SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Código:

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PROCEDIMIENTO DE EVALUAR EL Versión:
CUMPLIMIENTO LEGAL Vigencia:

1. OBJETVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este procedimiento es verificar el total cumplimiento de los

requisitos legales

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Establecer el grado de cumplimiento de los requisitos legales de la compañía

mediante la inspección de procesos, actividades e instalaciones de la empresa.

Implementar acciones de permitan alcanzar el buen desempeño ambiental y el

cumplimiento total de los requisitos legales aplicables a la empresa.

2. ALCANCE

El procedimiento de Evaluación de cumplimiento de Requisitos ambientales

Legales será aplicable todas las actividades que se lleven a cabo en la
empresa en donde haya un compromiso legal u obligación de cumplimiento por
parte de la empresa.

3. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad evaluar el cumplimiento de todos los requisitos ambientales

legales
Y voluntarios a los que la empresa está suscrita será del encargado del Área de
Gestión Ambiental. En el caso de presentarse incumplimiento de algún
requerimiento establecido por la legislación será responsabilidad del Área de
Gestión Ambiental la formulación, publicación y monitoreo de todas las
acciones a que haya lugar para dar inmediato cumplimiento al compromiso y
así garantizar un buen desempeño de la compañía. La implementación de las
acciones definidas para mejorar el desempeño legal de la empresa. será
responsabilidad del jefe de área a la que vaya dirigida la actividad de
mejoramiento. Este deberá coordinar y dar informe sobre la ejecución de
dichas medidas.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 Sistemas De Gestión Ambiental. Requisitos Con Orientación Para Su Uso.

NTC ISO 14001. ICONTEC. (2004).
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 Matriz de Normatividad Ambiental

5. DEFINICIONES

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de

una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico,

abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que
pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.

DESEMPEÑO AMBIENTAL: resultados medibles de la gestión que hace una

organización de sus aspectos ambientales.

REQUISITO LEGAL: Comportamiento requerido que debe ser claro, conciso y

provenir de reglas legislativas, o ser asumido por la propia organización.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Son las acciones encaminadas a evitar los

impactos y efectos negativos que puedan generar un proyecto, obra o actividad
sobre el medio ambiente.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Son las acciones dirigidas a minimizar los

impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio
ambiente.

MEDIDAS DE CORRECCIÓN Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar

o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o
actividad.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

 Acceso a Internet

 Material de papelería

 Computador

 Cámara fotográfica

 EPP
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CUMPLIMIENTO LEGAL Vigencia:

7. ACTIVIDADES

Con el fin de determinar si NOMBRE DE LA EMPRESA cumple con todos los

requerimientos legales y voluntarios asumidos por la organización en materia
ambiental que puedan afectar sus actividades, se establece la siguiente
metodología de evaluación que permita detectar incumplimientos legales y así
mismo implementar medidas que garanticen el mejoramiento continuo del
desempeño de la empresa.

El procedimiento consiste en identificar actividades y requerimientos que no se

estén cumpliendo por la compañía y plantear acciones que refuercen y superen
esas inconformidades. La formulación los planes de acción a realizar se harán
a manera de propuesta por el Área de Gestión Ambiental de la compañía y se
presentara a la gerencia con el fin de obtener recursos necesarios para su
implementación.

El proceso de evaluación se hará semestralmente con el fin de que sea una

actividad permanente y continua, que permita a la empresa implementar un
plan de acción e incorporar las modificaciones y/o aquellas nuevas normativas
que sean promulgadas.
 CONDICION CONDICION
PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE AMBIENTAL DE REGISTRO
SEGURIDAD
EVALUACION GRADO DE CUMPLIMIENTO

Registro:
Para hacer la evaluación de requisitos Riesgo Físico;
legales se hará una revisión a las Iluminación, “MATRIZ DE
actividades relacionadas en el registro Ventilación e NORMATIVIDAD
1 MATRIZ DE NORMATIVIDAD Área Gestión Uso de Papel infraestructura. AMBIENTAL”
AMBIENTAL con el fin de verificar si hay o Ambiental
no cumplimiento al requisito legal, de igual
Consumo de Riesgo
manera se hará la verificación de la Ergonómico:
Jefes de Área Energía
vigencia de las licencias y permisos Movimiento
ambientales registrados en el formato
Repetitivo,
correspondiente.
posiciones
inadecuadas.
Se diligenciará un registro de evaluación
de requisitos legales en donde se
contemplará la actividad evaluada, el
requisito legal a cumplir Y el medio de
verificación que demuestre el
cumplimiento, Al final se determinara si
hay o no cumplimiento del mismo y se
harán las observaciones pertinentes.

La evaluación consistirá en verificar el

cumplimiento de un parámetro, prohibición
de una práctica, el uso de un equipo,
condición de almacenamiento, registro de
una variable u otra actividad especificada
 en el requisito legal suscrito por la
compañía mediante preguntas a los
encargados de la actividad y la solicitud de
evidencias de cumplimiento (gestión,
medición, Registro o permiso).
La evaluación se hará semestralmente o
cuando haya una modificación a la MATRIZ
DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL.
FORMULACION PLANES DE ACCION

Registro:
En caso de presentarse incumplimiento de Riesgo Físico;
algún requisito legal verificado Iluminación, “NO
anteriormente se realizará un análisis de Ventilación e CONFORMIDADES”
2 causalidad identificando factores que Área Gestión Uso de Papel infraestructura.
puedan generar la no conformidad. Se Ambiental Documento:
generará un registro con la información Riesgo
Consumo de
producto del análisis y se plantearán Ergonómico:
Energía PLAN DE ACCION
medidas, recursos y responsables que Movimiento
garanticen la reparación o corrección de la Repetitivo,
actividad generadora del incumplimiento. posiciones
inadecuadas.

Se formulará un plan de acción para las

actividades que puedan generar la no
conformidad en donde se detallaran las
acciones preventivas o correctivas a tomar
con el fin mejorar el desempeño en materia
legal de la compañía.
 ELABORACION INFORME DE EVALUACION CUMPLIMIENTO
LEGAL
Documento:
Por último, se generará un informe en Riesgo Físico;
donde se resuma todo el proceso de Iluminación, Informe Evaluación
evaluación: la identificación de Ventilación e Requisitos Legales
3 incumplimiento de requerimientos legales, Área Gestión Uso de Papel infraestructura.
las evidencias recolectadas y los planes de Ambiental
acción propuestos para la superación de
Consumo de Riesgo
dichos incumplimientos. Este informe se Ergonómico:
Energía
presentará a la gerencia con el fin de que Movimiento
se suministren los recursos necesarios
Repetitivo,
para la implementación de los planes de
posiciones
acción.
inadecuadas.
Los planes de acción aprobados se les
darán a conocer a los jefes de las áreas en
donde se identificaron incumplimientos con
el fin de que se implementen
adecuadamente
CONTROL DE REGISTROS

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

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