ejecutar la actividad y/o Trabajo?
(3) ¿Tengo los permisos de trabajos necesarios para realizar la actividad?
(4) ¿Corro algún riesgo al realizar esta actividad?

5.10. PARE:
Significa dedicar dos minutos a pensar bien en el trabajo antes de comenzarlo y de
este modo asegurarse de trabajar de la forma más segura posible. Antes de
comenzar cualquier tarea, tómate dos minutos para.

P = Pare A = Analice R= Resuelva E = Ejecute

5.11. Identificar los peligros del área de trabajo.

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El siguiente paso consiste en examinar cada paso de la actividad para determinar los
peligros que puede haber o pueden desarrollarse; la manera más fácil de hacerlo es
preguntarse "¿Qué podría ir mal?" En este paso, se deben identificar todos los
peligros existentes en el área de trabajo aplicando la técnica de las 6 A: Arriba, Abajo,
Adelante, Atrás, A la izquierda, A la derecha.

En el registro del ATS (REG-VOL-GLO-01-05) se debe tener identificado todos los

peligros alrededor del área de trabajo; la lista de los peligros se escribe en la columna
central, al lado de cada paso y será elaborado al inicio de cada tarea que se realice y
su validez es por la jornada laboral.

5.12. Colocación del Riesgo

Para la selección de todos riesgos se usará la ayuda de la guía de identificación de
peligros y riesgos, ubicada en la matriz de IPERC continuo REG-VOL-GLO-01-02.

5.13. Evaluar los Riesgos Asociados a la tarea.

Luego de culminada la identificación de peligros y del colocado del riesgo, se procede
a la evaluación del riesgo asociado a la tarea, para ello se utiliza la tabla de matriz de
evaluación de riesgo, la cual nos determinará el nivel del riesgo existente (Tabla N°1
Matriz IPERC), esta matriz hace mención a la frecuencia de ocurrencia del daño a la
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persona, al equipo o al medio ambiente versus la severidad de exposición a dicho
peligro, el valor obtenido por la intersección de ambos factores nos dará el nivel del
riesgo presente en dicha labor.
Tabla N° 1 Matriz IPERC

Cada riesgo asociado al peligro será evaluado considerando los criterios de

frecuencia y severidad en la matriz de evaluación de riesgos, considerando que el
nivel del riesgo varía según:
PLAZO DE
NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
CORRECCIÓN
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede
Riesgo
ALTO Alto: 1 al 8.
controlar PELIGRO se paraliza los trabajos operacionales en la labor.
0-24 Horas
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo . Evaluar si la acción se
Riesgo
MEDIO Medio: 9 al 15.
puede ejecutar de manera inmediata
0-72 Horas

BAJO Bajo: 16 al 25.

Riesgo Este riesgo puede ser tolerable . 1 Mes

Serán considerados riesgos inaceptables aquellos que presenten un nivel de riesgo

“alto y medio”; así mismo serán considerados como aceptables aquellos que
obtengan una calificación de riesgos “bajos”.

5.14. Establecer las medidas de control necesarias para realizar un trabajo

seguro.

a. Después de que se haya escrito cada peligro y determinado el nivel del riesgo de
cada tarea, y que haya sido revisado por todo el personal que ejecutará el trabajo,
se procederá a tomar las medidas de control correspondientes, según sea el caso,
eliminando, controlando o minimizando la exposición a los riesgos presentes en
dicha actividad.
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b. Para la implementación de medidas de control se debe tener en cuenta la
jerarquía de controles. (Cuadro N°1 Jerarquía de controles).

(1) Eliminación.
(2) Sustitución.
(3) Controles de Ingeniería.
(4) Controles Administrativos.
(5) Equipo de protección personal (EPP).

Cuadro N°1 Jerarquía de Controles

5.15. Determinar el nivel del riesgo residual

Tomada las medidas de control necesarias a los riesgos existentes en las diferentes
actividades, se procederá a evaluar el nivel del riesgo residual, el cual nos deberá dar
como resultado de la evaluación de riesgo residual bajo, si es que sean tomado todas
las medidas de control adecuadas.
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5.16. ¿Se han controlado todos los riesgos del área de trabajo?
Si, se ha controlado todos los riesgos asociados a la tarea asignada, entonces se
entrega el ATS al supervisor para que lo revise y firme, caso contrario volver a evaluar
los riesgos asociados con la tarea (inciso 5.13), mientras no se presente y este
firmado, no se podrá realizar la tarea.

5.17. Entregar el formato llenado para su verificación y firma.

Una vez llenado el ATS (REG-VOL-GLO-01-05), debe ser firmada por todos los
trabajadores que participarán en la tarea, luego se debe entregar al supervisor del
área o responsable de la tarea, para la revisión respectiva.

5.18. Verificar y aprobar el ATS.

El registro del ATS debidamente llenado, debe ser revisado por el supervisor dando
conformidad a su elaboración; en el caso que tenga alguna observación debe ser
levantada por los trabajadores y si no fuese así el supervisor deberá firmar el ATS,
para proceder a la ejecución de la tarea.

5.19. Proceder con el desarrollo de la tarea.

Una vez aprobado el registro del ATS por los responsables, entonces se procede con
el desarrollo de la tarea asignada, considerando todos los pasos que fueron escritos y
tomando las medidas de control correspondientes.

6. RESPONSABLES.

a. Gerentes Centrales, Gerentes de Operaciones.

Responsables de liderar la difusión, ejecución y cumplimiento del presente
procedimiento en todas las operaciones de Volcán Compañía Minera S.A.A.

b. Superintendentes, Jefes de Área.

(1) Responsables de ejecutar y hacer cumplir todas las especificaciones, así

como la revisión y mejora continua del presente procedimiento en todas las
operaciones de Volcán Compañía Minera S.A.A.
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(2) Participar activamente en el programa de implementación y desarrollo del
Análisis de trabajo seguro (ATS).
(3) Dar seguimiento a la implementación de los lineamientos para realizar el
Análisis de Trabajo seguro (ATS) en todas las unidades o áreas operativas,
a través de la línea de mando.
(4) Monitorear periódicamente y auditar a través de los Sub Comités de gestión
de Riesgos y disciplina Operativa los indicadores para el cumplimiento del
Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
(5) Reconocer los logros sobresalientes y reorientar fallas e incumplimientos en
la implantación y aplicación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS).

c. De la Línea de Mando (Jefes y Supervisores).

(1) Identificar y corregir cualquier barrera u obstáculo para la implementación del

procedimiento de ATS en sus áreas de responsabilidad.
(2) Promover y asegurar que los lineamientos para realizar los ATS, sean
adecuadamente comunicados y entendidos por sus colaboradores.
(3) Promover y asegurar la capacitación de sus colaboradores en la realización
del Análisis de Trabajo Seguro (ATS).

d. Trabajadores.

(1) Responsables por el cumplimiento de las especificaciones de este

procedimiento, ejecutando en campo los ATS, así mismo participará en las
revisiones periódicas del presente procedimiento en todas las operaciones
de Volcán Compañía Minera S.A.A.

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

REG-VOL-GLO-01-05 – Análisis de trabajo Seguro (ATS).

REG-VOL-GLO-01-02 Matriz IPERC CONTINUO

8. FRECUENCIA DE INSPECCION

a. Ejecución: Diaria.
b. Revisión: De acuerdo al programa de actualización de procedimientos.
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9. EQUIPO DE TRABAJO

a. Líder Estratégico del Sub comité de Gestión de Riesgos.

b. Líder Operativo del Sub Comité de gestión de Riesgos de cada UEA.
c. Equipo Multidisciplinario representante de cada UEA.

10. REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO

La actualización y revisión de este documento se debe realizar en forma anual o
cuando sea necesario un cambio y/o modificaciones.

RESUMEN DE REVISIONES

Revisión Fecha Modificaciones

00 27-08-2014 Publicación inicial
01 14-12-2014 Se cambió la codificación de los documentos.
02 28-09-2016 Se modificó códigos en el apartado Referencias Legales y otras normas:DS-024 MINEM
03 01-03-2017 Inclusión de la variable ambiental, modificaciones de conceptos