Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística
Versión 22.05.02 0002515
ORDEN DE SERVICIO Nº
Nº Exp. SIAF : 0000003527
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 004 CENTROS JUVENILES 10 08 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001716

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : ESCOBAR RENGIFO JEAN PAUL ALEXANDER Nº Cuadro Adquisic: 002524
Dirección : CALLE 15 DE JUNIO 225 Tipo de Proceso : ASP
LORETO / MAYNAS / IQUITOS CCI: 00219319235743603718 Nº Contrato :
RUC : 10707698905 Teléfono : 964178827 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : SERVICIO DE NUTRICIONISTA PARA EL CENTRO JUVENIL DE MEDIO CERRADO DE PUCALLPA - PRONACEJ

Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
070500030005 SERVICIO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION 10,500.00
SERVICIO DE NUTRICIONISTA PARA EL CENTRO JUVENIL DE MEDIO CERRADO DE PUCALLPA
- PRONACEJ
PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: SERÁ DE HASTA NOVENTA (90) DÍAS
CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA (POR CORREO
ELECTRÓNICO) LA ORDEN DE SERVICIO.

FORMA DE PAGO: EL PAGO SE HARÁ EFECTIVO EN TRES ARMADAS, DE IGUAL VALOR CADA
UNA DE ELLAS, PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME SOLICITADO Y CONFORMIDAD
RESPECTIVA.

CONFORMIDAD: LA CONFORMIDAD SERÁ EMITIDA POR LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DEL CENTRO JUVENIL DE MEDIO CERRADO DE PUCALLPA DEL PRONACEJ.

CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: SEGÚN LO DESCRITO EN EL TDR

DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL AREA USUARIA Y A LA PROPUESTA

EMITIDA POR EL POSTOR.
REFERENCIA: CCP N° 2574 / EXP 24917
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (DIEZ MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 10,500.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0054 06.017.0038.9002.3999999.5001121 1 - 00 2.3. 2 9. 1 1 10,500.00

CENTROS JUVENILES
Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
JR. PEDRO CONDE 232 / LINCE - LIMA - LIMA 20604920192
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

ALCA HUERTA, Firmado digitalmente Firmado digitalmente

por YLDEFONSO por YLDEFONSO
ESMITH KARINA SIFUENTES Aldon SIFUENTES Aldon
Carmelo FAU Carmelo FAU
20131371617 soft 20131371617 soft
Fecha: 2023.08.10 Fecha: 2023.08.10
18:31:56 -05'00' 18:32:22 -05'00'
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento