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(Rev. 1)
06 de Marzo de 2021
LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS
SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS MENORES Código : SGPD-09CON-BASGS-0007
Revisión : 1
BASES DE
REQUISITOS PARA CAMINATAS, Vigencia : 06/03/2021
ÍNDICE
1. REVISIONES. ................................................................................................................. 3
2. OBJETIVO. ..................................................................................................................... 3
4. DEFINICIONES. ............................................................................................................. 3
5. REFERENCIAS. ............................................................................................................. 6
6. DESARROLLO. .............................................................................................................. 6
7. ANEXOS....................................................................................................................... 12
La impresión de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA; su versión vigente está disponible en la Biblioteca
SGP Menores de la VP. Se prohíbe su reproducción y exhibición, sin el consentimiento de CODELCO Chile.
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BASES DE
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1. REVISIONES.
2. OBJETIVO.
3. ALCANCE Y APLICACIÓN.
Este documento aplica a todos los Contratos tipo CS, CE, CC, EP y EPC asociados a los
proyectos que manejan las Gerencias de Proyectos Divisionales y demás áreas que
desarrollan estudios o proyectos. Por ende, deberá estar adjunto al documento SGPD-09ASE-
BASGS-0001 “Requisitos de calidad para contratos”.
4. DEFINICIONES.
CONCEPTOS DEFINICIÓN
Es una porción de trabajo o actividad pendiente, identificada
durante la inspección o caminata realizada a un componente o
grupo de entrega (área, Sub-área, sistema o subsistema), el
cual es requerido por los documentos de diseño, alcance del
Detalle de terminaciones
contrato, estándares corporativos o normativas vigentes. Son
(DT)
trabajos pendientes de bajo perfil constructivo “detalles”, en
ningún caso se debe confundir con trabajos por hacer o
faltantes.
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CONCEPTOS DEFINICIÓN
Detalle de terminación Es un detalle de terminación que se encuentra en estatus no
abierto ejecutado dentro de fechas programadas de cierre.
Detalles de terminaciones Es un detalle de terminación que se encuentra en estatus no
atrasado. ejecutado en los plazos establecidos para ejecución del mismo.
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BASES DE
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CONCEPTOS DEFINICIÓN
presenten desviaciones y que deban ser terminados para
completar la instalación. Dichas inspecciones pueden generar
detalles de terminación que serán informados a la empresa
colaboradora o responsable CODELCO según corresponda.
Los detalles que se generen en esta instancia deben ser
claramente identificados en la planilla correspondiente.
Son inspecciones formales y planificadas en terreno.
Caminatas Corresponde a la herramienta formal para generar un listado de
“Detalles de Terminación”.
Son reportes que muestran el estado de los trabajos de detalles
Reportes de detalles de
de terminación a la fecha consultada y que nos permite realizar
terminación
seguimiento y toma de decisiones.
Define la estructura de la descomposición del proyecto
Estructura de Quiebre
orientadas por áreas de procesos en Áreas, Sub-áreas,
Funcional de Proyecto
Sistemas y Subsistemas, de acuerdo con el documento
(EQF) – Puesta en Marcha
SGPD-16GCD-INSGS-0001 “Instructivo codificación de
(PEM)
documentos para proyectos divisionales”
Es un conjunto de Sistemas cuyo alcance está definido por
Sub-área
puesta en marcha del proyecto.
Es un conjunto de subsistemas o equipos que pueden ser
Sistema precomisionados (probados funcionalmente) en forma
independiente de las condiciones aguas arriba o abajo.
Es la porción física más pequeña que puede ser probada
aislada e individualmente, cuyo alcance está definido por
Ingeniería y validado por puesta en marcha. Se requiere para
Subsistema
la realización de las pruebas preliminares de construcción
necesarias para garantizar la calidad del equipo o subsistema
para su posterior entrega a puesta en marcha CODELCO.
Pruebas funcionales realizadas de manera progresiva y con
energía a: equipos, subsistemas y sistemas operables. Tienen
el propósito de simular condiciones de proceso para detectar
errores constructivos y/o fallas funcionales, previo al inicio de
pruebas con carga. Las pruebas de precomisionamiento
Precomisionamiento
pueden requerir agua, aire y/o otros elementos o sistemas
auxiliares en operación (ejemplo: unidades hidráulicas,
lubricación, vapor, ventilación). Considera pruebas de sistemas
de control, dispositivos de seguridad, enclavamientos y
secuencia parada/partida, entre otros.
Pruebas funcionales con carga de proceso, en equipos y
sistemas, detectando posibles desviaciones de parámetros de
Comisionamiento
diseño y detalles en el funcionamiento de sistemas integrados.
Incluye pruebas de rendimiento instantáneo por equipo y líneas
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CONCEPTOS DEFINICIÓN
de proceso. Se utiliza flujos y cargas de proceso de acuerdo a
parámetros de diseño. Contempla: Pruebas con carga de
sistemas integrados y pruebas de rendimiento.
Son todas aquellas porciones de trabajos a nivel de sistema o
Sistemas No Operables subsistema que no requieren de pruebas de puesta en marcha
para ser entregadas al cliente.
Son todas aquellas porciones de trabajo a nivel de sistema o
Sistemas Operables subsistema que requieren pruebas de puesta en marcha para
ser entregadas al cliente.
A&CC Aseguramiento y Control de Calidad.
5. REFERENCIAS.
6. DESARROLLO.
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Construcción Colaborador
Ingeniería Colaborador.
A&CC Colaborador.
Mantenedor de Planilla de Ingreso Colaborador.
Construcción CODELCO.
Ingeniería CODELCO.
A&CC CODELCO.
Puesta en Marcha CODELCO.
Seguridad y SO.
Construcción Agente. (Si aplica).
Ingeniería Agente. (Si aplica).
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Inspección formal de trabajos que se realiza al área, Sub-área, sistema o subsistema una vez
que haya finalizado sus pruebas operacionales en vacío y se encuentre en condiciones para
iniciar las pruebas de comisionamiento o con carga, es decir al 100% del precomisionamiento
ejecutado. El responsable de liderar esta caminata corresponde a Puesta en Marcha
CODELCO y el objetivo es:
Ingeniería CODELCO.
A&CC CODELCO.
Puesta en Marcha CODELCO.
Puesta en Marcha Cliente.
La determinación del nivel de ejecución de esta caminata será definida por el área de Puesta
en Marcha CODELCO del proyecto.
Las caminatas establecidas durante las etapas de construcción y puesta en marcha deben ser
ejecutadas en el porcentaje establecido (80% la Caminata N°1, 95% Caminata N°2 y 100%
del pre-comisionamiento Caminata N°3.) La definición de subsistemas debe ser acorde a la
programación master existente, o en su defecto generar la conexión entre programas que
permita el correcto control de los porcentajes reales de avance de cada subsistema.
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Las empresas colaboradoras deben cerrar TODOS los detalles de terminación que sean de su
responsabilidad y que sean detectados en las caminatas N°1, N°2 y N°3 o en inspecciones de
terreno. Si los detalles no llegan a ser detectados durante la realización de las tres caminatas
y se generan en forma posterior, la empresa colaboradora tiene la OBLIGACIÓN de dar un
correcto cierre, pues corresponden por definición al alcance contractual definido para
ejecución. Es por esto que la correcta detección y levantamiento de detalles durante las
instancias establecidas es fundamental.
Para realizar la entrega entre las diferentes fases del proyecto, (construcción,
precomisionamiento y comisionamiento) deben encontrarse cerrados o en tal caso, revisadas
y cambiadas las P1 por el equipo del proyecto. No podrán existir detalles P1 para realizar la
entrega entre fases. Los entes autorizados para el cambio de prioridades serán los dueños de
la fase que recibe los trabajos. Esto es: Prioridades de caminatas N°1, pueden ser revisadas
y cambiadas por personal de Construcción CODELCO, Caminatas N°2 pueden ser revisadas
y cambiadas por personal puesta en marcha CODELCO y caminatas N°3 pueden ser
revisadas y cambiadas por personal puesta en marcha CODELCO. Transversal a estos entes
pueden ser modificadas las prioridades en todas sus instancias por personal de Ingeniería
CODELCO.
