Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística
Versión 24.01.00.MCMN
ORDEN DE SERVICIO Nº 0000611
Nº Exp. SIAF : 0000001225
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE 23 02 2024
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001686

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : HUAYNAMARCA ARROYO GABY Nº Cuadro Adquisic: 000611
Dirección : Tipo de Proceso : ASP
/ / CCI: 01171200020017758573 Nº Contrato :
RUC : 10412267031 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : CSMCSV20240000050 - ATENCION ESPECIALIZADA EN APOYO A ENFERMERIA

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
070500030020 SERVICIO ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA 5,000.00
PARA LA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DE LIMA ESTE -LAS CONDICIONES
Y ACTIVIDADES REQUERIDAS POR EL AREA USUARIA SON DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE
REFERENCIA QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO.
PERIODO HASTA 45 DIAS CALENDARIOS
MONTO A PAGAR S/ 5,000.00
FORMA DE PAGO:
** PRIMER ENTREGABLE - HASTA 15 DIAS CALENDARIOS
MONTO S/ 2,500.00
** SEGUNDO ENTREGABLE - HASTA 45 DIAS CALENDARIOS
MONTO S/ 2,500.00
PENALIDAD: SE APLICARÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 10 Y 11 DE
LOS TDR ADJUNTO
****CONFORMIDAD A CARGO DE LA JEFATURA DEL CSMC SANTISIMA VIRGEN DE LA CRUZ
DE LA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DE LIMA ESTE

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(CINCO MIL Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 5,000.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0121 20.044.0096.0131.3000699.5005189 1 - 00 2.3. 2 9. 1 1 5,000.00

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
JIRON CESAR VALLEJO S/N / EL AGUSTINO - LIMA - LIMA 20602236596
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

ECHEVARRIA Firmado digitalmente por AGUILAR Firmado digitalmente por AGUILAR

SARAVIA, JULIO ESTRADA Carlos Enrique FAU ESTRADA Carlos Enrique FAU
20602236596 hard 20602236596 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04.03.2024 14:45:32 -05:00 Fecha: 04.03.2024 14:45:49 -05:00

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento