Manual Completo PM

GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.
S Versión: 1
MANUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
MUPO-002-01 RANGO: B Página 1 de 124
TABLA DE CONTENIDO
1. Datos Maestros……………………………………………………………………………….……..4
Objetivos……………………………………………………………………………..…………..4
Requisitos………………………………………………………………………….…………….4
Estructura Organizativa………………………………………………………………….……..6
2. Objetos Técnicos…………………………………………………………………………………….6
Ubicaciones Técnicas………………………………………………………………………….6
Equipos……………………………………………………………….…………………………10
Puesto de Trabajo……………………………………………………………………………..10
Hoja de Ruta……………………………………………………………………………………12
3. Mantenimiento SAP. Procedimientos Generales………………………………………………..13
Crear Ubicación Técnica………………………………………………………………………14
3.1. Crear
Equipos……………………………………………………………………………………………..21
3.2. Crear Puesto de Trabajo………………………………………………………………………..25
3.3. Mantenimiento Preventivo………………………………………………………………………..31
3.3.1. Crear
Estrategia………………………………………………………………………………..31
3.3.2. Crear Hoja de Ruta………………………………………………………………………34
3.3.3. Crear
Posiciones……………………………………………………………………………….37
3.3.4. Crear Plan…………………………………………………………………………………43
3.3.5. Programar………………………………………………………………………………..46
3.3.6. Orden de Mantenimiento Preventivo…………………………………………………..48
3.3.6.1. Tratar Orden………………………………………………………………………..53
3.3.7. Notificar Mano de Obra Real…………………………………………………………55
3.3.8. Cerrar Orden……………………………………………………………………………57
3.3.9. Reportes……………………………………………………………………………….…61
3.3.10. Avisos Ordenes………………………………………………………………………....62
3.3.11. Cronograma Ordenes de Mantenimiento Preventivo………………………………..63
4. Mantenimiento Correctivo……………………………………………………………………..….64
4.1. Crear un equipo tipo máquina…………………………………………………………………….64
4.2. Creación del aviso…………..………………………………………………………………...…68
4.3. Creación de la Órden de Mantenimiento y Gestión(IW31)……………………….…………..72
4.4. Modificar Órdenes de Mantenimiento (IW38…………………………………………………78
4.5. Modificar Avisos de Mantenimiento (IW28)……………………………………………………. 83
4.6. Cierre Técnico (IW32)……………………………………………………………………………..86
4.7. Revisión Consumo de Materiales……………………………………………………….……..90
4.8. Liquidación o Notificación………………………………………………………………..………..91
4.9. Cierre Comercial…………………………………………………………………………………..93
4.10. Formularios Utilizados………………………………………………………………….93
5. Aprovisionamiento de Materiales……………………………………………………………………94
MU-PF-002-01-Manual gestión de compras SAP

GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.S Versión: 1
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5.1. Datos Maestros y datos

organizativos………………………………………………………………………..94
5.2. Roles……………………………………………………………………………………………………
……………………..95
5.3. Tabla de Resumen del
Proceso…………………………………………………………………………………..96
5.4. Etapas del
Proceso………………………………………………………………………………………………
……..97
5.4.1. Creación del Manual de
Pedido……………………………………………………………………..97
5.4.2. Modificación del
pedido……………………………………………………………………………….99
5.4.3. Liberación de
Pedidos…………………………………………………………………………………100
5.4.4. Impresión del
Pedido…………………………………………………………………………….……101
5.4.5. Recepción de Mercancías del
Proveedor…………………………………………………….101
5.4.6. Recepción de la Factura por Partida
Individual……………………………………………105
5.4.7. Pago
Efectuado……………………………………………………………………………………
…..…107
5.4.8. Anulación de las Etapas del
proceso……………………………………………………………107
5.4.9. Informes SAP
ERP………………………………………………………………………………………108
5.4.10. Formularios
Utilizados……………………………………………………………………………..…109
5.4.11. Aprovisionamiento…………………………………………………………………………
………….109
5.4.12. Entrada de
mercancía………………………………………………………………………………...10
9
6. Otras
Informaciones………………………………………………………………………………………………
……..109
6.1. Clases de Objetos Técnicos.
Clasificación……………………………………………………………....109
6.2. Puestos de
Trabajo…………………………………………………………………………………………………
110
6.3. Clave de
Control………………………………………………………………………………………………….
...110
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6.4. Mantenimiento……………………………………………………………………………………110
6.5. Máscara………………………………………………………………………………………….110
7. Pasos programación Ordenes de Mantenimiento Preventivo……………………………………110
8. Ejercicio
Práctico……………………………………………………………………………………………….111
9. Códigos SAP………………………………………………………………………………………111

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PROYECTO SAP (SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION)
MODULO PM
1. DATOS MAESTROS
1.1. OBJETIVOS
Documentar las premisas definidas para la gestión de mantenimiento soportada en las

funcionalidades estándar del sistema SAP BEST PRACTICES en el componente PM.
Las definiciones aquí planteadas corresponden a la estructura y definición de datos maestros

requeridos para el adecuado funcionamiento de los procesos de gestión de mantenimiento de
acuerdo con el alcance de la implementación.
1.2. REQUISITOS
En SAP se crean las estructuras organizacionales esenciales para reflejar el modelo funcional
y de operación de GLOBAL HOTELS, sobre la cual serán soportados los procesos
empresariales descritos en los documentos de validación de expectativas de todos y cada uno
de los componentes SAP incluidos en el alcance. Para este caso, se consideran expresamente
los procesos de Gestión de mantenimiento de planta (PM).

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Datos maestros / Nombre tabla de datos maestros / Anexo

Organizativa Organizativas
M10 HOTEL INTERCONTINENTAL

M11 MOVICH HOTEL DE PEREIRA
M12 MOVICH HOTEL CARTAGENA DE
INDIAS
Grupos de Planificación M13 MOVICH LAS LOMAS HOTEL
M14 MOVICH CASA DEL ALFEREZ
M15 MOVICH CHICO 97
M16 MOVICH AUTOPISTA
M01 GLOBAL OPERADORA S.A.S

M201 HOTEL DE PEREIRA
M202 HOTEL CARTAGENA DE INDIAS
Almacenes M203 HOTEL LAS LOMAS
M204 HOTEL CALI
M205 HOTEL CHICO 97
M206 HOTEL AUTOPISTA

M111 HOTEL DE PEREIRA
M112 HOTEL CARTAGENA DE INDIAS
Centros de Emplazamiento M113 HOTEL LAS LOMAS
M114 HOTEL CALI
M115 HOTEL CHICO 97
M116 HOTEL AUTOPISTA
Equipos
Ubicaciones Técnicas
Puestos de Trabajo
Materiales/Componentes/
Repuestos

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1.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
2. OBJETOS TECNICOS
Son elementos susceptibles de mantenimiento. Se dividen en dos: Equipos y Ubicaciones

técnicas (Aéreas).
2.1. UBICACIONES TECNICAS
Se define la creación de una estructura de ubicaciones técnicas para cada hotel de manera
independiente, pero manteniendo una línea base que consta de:
1. Nivel 1: Hotel
2. Nivel 2: Piso
3. Nivel 3: Área
4. Nivel 4: Sub-Área 1 (Departamento, Salón o Habitación)
5. Nivel 5: Sub-Área 2 (Cuarto o espacio)
En consecuencia con lo anterior, para SAP se define una máscara de edición de estructura
dada de la siguiente manera:
XXX-XXX-XXXX-XXXX-XXXXX

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1 2 3 4 5
En donde las “X” indican un carácter alfanumérico y los números el nivel para estructura de
ubicaciones técnicas.
Se define el indicador de estructura ZHOTE, para la configuración de la máscara

mencionada anteriormente.
La estructura de ubicaciones técnicas está dada por cada hotel, bajo un modelo como el que
sigue:
HIM
SOT
MBA
SUB
PASS
LAV
AMA
CMAS
CINC
CPER
ALMM
OFIS
RRHH

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COMP
CONT
INGE
ENTR
Para crear Ubicaciones Técnicas se sigue la ruta: LOGISTICA> MANTENIMIENTO> GESTION DE

OBJETOS TECNICOS> UBICACIÓN TECNICA> CREAR IL01:
Dar doble clic al icono IL01
En ubicación técnica: Llenar la descripción de la ubicación técnica de acuerdo con la máscara

prestablecida.
Llenar casilla Ind.estructura: ZHOTE. Dar enter.

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En las pestañas. General, Emplazamiento, Organización y Estructura, llenar las casillas
correspondientes y por último Grabar Aparece en el borde inferior izquierdo el siguiente
mensaje:
Este procedimiento se aplica para cada ubicación técnica del hotel
2.2. EQUIPOS
Con el propósito de permitir una agrupación o clasificación de equipos, se contará con la

clasificación de equipos por “clases de objeto”, para lo cual se definieron las siguientes
clases:
CLASES OBJETOS TÉCNICOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
H001 CALDERAS
H002 BOMBAS
H003 LAVANDERÍA
H004 COCINA
H005 AIRE ACONDICIONADO
H006 REFRIGERACIÓN
H007 VEHÍCULOS
H008 TANQUES
H009 ELÉCTRICOS
H010 MECÁNICOS
H011 EQUIPOS MENORES
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Los datos maestros de equipos, máquinas y demás aparatos sujetos a actividades de

mantenimiento preventivo, serán asignados en cada sociedad (Hotel) de acuerdo con sus
ubicaciones técnicas y podrán ser trasladados cuando sea necesario.
La asignación de códigos para equipos será asignada de manera automática por el sistema y
permitirá identificar de forma unívoca cada uno de ellos. La creación de equipos se realiza a nivel
de centros de emplazamiento, por lo cual cada hotel tendrá independientemente su base de datos
maestros de equipos, lo cual hace que cada hotel se haga responsable de sus propios datos
maestros de equipos, así como del mantenimiento preventivo en cada uno de ellos.
2.3. PUESTOS DE TRABAJO

Grupo de máquinas o personas que hacen el mantenimiento.
Definido por el sistema. Uno para mantenimiento interno por personal del hotel y el otro por
mantenimiento externo por un tercero.
Se definió dentro de la funcionalidad estándar de gestión de mantenimiento la creación de dos

(2) puestos de trabajo para cada hotel incluido en el alcance.
a. El primer puesto de trabajo tendrá clase de actividad de mantenimiento interna o propia,

caso en el que se habrá de definir una tarifa planificada de mano de obra para la
notificación de actividades de mantenimiento preventivo únicamente, y sus costos llegarán
al centro de costos de mantenimiento definido para tal fin.
b. El segundo puesto de trabajo tendrá clase de actividad de mantenimiento externo, de tal
manera que el mantenimiento realizado por los contratistas sea independiente del
mantenimiento propio, no requiera reporte de actividades de mano de obra, pero si genere
una necesidad de compra o contratación externa para la ejecución de las tareas de
mantenimiento a que haya lugar.
Se definen los puestos de trabajo de la siguiente manera:
CÓDIGO DE
PUESTO DE DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
TRABAJO
HIMMTOIN HOTEL INTERCONTINENTAL MEDELLÍN MTTO INTERNO
HIMMTOEX HOTEL INTERCONTINENTAL MEDELLÍN MTTO EXTERNO
HLLMTOIN HOTEL LAS LOMAS MTTO INTERNO
HLLMTOEX HOTEL LAS LOMAS MTTO EXTERNO

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HDPMTOIN HOTEL DE PEREIRA MTTO INTERNO

HDPMTOEX HOTEL DE PEREIRA MTTO EXTERNO
GOHMTOIN GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.S MTTO INTERNO
GOHMTOEX GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.S MTTO EXTERNO
HCIMTOIN HOTEL CARTAGENA DE INDIAS MTTO INTERNO
HCIMTOEX HOTEL CARTAGENA DE INDIAS MTTO EXTERNO
HCAMTOIN HOTEL CALI MTTO INTERNO
HCAMTOEX HOTEL CALI MTTO EXTERNO
H97MTOIN HOTEL CALLE 97 MTTO INTERNO
H97MTOEX HOTEL CALLE 97 MTTO EXTERNO
HATMTOIN HOTEL AUTOPISTA MTTO INTERNO
HATMTOEX HOTEL AUTOPISTA MTTO EXTERNO
2.4. HOJA DE RUTA

Identifica las tareas a realizar, también incluye los materiales
Ruta: LOGISTICA> MANTENIMIENTO> MANTENIMIENTO PLANIFICADO> PLANIFICACIÓN DE

TRABAJO> HOJAS DE RUTA
Existen tres tipos de hojas de ruta, las hojas de ruta para una ubicación técnica, para un equipo y
para instrucción (esta última es genérica y puede aplicar para cualquiera de las dos primeras)
3. MANTENIMIENTO SAP PROCEDIMIENTOS GENERALES
Paso1: Ingresar al programa SAP

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Paso 2: Buscar icono Logística y dar clic en ENTER
Paso 3: Buscar icono Mantenimiento y dar clic en ENTER.
3.1 PASOS PARA CREAR PROGRAMACION

3.1.1 CREAR UBICACIÓN TECNICA
3.1.2 CREAR EQUIPO
3.1.3 CREAR PUESTO DE TRABAJO. (YA DEFINIDOS POR LA PROGRAMACION)
3.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3.2.1 CREAR ESTRATEGIA
3.2.2 CREAR HOJA DE RUTA
3.2.3 CREAR POSICIONES
3.2.4 CREAR PLAN
3.2.5 PROGRAMAR
3.2.6 ORDEN MANTENIMIENTO PREVENTIVO
3.2.6.1 TRATAR LA ORDEN
3.2.7 NOTIFICAR MANO DE OBRA
3.2.8 CERRAR ORDEN
3.2.9 REPORTES
3.2.10 AVISOS ORDENES
3.2.11 CRONOGRAMA ORDENES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
3.1.1. CREAR UBICACIÓN TÉCNICA

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RUTA: LOGISTICA-MANTENIMIENTO-GESTION DE OBJETOS TECNICOS- UBICACIÓN

TECNICA-CREAR (IL01)
Dar doble click en el icono IL01, se verá la siguiente pantalla
UBICACIÓN TECNICA: NOMBRE DEL HOTEL. CODIGO ASIGNADO
. TIPO UBIC.TECNICA: “M“. SIEMPRE

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. IND. ESTRUCTURA: BUSCAR MASCARA DE HOTELES. PLANTILLA “ZHOTE “- ENTER
AL DAR ENTER APARECE LA PANTALLA DATOS MAESTROS
PRIMER NIVEL.
1. Denominación primer nivel: Se debe colocar el nombre del hotel..

2. Pestaña general: Se deja vacío
3. Pestaña emplazamiento: ENTER. Sale la siguiente pantalla

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1. C. Emplazamiento: Código del hotel

2. Emplazamiento+Local + Respo: Vacios
3. Dirección : Diligenciar
DAR CLICK A LA PESTAÑA ORGANIZACIÓN:
1. Centro de coste : Definido por el sistema

2. Orden de liquidación: Pendiente por definir
3. Grupo de planificación: Pendiente por definir
4. Puesto de trabajo: Elegir código
5. Estructura: Como es primer nivel no lleva más.
GRABAR

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SEGUNDO NIVEL
Para el segundo nivel se utiliza el mismo procedimiento del nivel uno.
Denominación segundo nivel: ( CODIGO) + DESCRIPCION
1. Ubicación técnica ( hmi-pi1 )

2. Denominación: nombre de la ubicación técnica
3. pestaña general: se deja vacío
4. pestaña emplazamiento: clic. llenar c.emplazamiento: código del hotel. ya viene del
nivel superior. emplazamiento: n.d. local + respo: vacios
5. pestaña organización: igual procedimiento que el nivel 1
pestaña estructura: verificar asignación ubicación técnica superior.

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
- GRABAR
-
TERCER NIVEL
Se utiliza el mismo procedimiento que para los niveles anteriores
- Denominación tercer nivel: nombre del hotel. ( código ) + descripción 3 nivel

- Pestaña general: se deja vacío
- pestaña emplazamiento: clic
- c.emplazamiento: Código del hotel. ya viene del nivel superior
- emplazamiento: n.d
- local + respo: vacíos
- Pestaña organización: Igual procedimiento que el nivel 1

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CORRECTIVO EN SAP
- Pestaña estructura: Verificar asignación ubicación técnica superior.
- GRABAR
-
CUARTO NIVEL
Se utiliza el mismo procedimiento que para los niveles anteriores
- Denominación cuarto nivel: nombre del hotel. ( código ) + descripción 4nivel

- Pestaña emplazamiento: clic
- C.emplazamiento: código del hotel. ya viene del nivel superior
- Emplazamiento: n.d
- Local + respo: vacios
- Pestaña organización: igual procedimiento que el nivel 1
- Pestaña estructura: verificar asignación ubicación técnica superior.
- Grabar
QUINTO NIVEL
se utiliza el mismo procedimiento que para los niveles anteriores
- Denominación quinto nivel: nombre del hotel. ( código) + descripción 5 nivel ( solo si
existe este nivel)
- Pestaña emplazamiento: clic
- C.emplazamiento: código del hotel. ya viene del nivel superior
- Emplazamiento: n.d
- Local + respo: vacíos
- Pestaña organización: Igual procedimiento que el nivel 1
- pestaña estructura: verificar asignacion ubicación tecnica superior.
- GRABAR
ESTE PROCEDIMIENTO SE APLICA PARA CADA UBICACIÓN TECNICA DEL HOTEL.
3.1.2. CREAR EQUIPOS
RUTA. LOGISTICA-MANTENIMIENTO-GESTION OBJETOS TECNICOS-EQUIPO-CREAR EN

GENERAL-EQUIPOS-CREAR (IE01)

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DAR DOBLE CLICK AL ICONO IE01, APARECE LA SIGUEINTE PANTALLA:

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1. Equipo: código del equipo lo da el sistema

2. Modelo equipo: no definido. Enter
AL DAR ENTER APARECE LA SIGUIENTE PANTALLA:
1. Denominación: Nombre del equipo

2. Pestaña general: Datos de placa colocar
Clase: pendiente por definir

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CORRECTIVO EN SAP
3. Clase objeto: Definido por el sistema. ver clasificación
PESTAÑA EMPLAZAMIENTO: DAR CLICK, APARECE LA SIGUIENTE PANTALLA:
1. Llenar centro de emplazamiento : codigo del hotel

2. Puesto de trabajo : elegir
PESTAÑA ORGANIZACIÓN: POR DEFECTO
PESTAÑA ESTRUCTURA: DAR CLICK, APARECE LA SIGUIENTE PANTALLA:

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CORRECTIVO EN SAP
1. VER UBICACIÓN TECNICA. EN EL ICONO DE ORGANIGRAMA A LA DERECHA FIJAR

LA UBICACIÓN TECNICA DONDE VA CADA EQUIPO.
GRABAR.
ESTE PROCEDIMIENTO DEBE HACERSE PARA EQUIPO DEL HOTEL.
3.1.3. CREAR PUESTO DE TRABAJO (SON DOS INTERNO Y EXTERNO)
RUTA: LOGISTICA-MANTENIMIENTO-GESTION DE OBJETOS TECNICOS-ENTORNO-

PUESTO DE TRABAJO-CREAR (IR01)

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
DAR DOBLE CLICK AL ICONO IR01, APARECE LA SIGUIENTE PANTALLA:

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Centro: Código del hotel

2. Puesto de trabajo: Elegir
3. Clase puesto de trabajo: siempre “ 5 “
4. Modelo : nada
Dar Enter. aparece la siguiente pantalla:

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Pestaña datos básicos

2. Dar nombre al puesto
3. Responsable : jefe departamental
4. Hoja de ruta: llenar
5. Clave valor prefijado: siempre “ sap0 “
Dar click en pestaña val.propuestos, la pantalla es.

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Val.propuestos: clave de control: pm01.

2. Resto en blanco
PESTAÑA CAPACIDADES:
1. Clase: 002.
2. Resto en blanco
PESTAÑA PROGRAMACION:

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Clase de capacidad: nombre del puesto

2. Dar click icono capacidad
LA PANTALLA EMERGENTE ES:
1. Grupo planificiación: MTO

2. Unidad base: “ H “
Oferta estándar:
3. inicio: 00:00:00
4. fin : 24:00:00

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
5. Grado utilizac: 100

6. Cap.individual: numero trabajadores de mantenimiento.
PESTAÑA CÁLCULO COSTE:
1. Centro de coste: Dar click

2. Centro de coste: Elegir
3. Recuadro inferior izquierdo: clsactelaborpropia: asignar
4. Recuadro derecho: Sap008
GRABAR

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
PESTAÑA TECNOLOGIA: Esta pestaña no se debe usar.
3.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
3.2.1. CREAR ESTRATEGIA
RUTA: LOGISTICA-MANTENIMIENTO-MANTENIMIENTO PLANIFICADO-PLANIFICACION DE

MANTENIMIENTO-ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO-MODIFICAR (IP11)
AL DAR CLICK EN EL ICONO IP11, LA PANTALLA EMERGENTE ES:
-ENTRADAS NUEVAS: ENTER, LA PROXIMA PANTALLA ES.

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Nombre: Definir
2. Denominacion: Definr
3. Indicador: “ tmpo “
4. Unidad estrategia : Elegir
5. Horizonte: 90%
6. Decalaje retrasado: 100%
7. Conclusión atrasada: 10%
8. Conclusión anticipada: 100%
9. Tolerancia antic: 10%
GRABAR
Buscar en recuadro: paquetes

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Paquetes: Doble click

2. Entradas nuevas: Enter
3. No. concecutivo: Por el sistema
4. Duración del ciclo: definir mensual, trimestral, semestral, anual
5. Unidad por defecto: mes
6. Texto: llenar y llenar resto plantilla (t-j-t)hasta antes cuadro offset
GRABAR
BUSCAR ICONO DERECHO: SECUENPAQ. REVISAR PROGRAMACION

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
AL DAR CLICK AL ICONO SECUENPAQ DE LA PARTE SUPERIOR DERECHA, LA PANTLLA

EMERGENTE ES:
3.2.2. CREAR HOJA DE RUTA
RUTA: LOGISTICA-MANTENIMIENTO-MANTENIMIENTO PLANIFICADO- PLANIFICACION DE

TRABAJO-HOJAS DE RUTA-INSTRUCCIONES-CREAR (IA05)

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
AL DAR CLICK AL ICONO IA05, LA PANTALLA EMERGENTE ES:
1. GRUPO: POR DEFINIR. ENTER. LA SIGUIENTE PANTALLA ES.

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Grupo hojas ruta: Por definir

2. Cont. grupo hoja ruta: #1 por defecto.
3. Asignar nombre (p.ej. mmtto torre de enfriamiento)
4. Centro planificación: elegir
5. Utilización. siempre “4 “
6. Grupo planif. por definir
7. Status ruta . siempre “4”
8. Estrategia: Definida en el paso anterior
9. Busco icono “ Operación” en la parte superior, dar click.

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Resumen operaciones. casilla f: Describir operación. Relacionó actividades.

2. Llenar recuadros d, u, n, trab.
3. Ir a icono inferior: paqmanpr. enter

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Llenar casillas de actividades de acuerdo a la programación

(mes,trimestral,semestral,anual)
2. Si requiero repuestos o material para adelantar el mantenimiento debo ir a componentes y
solicitar lo necesario:

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
GRABAR.
3.2.3. CREAR POSICIONES

MANTENIMIENTO-PLANES MANTENIMIENTO PREVENTIVO-POSICIONES MANTENIMIENTO-
CREAR (IP04)
DAR CLICK AL ICONO IP04:

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Pos.mtto: nombre equipo

2. Tp.plan manten.: elegir
3. Estrategia mantenim.: elegir
DAR ENTER
1. Posicion mantenimiento : nombre del equipo

2. Pestaña posicion
3. Objeto de referencia: elecgir equipo y ubicación tecnica
4. Centro planificacion: elegir
31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
5. Clase orden: elegir. normalmente pm02

6. Pto.trabajo. elegir
7. Hoja ruta mtto: tp: siempre “ a “
8. Ir al icono “binoculares” enter.
1. Borrar ubicación técnica y equipo en selección de hojas de ruta.

2. colocar centro de emplazamiento.
3. ejecutar:

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
GrpHruta: lo da el sistema.
1. Elegir una hoja de ruta y dar doble click
Pestaña lista objeto: N/A
Pestaña emplazamiento posición: N/A
1. Ir a icono liquidación (lado derecho datos planificación). dar clic

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
LA PANTALLA EMERGENTE ES:
1. TP: Elegir y llenar datos. siempre cec dos veces,

2. Elegir receptor de liquidacion dar enter
3. Texto breve : escribir
4. Elegir “tot” para primera fila
5. Segundo “ per “ cambiarlo por “ tot “
6. Regresar
Grabar

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
3.2.4. CREAR PLAN
RUTA. LOGISTICA-MANTENIMIENTO-MANTENIMIENTO PLANIFICADO-PLANIFICACION DE

MANTENIMIENTO-PLANES MANTENIMIENTO PREVENTIVO- PLAN ESTRATEGIA (IP42)
DAR CLICK AL ICONO IP42:

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
Plan MTTO PVTO: Se debe dejar en blanco
1. Estrategia: Seleccionar Enter
Aparece la siguiente pantalla emergente:
1. Dar nombre al plan

2. Seleccionar el equipo
3. Dar click al icono “asignar otra posicion”
Aparece la siguiente pantalla:

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. DAR CLICK EN EL ICONO “EJECUTAR”
1. Elegir equipos.
2. Dar clic en icono seleccionar
Aparece la próxima pantalla:

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
GRABAR
3.2.5. PROGRAMAR

MANTENIMIENTO-PLANIFICACION DE FECHAS-PROGRAMAR (IP10)

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
AL DAR CLICK AL ICONO IP10, APARECE LA SIGUIENTE PANTALLA:
1. PLAN MTTO PREVENTIVO: ELEGIR. BUSCAR NUMERO PLAN. ENTER

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Llamadas programadas: na.

2. Llamadas manuales: na
3. Parámetros de programación: El sistema lo trae automáticamente.
4. ir al icono inicio en la parte superior. dar clic
ICONO BADERA PARTE INDERIOR IZQUIERDA. LIBERAR

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
ICONO GAFAS: VISUALIZAR
COPIAR NÚMERO DE LA ORDEN.
GRABAR.
3.2.6. ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
RUTA: LOGISTICA-MANTENIMIENTO-GESTION DE MANTENIMIENTO-ORDEN-LISTA DE

ORDENES-MODIFICAR EN GENERAL (IW38).
DAR DOBLE CLICK EN EL ICONO IW38:

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Orden: Elegir numero

2. Clase de orden: Normalmente: pm02. (elegir).
3. Ejecutar

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
SALEN ORDENES PENDIENTES.
1. PROGRAMAR. ENTER. SELECCIONAR UNO A UNO. ENTER

2. DAR CLCK AL ICONO “ AVISO “
1. Responsable. Colocar persona que va a realizar el trabajo. regresar a pantalla anterior
GRABAR
Regresar al menú “AVISO“DE LA ESTRUCTURA DE SAP:

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Aviso
2. Trat.de lista.
3. Modificar iw29 dar doble clic:
Pantalla selección avisos
1. Centro planificación : Elegir

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
2. Ejecutar
1. Marcar columna.
2. Doble clic sobre aviso:
1. Seleccionar persona: Elegir.

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
2. Dar click en cajón de persona aparece esta pantalla emergente. Dar Enter
3. Aparece esta pantalla con el listado del personal. Elegir
REGRESAR HASTA EL MENU. LISTA DE AVISOS:
1. Buscar en menú arriba: Lista.

2. Grabar
3. Ficheros
4. Hoja de calculo
5. Crear y exportar a Excel para imprimir orden.

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
3.4.6.1 TRATAR ORDEN
RUTA: LOGISTICA-MANTENIMIENTO-GESTION DE MANTENIMIENTO-ORDEN-LISTA DE

ORDENES-MODIFICAR (IW38)
NOTA: ESTE PASO SE USA SI SE NECESITAN MATERIALES Y/O TRABAJOS EXTERNOS.

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
DAR DOBLE CLICK SOBRE EL ICONO IW38:
1. Centro emplazamiento. Elegir.

2. Ejecutar

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Dar doble clic sobre el numero de la orden
1. Dar clic a pestaña componentes

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Seleccionar componentes
2. Elegir componentes
3. GRABAR
3.2.7. NOTIFICAR MANO DE OBRA REAL
RUTA: LOGISTICA-MANTENIMIENTO-GESTION DE MANTENIMIENTO-NOTIFICACION-

ENTRADA-NOTIFICACION INDIVIDUAL- (IW41)
DAR DOBLE CLICK AL ICONO IW41:

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. ORDEN: BUSCAR.ENTER
1. En la primera columna seleccionar todas las operaciones.

2. Dar click en icono datos reales junto a parámetros. el icono es un rompecabezas:

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Llenar trabajo real

2. Llenar casilla notific.final
3. Inicio trabajo. llenar hora
4. Fin trabajo. llenar hora.
ESTE PROCESO SE HACE PARA CADA ACTIVIDAD.
GRABAR
3.2.8. CERRAR ORDEN
RUTA: LOGISTICA-MANTENIMIENTO- GESTION MANTEMIENTO- ORDEN-MODIFICAR –
IW-32.

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
DAR DOBLE CLICK EN EL ICONO IW32.
1. Seleccionar orden. Dar enter:

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Buscar icono “bander a cuadros “. doble clic

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Llenar fecha de fin de avería. dar clic en icono chulo borde inferior izquierdo.
CIERRE TECNICO. ANTES DE CERRAR VERIFICAR.
A. Realizar físicamente la orden

B. Que se hayan notificado operaciones mano de obra (iw-41)
C. Verificar el cargue de material (iw-13)
reporte consumo material: logística-mantenimiento-gestión mantenimiento-historial-
utilización de material (iw-13)

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
DAR DOBLE CLICK EN EL ICONO IW13

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Llenar recuadros pen/trat con chulo

2. Seleccionar material
3. Clase orden: pm02
4. Pto trabajo respon: elegir
5. Modificicar fecha.
6. Ejecutar
7. Doble click sobre el numero de la orden para ver si ya esta cargado el material
8. Enter en la pantalla visualizar.
9. Orden de mtto: ir a pestaña de coste y verificar el cargo.
GRABAR

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
3.2.9. REPORTES
RUTA. LOGISTICA-MANTENIMIENTO –GESTION OBJETOS TECNICOS-UBICACION

TECNICA-REPRESENTACION ESTRUCTURA (IH01)
DAR DOBLE CLICK EN EL ICONO IH01:

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Elegir ubicación técnica

2. Llenar recuadros necesarios
3. Ejecutar
Aquí se pueden ver ubicaciones técnicas, equipos, etc.

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
3.2.10. AVISOS ORDENES
RUTA: LOGISTICA-MANTENIMIENTO-GESTION MANTENIMIENTO-AVISO-TRATAMIENTO DE

LISTA-MODIFICAR IW28
Dar doble click al icono IW28
IW-38 para órdenes
IW-37N/IW49N para dar orden inicial programa diario.
Orden mantenimiento preventivo “PM01 “:
ORDEN PM01. TAREAS/ACTIVIDADES COMPONENTES
Notificar
Cierre
3.2.11. CRONOGRAMA ÓRDENES MANTENIMIENTO PREVENTIVO

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP

MANTENIMIENTO-PLANIFICACION FECHAS MTTO PREVENTIVO-RESUMEN
PROGRAMACION MTTO-RESUMEN Y SIMULACION DE FECHAS IP19
DAR CLICK AL ICONO IP19
4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Proporcionar a Global Hotels y a las sociedades incluidas en el alcance, las herramientas

provistas para representar los procesos organizacionales de gestión de mantenimiento
correctivo.
En el sistema se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de
implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los
datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para
materiales.
Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos y que permiten seguir las etapas
del proceso de este escenario.
Cómo utilizar los datos maestros propios

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
También puede utilizar valores personalizados para datos de material u organizativos para los
que haya creado datos maestros. Para más información sobre cómo crear datos maestros,
consulte la documentación de procedimientos de datos maestros.
4.1 CREAR UN EQUIPO TIPO MAQUINA
Menú SAP ECC LogísticaMantenimientoGestion de objetos

técnicosEquipoCreación en general
Código de transacción IE01
Utilización
Esta actividad se realiza cuando se desea crear una máquina o algún objeto susceptible de
mantenimiento.

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
Dar doble click al icono IE01, aparece la siguiente pantalla:

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
3. Equipo: código del equipo lo da el sistema

4. Valido: lo da el sistema.
5. Tipo de equipo: (L) lo da el sistema
Al dar enter aparece la siguiente pantalla:
1. Denominación: se escribe en texto el nombre del equipo a crear

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
2. Pestaña general
3. Clase Objeto: se busca mediante recuadro lateral y se escoge el tipo de equipo a que
pertenece(eléctrico, mecánico, bomba etc)
Pestaña emplazamiento
1. Ce. emplazamiento: se busca mediante recuadro lateral y se escoge el código de hotel

2. Puesto de trabajo. Se busca mediante recuadro lateral ingresando el código del hotel y
buscando el puesto de trabajo para cada hotel, ya sea interno o externo
Los demás campos no son obligatorios llenarlos
Pestaña Organización

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Pestaña Organización
2. Sociedad: se coloca el código del hotel
3. Centro coste: se busca mediante recuadro lateral el centro de costos para cada sociedad.
4. Grupo.planf: se busca mediante el recuadro lateral el centro de planificación de cada hotel
5. Pto.trabj resp: se busca el puesto de trabajo responsable de cada hotel, ubicándolo a través
de recuadro lateral ingresando el código del hotel.
Pestaña estructura: dar click, aparece la siguiente pantalla

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Pestaña Estructura
2. Icono de organigrama: mediante este icono dando click se llega a próxima ventana
3. Enrutador: mediante este recuadro llega próxima ventana e ingresando el código del hotel se
obtiene las ubicaciones técnicas y se puede escoger donde se desea crear el equipo.
4. Chulo: dar click sobre el chulo para poder que esta lleve al campo deseado.
5. Guardar
Este procedimiento debe hacerse para equipo del hotel.
4.2. CREACION DEL AVISO (IW21)
Menú SAP LogísticaMantenimientoGestion de

mantenimientoAvisoCrear en general
Código de transacción IW21

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
El aviso es un reporte de una necesidad de mantenimiento y se utiliza para informar al

departamento de mantenimiento sobre un estado de funcionamiento inadecuado de un objeto
técnico (Ubicación técnica o Equipo).
Se da clic en IW21 Crear en general
Esto lleva a próximo cuadro.

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Clase de aviso: Se selecciona mediante recuadro lateral y se escoge la opción M1.

2. Enter en campo para llegar a próxima ventana

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1
2

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
4.3. CREACION DE LA ORDEN DE MANTENIMIENTO Y GESTION (IW31)

Esta actividad se realiza cuando se da la necesidad de realizarle el mantenimiento a algún objeto
técnico (equipo)
Esta actividad creará una orden de mantenimiento interno para el equipo dañado.
Planificará las actividades a realizar, las piezas de recambio o materiales consumibles mediante la
orden de mantenimiento interno. Si los componentes planificados son materiales de almacén,
creará una reserva, para materiales no de almacén creará una solicitud de pedido. En el caso de
mantenimiento correctivo externo se debe indicar la clave de control que corresponde a actividades
externas, de modo que al grabar la orden liberada, se genere la solicitud de pedido para compra
del servicio de mantenimiento.
Al contabilizar la entrada de mercancías en el caso de compras, o al cumplir con la reserva en el

caso de movimiento de stock de inventario, se imputan los costos reales a la orden de
mantenimiento.
Ruta para la creación de una Orden

mantenimientoOrdenCrear en general

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Clase de orden : elegir siempre que sea correctiva PM01

2. prioridad: elegir (alta, media o baja)
3. Ubicación técnica: despliegue la ventana siguiente dando click en el recuadro lateral,
ingrese el código del hotel en el campo centro de emplazamiento, (busco dicho código
desplegando la flecha lateral dando doble click sobre el código deseado) en la nueva
ventana de click sobre el chulo verde. Se genera una lista de ubicaciones técnicas por
áreas del hotel que usted ya eligió. (click sobre el área deseada).
4. Equipo: despliegue la ventana siguiente dando click en el recuadro lateral/denominación
equipo: realice una búsqueda rápida escribiendo una palabra clave de la frase seguido de
*. Ejemplo: lavadora* (esto permitirá traer todas aquellas frases donde aparezca la palabra
lavadora). En la siguiente ventana elija el equipo deseado.
5. Ce.planf: se coloca el código del hotel. Ejemplo: (M113) Hotel Las Lomas)
Enter

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Descripción de la actividad a realizar en el equipo.

2. Pestaña de datos de cabecera
3. Responsable: mediante recuadro y colocando el código del hotel se escoge la persona
responsable de hacer dicha reparación.
4. IniAvería: se selecciona la fecha del inicio de la avería o daño
5. FinAvería: se selecciona la fecha en el cual se termina la reparación.
6. Parada: se chulea este campo si el equipo está parado en el momento.
Los otros datos los trae por defecto el sistema o no son obligatorios llenarlos.
Se da Enter y pasa a próximo cuadro

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
5
7
6
8
1. Pestaña Oper: pestaña de operaciones

2. Tex brev. Operac: lo trae por defecto desde los datos de cabecera.
3. D: se coloca el número de (horas o minutos) que llevará la reparación.

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
4. U: se coloca la unidad de tiempo hora(H), minutos (MIN)

5. Ca: se coloca el número de personas para realizar la tarea.
6. Tra: se coloca el número de personas necesarias para la tarea.
7. U: nuevamente se coloca la unidad de tiempo (H) o (MIN)
8. ClvaCa: mediante la lista desplegable se da click en calcular la duración, se da Enter para
el cálculo.
Si la actividad tiene varias tareas se debe repetir el procedimiento con cada una de ellas.
Pestaña componentes 1
1. Pestaña de componentes
2. Componente: mediante recuadro lateral se selecciona y pasa a minicuadro.

3. Centro: se coloca el código del hotel en dicho campo
4. Dar click en el chulo y trae a una nueva ventana que contiene los diferentes artículos
creados en la base de datos del hotel y se selecciona el artículo deseado, con un doble
click trae el código del artículo al primer cuadro ( el más grande)

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
5. Ctd.nec: En este espacio colocamos en número la cantidad de artículos que se van a pedir
para la reparación.
6. T: mediante recuadro lateral escogemos la letra (N) para indicar que se va a pedido de
compra o la letra(L) para la posición de almacén, siempre se va realizar el pedido de No
almacén (N).
Este procedimiento ahí que realizarlo con cada artículo que se necesite para la reparación.
7. Después de seleccionar el artículo, colocar la cantidad y escoger la posición de No
almacén se da Enter.
Aparece nuevo cuadro
1
2
3 4
5 6
7
1. Ctd Necesaria: lo trae por defecto del pantallazo anterior.

2. Grupo de artículos: lo trae por defecto ya está preestablecido.
3. Grupo de compras: se busca mediante recuadro lateral y se escoge el grupo de compras
del hotel donde se está realizando el pedido.
4. Celda siguiente a grupo de compras: se debe seleccionar mediante recuadro y escoger la
opción Global Hotels (M001).
5. Solicitante: se escribe el nombre de la persona que solicita el pedido ejemplo
(FARROYAVE).
6. Cuenta mayor: lo trae por defecto y siempre será (6140054500).
7. Chulo: se le da click en el chulo para aceptar los datos ingresados en dicho cuadro.

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
Los otros datos de los campos los trae el sistema por defecto o no son obligatorios
llenarlos
Volvemos a la pestaña Datos de Cab

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Pestaña Datos Cab.

2. Bandera color Verde: se da click en este icono para liberar la orden y colocar en marcha el
proceso.
3. Guardar: para que la orden quede guardada.
4.4. MODIFICAR ÓRDENES DE MANTENIMIENTO

(IW38)
mantenimientoOrden lista de ordenes modificar

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
DAR DOBLE CLICK EN EL ICONO IW38:

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
4. Pendiente: click sobre icono (ordenes pendientes)

5. En tratam: Click sobre icono (ordenes en tratamiento)
6. Clase de orden: PM01.
7. Centro de planificación: código del hotel (M113), Hotel las lomas
8. Icono reloj: click sobre icono (ejecutar)
Lleva a próxima ventana

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Orden: seleccionar la orden que se desea modificar dando doble click sobre el código y
lleva a una nueva ventana
3. Programar, Enter. seleccionar uno a uno. Enter

4. Dar click al icono “ aviso “
31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
Aparece ventana con más campos de aplicación
2. Responsable: colocar la persona que va a realizar el trabajo, seleccionándolo mediante

recuadro lateral
3. Autor del aviso: colocar el nombre de autor del aviso, seleccionándolo mediante recuadro
lateral.
4. GRABAR
REGRESAR AL MENU “AVISO“ DE LA ESTRUCTURA DE SAP:

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
4.5. MODIFICAR AVISOS DE MANTENIMIENTO (IW28)
Menú SAP LogísticaMantenimientoGestion de mantenimiento

aviso tratamiento de lista modificar

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Pendiente: click sobre campo

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
2. Tratamiento: click sobre campo

3. Centro de planif: Colocar código del Hotel (M113) Hotel Las Lomas.
4. Icono Ejecutar: click sobre el icono
Aparece nuevo cuadro
1 2
3. Marcar fila.
4. Doble click sobre código de aviso
5. Lista: dar doble click
6. Grabar
7. Ficheros
8. Hoja de cálculo.
9. Click en chulo

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
11 9
10
Marcar fila.
10. Escoja sobre recuadro el sitio donde desea guardar el aviso (escritorio, Documentos,
otros).
11. Nombrar el archivo.
12. Click sobre guardar

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
13. Click sobre crear.
Esto crea un archivo en Excel que se puede manipular e imprimir, para posteriormente asignar las
tareas a los responsables de realizar las labores de mantenimiento en cada hotel.
4.6. CIERRE TECNICO (IW32)
Utilización
En la orden de mantenimiento se efectúa el cierre técnico con el fin de bloquear modificaciones e
indicar que las actividades se han cumplido.
El proceso de Cierre de órdenes de PM posee tres Objetivos principales:
I. Capturar información de costos y de resultados de los trabajos ejecutados.

II. Evaluar la efectividad de la Planificación del trabajo.
III. Asegurar que toda la información importante se encuentra actualizada y está de acuerdo a
la realidad.

orden modificar

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
Dar doble click en el icono IW32.

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
2. Seleccionar orden. dar Enter
2. buscar icono “bandera cuadros “. doble click

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
2. Llenar fecha de fin de avería.

3. dar click en icono chulo borde inferior izquierdo.
Queda grabada la orden con un aviso determinado que da el sistema
CIERRE TECNICO. ANTES DE CERRAR VERIFICAR.
D. realizar físicamente la orden

E. que se hayan notificado operaciones mano de obra (IW-41)
F. verificar el cargue de material (IW-13)
Reporte consumo material: logística-mantenimiento-gestión mantenimiento-historial-
utilización de material (IW-13)

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
4.7. REVISION CONSUMO DE MATERIALES

Historial Utilización de material

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
Dar doble click en el icono IW13
1
7
10. Llenar recuadros pendiente con chulo

11. Llenar recuadros tratamiento con chulo
12. Llenar recuadro cerrado con chulo.
13. Clase de orden: ingresar código (PM01), mantenimiento correctivo
14. Pto.trabajo.respon: buscar mediante recuadro lateral ingresando el código del hotel y
buscado el puesto de trabajo y seleccionarlo dando doble click sobre él.
15. Fecha: actualizar la fecha desde la cual se requiere el historial hasta la fecha final en la
que se requiere la información.
16. Icono Ejecutar: dar click sobre él
GRABAR
4.8. LIQUIDACION O MODIFICACION

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP

mantenimientoNotificaciónEntradaNotificación
individual de tiempo
Utilización
Este procedimiento se utiliza para transferir los costos de las órdenes de mantenimiento a los
centros de costo apropiados (aquellos a los cuales están asignados los equipos que recibieron el
mantenimiento).
Dar doble click al icono IW41:
2. Orden: Buscar el código de la orden a realizarle la liquidación.

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
1. Notofic.final: Click sobre cuadro

2. Tjo.rest: Click sobre cuadro.
3. Durac.real: colocar número de horas reales de la actividad.
4. Fin Trabajo: actualizar en la casilla el día y la hora de terminación de la actividad.
5. Click sobre icono guardar.
4.9. CIERRE COMERCIAL
Utilización
Es ejecutado para cerrar la Orden y permitir su utilización para obtener reportes y análisis
estratégico de mantenimiento
4.10. FORMULARIOS UTILIZADOS
Se genera un export en formato .xls del listado de ordenes-avisos por responsable para asignar a
cada empleado de mantenimiento sus ordenes a ejecutar.

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
5. APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES
Esta operación de compras se inicia cuando un empleado de compras solicita ofertas para el
suministro de un material específico por parte de diferentes proveedores. La comparación de
ofertas le permite seleccionar la mejor fuente de aprovisionamiento evaluando las
respuestas/ofertas de los proveedores relevantes. El coste de material acordado se registra en el
maestro de materiales y parte de la valoración de material basada en un coste estándar liberado.
La información específica de material, incluida la determinación de precio del proveedor y el ciclo

de fabricación, se registra en la oferta. Los registros de información pueden tener uno o más
proveedores asociados con el material. Sin embargo, se puede designar a un proveedor como la
fuente principal para el material.
Una solicitud de pedido se genera mediante el proceso de planificación de necesidades o

manualmente por un solicitante. Un comprador valida la precisión de la solicitud de pedido y
convierte la solicitud de pedido en un pedido. El pedido está sujeto a autorización según un importe
predefinido antes de ser emitido para un proveedor.
El proveedor envía las mercancías y la entrada de mercancías se realiza con referencia al pedido.
La factura se recibe del proveedor. Las facturas se introducen con referencia a un pedido.
5.1. DATOS MAESTROS Y DATOS ORGANIZATIVOS
En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de
implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos
maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales,
proveedores y clientes.
Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado
y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.
Datos maestros adicionales (valores propuestos)

Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que
tengan las mismas características.
Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qué otros datos maestros de material
existen.
Cómo utilizar los datos maestros propios

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
También puede utilizar valores personalizados para datos de material u organizativos

para los que haya creado datos maestros.
Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este
documento:
Datos Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios

maestros /
org.
Material 12 Mercancía semiacabada para Véanse las secciones
aprovisionamiento externo sin Condiciones empresariales y
número de serie, sin lote Pasos preliminares
Centro 1000 Plant1
Almacén 1020 Almacén General Para almacenamiento de

repuestos y materiales de
construcción.
Proveedor 300000 Vendor domestic 00
Proveedor 300010 Proveedor extranjero
Sociedad 1000 Company Code 1000
Organizació 1000 Org. Compras 1000

n de
compras
Grupo de 100 Grupo compras 100 Centro 1000

compra
Grupo de 101 Grupo compras 101 Centro 1000

compra
5.2. ROLES
Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver
Business Client (NWBC). Los roles de este modelo de proceso empresarial se deben asignar al
usuario o usuarios que prueben este escenario.
Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.
Rol de usuario Detalles Actividades Transacción

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPE Entrada de mercancías MIGO

CIALIST-S
Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S Crear el pedido ME21N

Modificar el pedido ME22N
Emisión de mensajes ME9F
Director de SAP_BPR_PURCHASER-E Liberar documentos de ME28

compras compras
Contable de SAP_BPR_AP_CLERK-S1 Registro de factura MIRO

acreedores 1
5.3. TABLA DE RESUMEN DEL PROCESO
Nombre del Referenci Condición Función Código Resultados esperados

paso a de empresarial de
proceso transacc
externo ión
Crear Pedido Esta Comprador ME21N Los componentes se
actividad se envían al proveedor.
realiza ante
una
necesidad
de compras.
Cambiar Esta Comprador ME22N Los componentes se
Pedidos actividad se envían al proveedor.
realiza si un
pedido es
impreciso.
Aprobar el Se listan Director de ME28 Ahora se libera el pedido.
Pedido todos los compras En función de su valor,
pedidos que es posible que varias
debe liberar personas deban liberar el
una persona pedido (customizing).
autorizada y Una vez libere el pedido
deben ser la última persona, el
autorizados. comprador o el
planificador pueden
emitir el pedido
(impresión, fax, EDI) si
es necesario.
Imprimir Esta Comprador ME9F Se imprime el pedido.
Pedido actividad se
31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
Nombre del Referenci Condición Función Código Resultados esperados

paso a de empresarial de
proceso transacc
externo ión
puede
realizar una
vez liberado
el pedido.
Recibir Verificar el Almacenist MIGO Si desea comprobar el
mercancías número de a documento de EM, utilice
del Pedido parte y la la transacción MB03.
emitido al cantidad de Inserte el documento de
Proveedor mercancías material y pulse
recibidas.
Continuar. Si desea
comprobar el resumen
de stocks, utilice la
transacción MMBE e
inserte el material y el
centro.
Ingresar la La Acreedores MIRO Se verifica la factura.

Factura del verificación
Proveedor por de la factura
posición se realiza
aquí.
5.4. ETAPAS DEL PROCESO
5.4.1. CREACION MANUAL DE PEDIDO
Utilización
Esta actividad crea un pedido manualmente.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
SAP Menú Logistics  Materials Management  Purchasing  Purchase Order
 Create  Vendor/Supplying Plant Known
Menú SAP LogísticaGestión de materialesComprasPedidoCrear
Proveedor/centro suministrador conocido
Código de transacción ME21N

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
Rol de usuario Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S)
2. En la pantalla Crear Pedido:, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Acciones y valores Comentarios

de usuario
Clase de pedido Pedido estándar
Proveedor NATIONAL_VENDO U otros proveedores descritos en este proceso

R1 empresarial
(3000029)
Seleccionar
Org de compras Org. Compras 1000 Organización de Compras.

Grupo de compras 100 Grupo compras 100
Sociedad Sociedad 1000
Seleccionar Si la ventana de resumen de la posición no está

visible.
Material TRADE11 (100015) U otros materiales descritos en este proceso
empresarial
Ctd.pedido 100 U otro valor
Fe. Entrega Cualquiera, en el
futuro
Centro Plant 1 (1000) Distribution Center
Almacén Lean WM&HU Almacén de destino
(1100)
Grabar
Resultado

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
El sistema crea un pedido. Registre el número de pedido .
5.4.2 MODIFICACION DEL PEDIDO
Utilización
Esta actividad se realiza para modificar un pedido.
Procedimiento
SAP Menú Logistics  Materials ManagementPurchasing  Purchase
Order  Change
Menú SAP LogísticaGestión de

materialesComprasPedidoModificar
Código de transacción ME22N

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
2. En la pantalla Pedido estándar, aparecerá por defecto en la pantalla el último número de

pedido. Si este número de pedido no es aquel con el que desea trabajar, seleccione
3. Introduzca el número de pedido y realice las modificaciones necesarias. Si la modificación
afecta al precio del pedido, se deberá revisar la estrategia de liberación.
4. Seleccione Grabar.
Resultado
Las modificaciones se aplican al pedido.
5.4.3 LIBERACION DE PEDIDOS
Utilización
Los pedidos que requieren autorización se pueden autorizar en este paso.
Procedimiento
SAP Menú Logistics  Materials Management  Purchasing 
Purchase Order  Release  Collective Release
Menú SAP LogísticaGestión de

materialesComprasPedidoLiberar Liberación 

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
Liberación colectiva
Código de transacción ME28
Rol de usuario Director de compras (SAP_BPR_PURCHASER-E)
2. En la pantalla Liberar documentos de compras, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores Comentarios
de usuario
código de liberación 01
Requisitop.liber.cumplido X Marque la casilla de selección
Tipo documento de F
compras
Si necesita un código de liberación para valores de pedido superiores a 500000 COP y la clase
de documento es NB o FO.
3. Seleccione Ejecutar.
4. Aparecerá una lista de todos los pedidos por liberar por ese código de liberación.
5. Seleccione la línea del pedido que desea liberar.
6. Seleccione .
7. Seleccione Grabar.
Resultado
Ahora se libera el pedido. En función de su valor, es posible que varias personas deban
liberar el pedido (Dependiendo del customizing). Una vez libere el pedido la última persona,
el comprador o el planificador pueden emitir el pedido (impresión, fax, EDI) si es necesario.
5.4.4 IMPRESIÓN DEL PEDIDO
Utilización
Esta actividad se puede realizar una vez liberado el pedido.
Si el pedido está configurado para imprimirse inmediatamente después de haber sido grabado y (si
es necesario) autorizado, este paso no es necesario.
Procedimiento

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP

SAP Menú Logistics  Materials Management  Purchasing 
Purchase Order  Messages  Print/Transmit
Menú SAP LogísticaGestión de materialesComprasPedido

Mensajes  Editar mensajes
Código de transacción ME9F
2. En la pantalla Edición mensajes, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de Acciones y valores Comentarios
campo de usuario
Status de 0 El status "0" indica que el programa de

Tratamiento procesamiento todavía no se ha iniciado.
3. Seleccione el número de documento, el proveedor, la organización de compras o el grupo de

compras.
4. Seleccione Ejecutar.
5. Seleccione el número de pedido y, a continuación . Seguidamente se imprimirá

el pedido.
Resultado
El pedido se ha impreso.
5.4.5 RECEPCION DE MERCANCIAS DEL PROVEEDOR
Utilización
Los empleados del muelle descargan los camiones que llegan y comprueban que cada pieza se
encuentre en la ubicación del muelle adecuada. En esta actividad también se comprueba si los
containers están dañados antes de cargarlos.
Tome el documento de embalaje del container y compruebe que el número de pieza del container y
la cantidad coinciden con la información del documento de embalaje. Compruebe también el
número de containers recibidos.
Antes de iniciar el proceso de entrada de mercancías, verificar que el material tenga asignado
un centro de beneficio. Ingresar a la transacción MM03, seleccionar la vista Ventas: Datos

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CORRECTIVO EN SAP
centro/gral, Ingresar el centro donde se vaya a ejecutar las operaciones, así como el sector y el
canal de distribución, En "Parámetros Centro Generales" revisar que el campo CeBe tenga el dato
ingresado. De lo contrario, consultar el BPD 155 desde el 25 hasta el 29, dependiendo el tipo de
material.
MIGO
Cuando obtenga el mensaje que un material no esta asignado a un almacén consulte y/o haga
la actualización de un material en el almacén(es) por la transacción MMSC
Procedimiento
SAP Menú Logistics  Materials Management  Inventory
Management  Goods Movement  Goods Receipt  For
Purchase Order  PO Number Known
Menú SAP LogísticaGestión de materialesGestión de

stocksMovimiento de mercancíasEntrada de
mercancíasPor pedido Número pedido conocido
Código de transacción MIGO
Rol de usuario Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Entrada de mercancías:

Nombre de Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Acción Entrada de mercancías

ejecutable en
la
transacción
MIGO
Documento Pedido
de referencia

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CORRECTIVO EN SAP
p.transacción
MIGO
Número del Número de pedido

documento
de compras
Impresión Se imprime un vale de entrada de mercancías.

mediante Si ha introducido una ubicación en la ficha del
control maestro de materiales Plant data / stor. 1, la
mensajes ubicación se imprimirá en el vale de entrada de
mercancías.
3. Si existen varias líneas, puede seleccionar Cerrar datos detallados para verlas todas.
Puede seleccionar la línea y continuar con el proceso. Si desea encontrar una posición con un
número de pieza concreto dentro del pedido, introduzca el número de pieza y seleccione
Buscar en resum.psoiciones. Cuando aparece una línea con el número de pieza correcto,
seleccione la línea y continúe con el proceso.
4. En la etiqueta Ctd en el nivel de posición, introduzca la cantidad que se va a recibir.
5. Si la gestión de lotes está activada en el maestro de materiales, en la etiqueta Lote puede

introducir el lote de proveedor.
6. Si hay un perfil de número de serie definido en el maestro de materiales, debe introducir los
números de serie en la etiqueta Series. Puede introducir los números manualmente o
seleccionar la casilla de selección Crear No´s Serie Automáticamente.
7. Si el material tiene un tiempo mínimo de duración restante, deberá introducir la fecha de

comprobación de disponibilidad/fecha de caducidad o la fecha de fabricación.
8. Seleccione la casilla de selección en la parte inferior de la pantalla.

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CORRECTIVO EN SAP
9. Seleccione .
Si la cantidad difiere de la cantidad del pedido, recibirá un mensaje de advertencia en caso de

déficit o un mensaje de error en caso de exceso de suministro. Si la cantidad introducida es
correcta, seleccione Continuar para omitir la advertencia o introduzca la cantidad correcta. Si
el material no está sujeto a la gestión de almacenes completa, el proceso termina aquí (en
este punto, anote el número de documento de material).
Si está activada la gestión de lotes en el maestro de materiales, el sistema crea un número de
lote.
Resultado
1. Si desea comprobar el documento de entrada de mercancías, utilice la transacción MB03.
Inserte el documento de material y pulse Continuar. Si desea comprobar el resumen de
stocks, utilice la transacción MMBE e inserte el material y el centro. El sistema ejecuta las
contabilizaciones financieras en paralelo con las contabilizaciones de cantidad: en la
columna del Debe, la Cuenta de existencias y en la columna del Haber, la cuenta de
Entrada de mercancías/Recepción de factura y, si hay diferencias en el precio, se
contabilizará una cuenta de Diferencia de precio (la cuenta de Entrada de
mercancías/Recepción de factura se compensará durante la verificación de facturas).
2. Contabilizaciones financieras
Clave de Cuenta Descripción Nota

contabilizaci

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CORRECTIVO EN SAP
ón
89 (Debe) 1405050100 Materias primas de inventario En función del tipo de

material
Mercaderías
Productos semielaborados
96 (Haber) 2605500100 Entrada de mercancías /

Recepción de factura
5.4.6 RECEPCION DE FACTURA POR PARTIDA INDIVIDUAL
Utilización
La verificación de la factura se realiza aquí.
Procedimiento
SAP Menú Logistics  Materials Management  Logistics Invoice
Verification  Document Entry  Enter Invoice
Menú SAP LogísticaGestión de materialesVerificación de facturas

logísticaEntrada de documentos Añadir factura recibida
Código de transacción MIRO
Rol de usuario Contable de acreedores 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)
2. En la pantalla Añadir factura recibida Sociedad 1000, seleccione la sub-pantalla Dat.básic. y

realice las siguientes entradas:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario
Fecha Factura Fecha de la factura (p. ej., hoy)
Importe Importe (total) (impuestos incl.) de una factura (ficticia)
Calc.impuesto Marque el indicador “X”
Impte.impuesto El sistema contabiliza aquí el IVA del importe del pedido

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CORRECTIVO EN SAP
3. Vaya al control de fichas Referencia a pedido y realice las siguientes entradas:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario
Pedido /Plan entregas Número de pedido relevante
Seleccione Continuar para obtener los datos del pedido en la pantalla “Item”. Asegúrese de
que todos los datos del pedido relevantes se listan en la pantalla “Item”.
3. Seleccione Simular para simular los valores de la factura. Aparecerá el popup Simular
Documento in COP (Moneda del documento). Compruebe que el saldo es “0” y seleccione
Back.
4. En el caso de los mensajes de advertencia amarillos pueden aceptarse,. Resuelva los

problemas de los mensajes en rojo y seleccione Contabilizar para grabar la transacción
Aparecerá un mensaje confirmando la contabilidad y advirtiéndole en algunos casos de que
está bloqueado para el pago.
Resultado
1. Se contabiliza la factura. El sistema también ejecuta las contabilizaciones financieras
según los datos de la entrada de mercancías y debido a la entrada durante la verificación
de factura. La cuenta de entrada de mercancías/recepción de factura se compensa, las
diferencias de precio se contabilizan en las cuentas de existencias (si el indicador de
control de precio del maestro de materiales es Precio medio variable y hay suficiente

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CORRECTIVO EN SAP
stock disponible para cubrir la cantidad facturada) o en las cuentas para las diferencias
de determinación de precio (si el indicador de control de precio del maestro de materiales
es Precio estándar y no hay suficiente stock disponible para cubrir la cantidad facturada).
Los saldos de documento se contabilizan debido a los límites de tolerancia (desviación de
precio, diferencia mínima).
2. Encontrará información sobre las contabilizaciones financieras en el siguiente capítulo.
1. Contabilizaciones financieras
Clave de Cuenta Descripción Nota
contabilizaci
ón
31 (Haber) 23359501 Proveedor (3000029) cuenta.

00
86 (Debe) 26055001 Entrada de mercancías / Recepción

00 de factura
50 (Debe) 23654001 impuesto En función del indicador

00 de impuestos
5.4.7 PAGO EFECTUADO
Para esta actividad, ejecute el documento de– en su totalidad utilizando los datos maestros de este
documento de escenario.
5.4.8 ANULACION DE LAS ETAPAS DEL PROCESO
Nombre Código de Nombre del Código Anulación: comentarios

original del transacción paso de de
paso original anulación transacci
ón de
anulació
n
Approval of ME28 Cancelar ME28 Seleccione el código de liberación

Purchase liberación de 01 y Cancelar liberación. Indique el
Orders la orden de número de documento en el campo
compra Número de documento (opcional).
En la siguiente vista, Release

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CORRECTIVO EN SAP
Nombre Código de Nombre del Código Anulación: comentarios

original del transacción paso de de
paso original anulación transacci
ón de
anulació
n
Purchasing Documents with

Release Code 01, seleccione la
línea de pedido y accione el
pulsador Cancel Release.
Receive Goods MIGO Cancela MBST

from Vendor to documento Si no conoce el número de
the Purchase material documento de material, puede
Order averiguarlo consultando la ficha de
la línea de posición de pedido
Purchase Order History (código de
transacción ME22N: Gestión de
materiales → Compras → Pedido
→ Modificar).
Invoice Receipt MIRO Cancela MR8M Si no conoce el número de factura,
by Line Item documento puede averiguarlo consultando la
factura ficha de la línea de posición de
pedido Purchase Order History
(código de transacción ME22N:
Gestión de materiales → Compras
→ Pedido → Modificar).
5.4.9 INFORME SAP ERP
Utilización
En la siguiente tabla se listan los informes que se utilizan con más frecuencia y que le ayudarán a
obtener información adicional sobre este proceso empresarial.
Tenga en cuenta que las descripciones de algunos informes que son parte indispensable del flujo
del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.
Informes

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CORRECTIVO EN SAP
Título del informe Código de Comentarios

transacción
Pedido por proveedor ME2L Lista de los pedidos creados para un

proveedor concreto.
Pedido por material ME2M Posiciones en los documentos de

compras que contienen ciertos
materiales.
Supervisión de stocks SC para ME2O Listado de stocks de los materiales

proveedor suministrados por un proveedor.
Análisis general ME80FN Determinados documentos de compras

y varios totales.
Asignar y procesar las ME57 Conversión de solicitudes en

solicitudes de pedido documentos de compras externos.
5.4.10 FORMULARIOS UTILIZADOS
5.4.10.1 APROVISIONAMIENTO
Nombre común Clase de Utilizado en Tipo de Programa de Objeto

del formulario formulario la etapa del salida impresión técnico del
proceso (procedimient formulario
o de entrada)
Pedido Smart Form 4.4 ó 4.7 NEU YBAA_MMPO
5.4.10.2 ENTRADA DE MERCANCIA
Nombre común Clase de Utilizado en Tipo de Programa de Objeto técnico

del formulario formulario la etapa del salida impresión del formulario
proceso (procedimient
o de entrada)
GR3 (varias Smart Form WE03 YBAA_MMGR3

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CORRECTIVO EN SAP
posiciones)
6. OTRAS INFORMACIONES.
6.1 CLASES OBJETOS TECNICOS-CODIFICACION

H001: CALDERAS
H002: BOMBAS
H003: LAVANDERIA
H004: COCINA
H005: AIRE ACONDICIONADO
H006: REFRIGERACION
H007: VEHICULOS
H008: TANQUES
H009: ELECTRICOS
H010: MECANICOS
H011: EQUIPOS MENORES
6.2 PUESTOS DE TRABAJO

INTERNO.: HIMMTOIN
EXTERNO: HIMMTOEX
6.3 CLAVE DE CONTROL

PM01: MANTENIMIENTO INTERNO
PM02: MANTENIMIENTO EXTENO
6.4 MANTENIMIENTO
PM01: MANTENIMIENTO EXTERNO
PM02. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
6.5 MASCARA “ ZHOTE “ CODIFICACION UBICACON TECNICA
XXX-XXX-XXXX-XXXX-XXXXX
3 3 4 4 5
7. PASOS PROGRAMACION ORDENES MANTENIMIENTO PREVENTIVO
7.1- CREAR PUESTO DE TRABAJO
7.2 – CREAR UBICACIONES TCNICAS
7.3- CREAR EQUIPOS

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CORRECTIVO EN SAP
7.4- MANTENIMIENTO PREVENTIVO
7.4.1- CREAR ESTRATEGIA
7.4.2- CREAR HOJA DE RUTA
7.4.3- CREAR POSICIONES
7.6.4- CREAR PLAN
7.6.5- PROGRAMAR
7.6.6- ORDEN MANTENIMIENTO PREVENTIVO
7.6.6.1- ASIGNAR COMPONENTES
7.6.7- NOTIFICAR MANO DE OBRA
8. EJERCICIO PRÁCTICO
1. UBICACIONES TECNICAS (IL01): HDP-PI7-TER7-CMA7/HDP-PI2-TER2-CMA2

2. EQUIPOS NUEVOS (IE01): PUFF IRON 10000094/FREIDORA 10000095/MARMITA
10000096/LAVAPLATOS 10000097/COMPACTADORA BASURA 10000098
3. CREAR PUESTO DE TRABAJO (IR01): INGENIE1
4. A- ESTRATEGIAS ( IP11): PLAN1
B- HOJA DE RUTA MTTO PREVENTIVO (IA05): PUFF IRON # 38/ FREIDORA # 39/
MARMITA #40/LAVPLATOS #41/COMPACTADORA #42
C- POSICIONES (IP04): PUFF IRON 3841/FREIDORA 3842/MARMITA
3843/LAVAPLATOS 3844/COMPACTADORA 3845
D- CREAR PLAN (IP42): PUFF IRON 1000008/FREIDORA 1000009/MARMITA
1000010/LAVPLATOS 100011/COMPACTADORA 1000012
E- PROGRAMAR (IP10): PUFF IRON 2007217/FREIDORA 2000000008/MARMITA
2000000009/LAVAPLATOS 2000000010/COMPACTADORA 200000001
F-ORDEN MTTO PREVENTIVO (IW38): PUFF IRON 2000000005
G- AVISO: IW28
H-TRATAR ORDEN: IW38
I- NOTIFICAR ORDEN: IW41
J-CIERRE. IW32
9. CODIGOS SAP
IR01 CREAR PUESTO DE TRABAJO

IR02 MODIFICAR PUESTO DE TRABAJO
IR03 VISUALIZAR PUESTO DE TRABAJO

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
IL01 CREAR UBICACIONES TECNICAS

IL02 MODIFICAR UBICACIONES TECNICAS
IL03 VISUALIZAR UBICACIONES TECNICAS
IL04 CREAR EN LISTA UBICACIÓN TECNICA
IL07 LISTA DE UBICACIONES TECNICAS
IE01 CREAR EQUIPOS
IE02 MODIFICAR EQUIPOS
IE03 VISUALIZAR EQUIPOS
IE05 LISTA DE EQUIPOS
IE07 LISTA DE EQUIPOS
IP11 CREAR ESTRATEGIA
IP12 LISTAS DE ESTRATEGIAS
IP01 CREAR PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IP02 MODIFCAR PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IP03 VISUALIZAR PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IA05 CREAR HOJAS DE RUTA
IA06 MODIFICAR HOJA DE RUTA
IA07 VISUALIZAR HOJA DE RUTA
IA08 LISTAS DE HOJAS DE RUTA
IA10 LISTAS HOJA DE RUTA
IP04 CREAR POSICION DE MANTENMIENTO
IP42 CREAR PLAN DE MANTENIMIENTO
IP10 PROGRAMAR PLAN
IP07 MODIFICAR POSICION PLAN DE MANTENIMIENTO
IP15 LISTA DE PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IP17 LISTA DE POSICIONES
IP19 LISTA DE PROGRAMACIONES
IP19 VISUALIZACION DE FECHAS
IW31 CREAR ORDEN DE MANTENIMIENTO
IW32 MODIFICAR ORDEN DE MANTENIMIENTO
IW28 MODIFICAR AVISOS
IW38 LISTA DE ORDENES
IW41 NOTIFICACION
IW32 CIERRE TECNICO
IH08 VISUALIZAR EQUIPOS
IW37 LISTAS DE ORDENES Y OPERACIONES

31/08/2012
CORRECTIVO EN SAP
REALIZADO POR:
JHON FREDDY ARROYAVE RAVE
JEFE DE MANTENIMIENTO HOTEL MOVICH LAS LOMAS
ALFONSO BERMUDEZ QUINTERO
GERENTE DE INGENIERIA HOTEL INTERCONTINENTAL
MEDELLIN
ASESOR SAP: JAIRO ALEXANDER PINEDA – FIDEL ZUÑIGA

Manual Completo PM

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GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.

MU-PF-002-01-Manual gestión de compras SAP

5.1. Datos Maestros y datos

MU-PF-002-01-Manual gestión de compras SAP

PROYECTO SAP (SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION)

Documentar las premisas definidas para la gestión de mantenimiento soportada en las

Las definiciones aquí planteadas corresponden a la estructura y definición de datos maestros

MU-PF-002-01-Manual gestión de compras SAP

Datos maestros / Nombre tabla de datos maestros / Anexo

M10 HOTEL INTERCONTINENTAL

M200 HOTEL INTERCONTINENTAL

M110 HOTEL INTERCONTINENTAL

MU-PF-002-01-Manual gestión de compras SAP

1.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Son elementos susceptibles de mantenimiento. Se dividen en dos: Equipos y Ubicaciones

2.1. UBICACIONES TECNICAS

MU-PF-002-01-Manual gestión de compras SAP

Se define el indicador de estructura ZHOTE, para la configuración de la máscara

MU-PF-002-01-Manual gestión de compras SAP

Para crear Ubicaciones Técnicas se sigue la ruta: LOGISTICA> MANTENIMIENTO> GESTION DE

Dar doble clic al icono IL01

En ubicación técnica: Llenar la descripción de la ubicación técnica de acuerdo con la máscara

Llenar casilla Ind.estructura: ZHOTE. Dar enter.

MU-PF-002-01-Manual gestión de compras SAP

En las pestañas. General, Emplazamiento, Organización y Estructura, llenar las casillas

correspondientes y por último Grabar Aparece en el borde inferior izquierdo el siguiente

Este procedimiento se aplica para cada ubicación técnica del hotel

Con el propósito de permitir una agrupación o clasificación de equipos, se contará con la

Los datos maestros de equipos, máquinas y demás aparatos sujetos a actividades de

2.3. PUESTOS DE TRABAJO

Se definió dentro de la funcionalidad estándar de gestión de mantenimiento la creación de dos

a. El primer puesto de trabajo tendrá clase de actividad de mantenimiento interna o propia,

MU-PF-002-01-Manual gestión de compras SAP

HDPMTOIN HOTEL DE PEREIRA MTTO INTERNO

2.4. HOJA DE RUTA

Ruta: LOGISTICA> MANTENIMIENTO> MANTENIMIENTO PLANIFICADO> PLANIFICACIÓN DE

3. MANTENIMIENTO SAP PROCEDIMIENTOS GENERALES

Paso1: Ingresar al programa SAP

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Paso 2: Buscar icono Logística y dar clic en ENTER

Paso 3: Buscar icono Mantenimiento y dar clic en ENTER.

3.1 PASOS PARA CREAR PROGRAMACION

3.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3.1.1. CREAR UBICACIÓN TÉCNICA

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RUTA: LOGISTICA-MANTENIMIENTO-GESTION DE OBJETOS TECNICOS- UBICACIÓN

Dar doble click en el icono IL01, se verá la siguiente pantalla

UBICACIÓN TECNICA: NOMBRE DEL HOTEL. CODIGO ASIGNADO

. TIPO UBIC.TECNICA: “M“. SIEMPRE

MU-PF-002-01-Manual gestión de compras SAP

. IND. ESTRUCTURA: BUSCAR MASCARA DE HOTELES. PLANTILLA “ZHOTE “- ENTER

AL DAR ENTER APARECE LA PANTALLA DATOS MAESTROS

1. Denominación primer nivel: Se debe colocar el nombre del hotel..

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1. C. Emplazamiento: Código del hotel

DAR CLICK A LA PESTAÑA ORGANIZACIÓN:

1. Centro de coste : Definido por el sistema

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Para el segundo nivel se utiliza el mismo procedimiento del nivel uno.

Denominación segundo nivel: ( CODIGO) + DESCRIPCION

1. Ubicación técnica ( hmi-pi1 )

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