Para la generación de cita de caminata se utilizará el anexo N°2 “Aviso de Caminata”, a través
de correo electrónico, a lo menos 24 horas antes de la fecha programada para la caminata.
Este aviso debe indicar como mínimo: participantes, fecha, hora y área, Sub-área, sistema y
subsistema a caminar, así como el lugar de encuentro.
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a la caminata. En cualquier caso, será sólo personal CODELCO quienes definan la suspensión
de caminatas en caso que sea necesario.
Para el caso de las caminatas N°2 y N°3, los representantes de construcción y PEM
CODELCO respectivamente, asumirán el rol de “Líder de Caminata”.
Previo al inicio de la caminata, el “Líder de Caminata”, firmará y verificará que todos los
asistentes hayan firmado el “Acta de asistencia”. (Anexo N°3).
Las prioridades y fechas deben ser definidas preferentemente en terreno una vez ejecutada la
caminata. En caso que esto no ocurriese, se tiene un máximo de 24 horas para hacer llegar
tanto las prioridades como fechas de compromiso a CODELCO.
a. WBS.
b. Nombre y N° de TOP.
c. Nombre y N° de área.
d. Nombre y N° de sistema.
e. Nombre y N° de subsistema.
f. ID: Numeración correlativa.
g. Ubicación: Indicar claramente el lugar donde se encuentra el DT.
h. N° plano: Identificación del plano asociado al DT.
i. Código de equipo: Identificación del equipo asociado al DT.
j. Disciplina: Indica la especialidad del trabajo, asociada al DT.
k. Descripción Acción Pendiente: Debe explicar claramente el detalle de terminación, para
lo cual se debe considerar lo siguiente:
Debe empezar con un verbo para describir el trabajo, ejemplo: reparar, re-instalar, reemplazar
u otro similar.
Como segunda palabra debe indicar el tipo de elemento, ejemplo: hormigón, válvula,
cañería, entre otras.
Además debe identificar el Tag, si corresponde.
No se debe ingresar un ítem que incluya varios trabajos a la vez.
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Ejemplo: “Reparar base de hormigón de motor de Bomba TAG 310BB-0020, fisurado por el
mal cuidado en el tiempo de curado.
Una vez realizada la caminata N°1 y N°2, el colaborador es responsable de llenar la planilla
anexo N°4 SGPD-09CON-FRMGS-0014 “Planilla de Detalles de terminación en Terreno” y
enviarlos por correo a todos los involucrados en la caminata. Adicionalmente, deberá hacer
entrega a CODELCO través de control documental, de lo siguiente:
Para efectuar esta operación cuenta con 24 horas desde finalizada la caminata.
Una vez que los detalles de terminación hayan sido ejecutados, construcción CODELCO
deberá solicitar la inspección en terreno a Calidad de CODELCO con 24 horas de anticipación
para coordinar el cierre de DT. Para esto, la empresa colaboradora deberá imprimir la planilla
Excel con todos los detalles de terminación abiertos o atrasados y llevarla a la inspección de
terreno.
Una vez verificados en terreno el cierre de DT, los reportes de detalle de terminación son
aceptados mediante la firma del responsable de la aprobación al lado del DT en la planilla
impresa, colocando también el nombre y fecha de cierre. La planilla firmada deberá ser enviada
por control documental para control y seguimiento de CODELCO. Si los trabajos no cumplen
con los estándares de calidad de acuerdo con los documentos de diseño o especificaciones
contractuales del proyecto, el inspector revisor debe rechazar los trabajos y debe comunicar
al responsable de construcción para acordar nueva fecha de termino de los trabajos, o bien
descontar dichos trabajos no ejecutados para que un tercero los realice dependiendo de la
criticidad de estos.
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Los detalles de terminación que hayan sido cerrados no deben volver a ser abiertos. Si es
requerido, se puede abrir un nuevo detalle de terminación y se debe hacer referencia al ítem
aprobado dentro del campo de descripción.
Una vez cerrados los DT, será responsabilidad del colaborador la actualización de la planilla
Excel, donde deberá modificar el campo de abierto/atrasado por cerrado. Posteriormente,
deberá enviar la planilla actualizada, junto con el respaldo de los DT a todos los involucrados.
Este envío deberá ser realizado a través de control documental.
7. ANEXOS.
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