FORMULARIO

MATRIZ DE CONTROL DE COMU

TIPO: Matriz de p
ELABORADO POR:
ITEM QUE COMUNICAR QUIEN COMUNICA CUANDO LO HACE

Política, objetivos, alcance, Coordinador SIG.

matrices de riesgos del sistema Responsable de Funcion de Semestralmente o cuando se realice
1 de gestión, compromiso de la cumplimiento un cambio.
Dirección Dirección estrategica

Semestralmente o cuando se realice

2 Mapa de procesos, organigrama Coordinador SIG.
un cambio.

Funciones y responsabilidades Semestral o cuando se realice un

3 de la organización
Coordinador SIG.
cambio

Política y Acuerdos para los Trimestral o cuando se realice un

4 Proveedores
Coordinador SIG.
cambio

Coordinador SIG.
Planificación de continuidad del Responsable de Funcion de
5 SGAS cumplimiento
Anual o cuando se realice un cambio
Dirección estrategica

Programa de Auditorias Internas

6 y Externas.
Coordinador SIG. Anual o cuando se realice un cambio

Resultado de la Auditoria Interna

7 y Externa
Coordinador SIG. Al finalizar la auditoria.

Desempeño del sistema de Semestral o cuando se realice un

8 gestión
Coordinador SIG.
cambio
 Requisitos legales y reglamentos Coodinador SIG
Trimestral o cuando se realice un
9 aplicables al Sistema Integrado Responsable de Función de
cambio
de Gestión Cumplimiento

Coordinador SIG.
Necesidades y Expectativas de Trimestral o cuando se requiera
10 las Partes Interesadas
Responsable de Funcion de
realizar un cambio
cumplimiento.

Procedimientos manuales,
Coodinador SIG
herramientas y formatos
11 establecidos del sistema de
Responsable de Función de Cuando se realice un cambio.
Cumplimiento
gestión.

Coodinador SIG
Funciones y responsabilidades Semestralmente o cuando se realice
12 de la organización.
Responsable de Función de
un cambio.
Cumplimiento

Coodinador SIG
Programa de auditorias internas Semestralmente o cuando se realice
13 y externas.
Responsable de Función de
un cambio.
Cumplimiento

Coodinador SIG
Responsable de Función de Semestralmente o cuando se realice
14 Evaluaciones de Proveedores
Cumplimiento. un cambio.
Responsable de Logistica

Responsable de Función de Mensualmente o cuando se realice un

15 El correo de denuncias
cumplimiento cambio.

Estadisticas de incidentes y
Coordinador SIG Mensualmente o cuando se realice un
16 accidentes de Seguridad y Salud
Supervisor cambio.
en el Trabajo

Protocolos, plan de contigencias

Coodrinador SIG
17 de bioseguridad sobre el
Supervisor
Mensual
COVID-19

Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo Coodinador SIG Trimestral o cuando se realice un
18 (RISST), Identificación de Supervisor cambio
Peligros y Riesgos (IPER).
 Programa de capacitaciones de Coodinador SIG Trimestral o cuando se realice un
19 Seguridad y Salud en el Trabajo Supervisor cambio

ELABORADO POR: ABRAHAM POMIANO

COORDINADOR SIG

MODIFICACIONES
Versión Descripcion de cambios
El presente formato ha sido adecuado en toda su estructura y contenido c
01 Sistema Integrado de Gestión.
 FORMULARIO

MATRIZ DE CONTROL DE COMUNICACIONES

Matriz de planificación de comunicaciones

Coordinador SIG
EN QUE IDIOMA
A QUIEN LO HACE COMO LO HACE
LO HACE
VERIFICACIÓN

Evidencia con fotografias en el

Publicación en el Mural de la
mural de la organización.
empresa.
Registro de capacitaciones
Partes interesadas internas y externas Mediante reuniones Castellano Documento de aceptacion de la
Capacitaciones
Politica, Objetivos
Correo electronico
Correo electronicos

Publicación en el Mural de la
empresa. Evidencia con fotografias en el
Socios estrategicos y todo el personal. Mediante reuniones Castellano mural de la organización.
Capacitaciones Sig Softaware
Correo electronico

Capacitaciones, inducciones y sobre Evidencia con fotografias en el

A todo el Personal todo metodos tecnologicos como: Castellano mural de la organización.
correos Sig Softaware

Proveedores SIG Software y/o correos Castellano Correos y/o Sig software

Capacitaciones, inducciones y sobre

Matriz de objetivos, revision
A todo el Personal todo metodos tecnologicos como: Castellano por la direccion.
correos

reuniones internas por video

Evidencia con fotografias en el
conferencias y/o in situ sobre todo
A todo el Personal
metodos tecnologicos como:
Castellano mural de la organización.
Sig software
correos

Evidencia con fotografias en el

Verbalmente al finalizar la
A todos los participantes de la auditoria.
auditoria.
Castellano mural de la organización.
Sig software

reuniones internas por video

conferencias y/o in situ sobre todo
A todo el Personal
metodos tecnologicos como:
Castellano Correos y/o Sig software
correos

A los lideres de cada proceso.
Personal involucrado que requiera de la
información
Gerente General
Encagados de cada proceso
A todo el personal, socios de negocios,
clientes y socios estratégicos.
Personal especifico de la organización
como:
Dueños de proceso, jefes de áreas y
responsables del sistema de gestión.
Toda la organización.
A los proveedores.
Contratistas.
Gerencia General
Responsable de administracion y Finanzas
A todo el personal, socios de negocios,
clientes y socios estratégicos.
Alta direccion, responsable de Seguridad y
salud en el trabajo, Coordinador SIG
Todo la Organización
Todo la Organización
Reuniones
Capacitaciones
Matriz de requisitos legales.
Correo electronico (Si el personal lo Castellano
Registro de las capacitaciones
solicita) y/o metodos tecnologicos
como: correos
Reuniones
Revisiones con los encargados de
Matriz de Partes Interesadas -
cada proceso y/o metodos Castellano sig software
tecnologicos como:
correos
Inducciones, capacitaciones y/o Registros de capacitaciones
metodos tecnologicos como: Castellano Envió por el correo si el
correos personal lo solicita
Capacitaciones, reuniones y/o Acta de Responsabilidades
metodos tecnologicos como: Castellano Ficha de procesos para cada
correo área
Reuniones Evidencia de correos.
Medios digitales: correos Castellano Documentos físicos y digitales
de las reuniones
Documentos físicos y/o
Reuniones
Medios digitales: correos
Castellano digitales de las reuniones - Sig
software
Capacitaciones
Afiches pegados en las instalaciones
con el correo de denuncias y/o Castellano Afiches y/o Sig software
metodos tecnologicos como:
SIG Software - correo
Registro de incidentes y accidentes,
Registro de inidentes y
capacitaciones internas y externas,
accidentes
informes de sst y registro de Castellano Estadisticas de Accidentes e
capacitaciones de sst
incidentes
Métodos tecnológicos como: correo
Capacitaciones, inducciones y sobre Plan Covid
todo
Castellano Registro de Capacitaciones
Capacitaciones, inducciones y sobre Registro de Capacitaciones
todo
Castellano Entrega del Reglamento Interno
 Registro de Capacitaciones
Todo la Organización Capacitaciones Castellano Programas de capacitaciones de
SST

REVISADO POR: LIZETH CARVAJAL VALENCIA

GERENTE GENERAL

Descripcion de cambios Fecha

ato ha sido adecuado en toda su estructura y contenido como parte de la implementación del
o de Gestión. 1/4/2022
 CÓDIGO: FOR-SAS-005

Fecha de publicacion:
VERSIÓN: 01
07/06/2022

VIA DE FECHA
COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN

Documentos virtuales 6/7/2022

Documentos virtuales 6/7/2022

Documentos virtuales 6/7/2022

Documentos virtuales 6/7/2022

Documentos virtuales 6/7/2022

Documentos virtuales 6/7/2022

Documentos virtuales 6/7/2022

Documentos virtuales 6/7/2022

Documentos virtuales 6/7/2022

Documentos virtuales 6/7/2022

Documentos virtuales 6/7/2022

Documentos virtuales 6/7/2022

Documentos virtuales 6/7/2022

Documentos virtuales 6/7/2022

Documentos virtuales 6/7/2022

Documentos virtuales 6/7/2022

Documentos virtuales 6/7/2022

Documentos virtuales 6/7/2022

Documentos virtuales 6/7/2022

APROBADO POR: LIZETH CARVAJAL VALENCIA

GERENTE GENERAL
 Castellano

EN QUE IDIOMA Quechua

LO HACE Aymara
Ingles
Otros
Otros

Correo
Pagina WEB
VIA DE Documentos Fisicos
COMUNICACIÓN Documentos virtuales
Otros
Otros