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Proceso ESTRUCTURACIÓN DEL SIG

Responsable

Fecha elaboración:

DESCRIPCION DE LA
RESPONSABLE (S)
ACTIVIDAD (What) O
Ciclo PHVA No (Who) O EMPRESA
DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO
PROYECTO
SEGÚN LA NORMA

Comprender la organización y su
contexto, incluyendo las Metalmecanica de
1.
necesidades y expectativas de las Occidente
partes interesadas (4)

Determnar el alcance de Metalmecanica de

2.
SGMA( 4.3) Occidente

Metalmecanica de
3. Implementar el SGMA (4.4)
Occidente
 Asegurar el liderazgo y Metalmecanica de
4.
compromiso del SGMA (5.1) Occidente

Establecer la Política del SGMA Metalmecanica de

5.
(5.2) Occidente
PLANEAR

Determinar roles y
Metalmecanica de
6. responsabilidades y autoridades en
Occidente
la organización (5.3)

Establecer acciones para abordar Metalmecanica de

7.
riesgos y oportunidades (6.1) Occidente

Determinar aspectos ambientales

asociados a la organización y los
Metalmecanica de
8. impactos que genera en el
Occidente
desarrollo de sus actividades
(6.1.2)

Determinar requisitos legales y

otros, a los cuales deba darle Metalmecanica de
9.
cumplimiiento la organización Occidente
(6.1.3)

Determinar los objetivos Metalmecanica de

10.
ambientales del SGMA (6.2.1) Occidente

Determinar las acciones para el

Metalmecanica de
11. logro de los objetivos ambientales
Occidente
(6.2.2)
 Determinar los recursos requeridos
Metalmecanica de
12. para implementar y mantener el
Occidente
sistema de gestión ambintal ( 7.1)

Determinar la competencia
necesaria de las personas y
asegurarse de que estas personas Metalmecanica de
13.
son competentes (7.2) y han Occidente
tomado conciencia (7.3) según lo
determinado
HACER

Establecer, implementar y
mantener los procesos necesarios Metalmecanica de
14.
para las comunicaciones internas y Occidente
externa (7.4)

Disponer de información
Metalmecanica de
15. documentada requerida por la ISO
Occidente
14001 (7.5)

Establecer, implementar y
mantener los procesos necesarios Metalmecanica de
16.
para satisfacer los requisitos del Occidente
SGA (8.1)

Establecer, implementar, y
mantener los procesos necesarios
Metalmecanica de
17. acerca de cómo prepararse y
Occidente
responder a situaciones
potenciales de emergencia (8.2)

Hacer el seguimiento, medición,

análisis y evaluación del
desempeño ambiental (9.1.1) la
Metalmecanica de
18. organización debe determinar que
Occidente
se necesita para seguir y medir los
métodos de seguimiento, medición,
análsis y evaluación

Evaluar el cumplimeitno de los

Metalmecanica de
VERIFICAR

19. requisitos legales y otros requisitos

Occidente
(9.1.2)
 VERIFICA
Realizar auditorías internas Metalmecanica de
20.
períodicas (9.2) Occidente

Revisar el sistema de gestión

ambiental de la organización para
Metalmecanica de
21. asegurarse de la idoneidad,
Occidente
adecuación y eficacia continuadas
(9.3)
ACTUA

Tomar acciones para abordar las Metalmecanica de

22.
no conformidades (10.2) Occidente
R

Mejorar de forma continua la

idoneidad, adecuación y eficacia Metalmecanica de
23.
del Sistema para mejorar el Occidente
desempeño ambiental (10.3)

Leydis Paola Baldovino,

Jhoana Zamora Benitez,
Elaborado por:
Angela Marcela Giraldo
Toro

Revisado por:
Aprobado por:
 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PLAN DE DOCUMENTACION DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE

ACIÓN DEL SIG

P R O D U C T O (Why)
(EVIDENCIA PLANEACIÓN PEDAGÓGICA)

Documentos no obligatorios,
Documento obligatorio Registro Obligatorio (FORMATOS) pero necesarios y de uso
habitual

Procedimiento para determinar el

contexto de la organización y las
partes interesadas (4.1 y 4.2)
DOFA Matriz de partes
interesadas, Matriz contexto,
ECO MAPA, ECO BALANCE,
LISTA DE CHEQUEO, INFORME
DIAGNÓSTICO, MAFEI

Alcance del SGMA

Mapa de procesos y su
caracterización
 Matriz de roles y
responsabilidades

Política ambiental,
procedimiento para formular,
implementar y mantener la
politica del SGMA

Matriz de roles y
responsabilidades

Procedimiento para identificación

Matriz de Riesgos y
y evaluación de aspectos y
oportunidades a abordar y
riesgos ambientales (6.1.1 y
procesos necesarios
6.1.2)

Aspectos ambientales con

impactos ambientales
asociados. Procedimiento para identificación
Aspectos ambientales y evaluación de aspectos y
significativos. Criterio para la riesgos ambientales (6.1.1 y
evaluación de aspectos 6.1.2)
ambientales significativos
Matriz MAIA

Matriz de requisitos legales,

Registro de obligaciones de
reglamentarios y otros
cumplimiento (6.1.3)
MIRLAS

Objetivos del SGMA

Matriz de objetivos del SGMA

 Registro de capacitación, habilidades, Procedimiento de competencia,
experiencia y cualificaciones (7.2) capacitación y concienciación
Plan de Capacitación (7.2 y 7.3)

Evidencia de comunicación (7.4) Procedimiento para comunicación

Plan de Comunicación (7.4)

Procedimiento para el control de

documentos y registros (7.5)

Control operacional (8.1)

Preparación y respuesta a
emergencias ( 8.2)

Resultados de monitorización y medición

(9.1.1)
Plan metrológico, cumplimeinto de
obligaciones legales y otras,
cumplimiento de controles operacionales,
cumplimiento de objetivos, metas e
indicadores SGA

Determinar la frecuencia con la

que se evaluará el cumplimiento.
Evaluar el cumplimiento y ejercer
las acciones necesarias.
mantener el conocimiento y la
comprensión de su estado de
cumplimiento.
 Programa de auditoría interna (9.2) Procedimiento para auditoría
Resultados de auditorías internas ( 9.2) interna ( 9.2)

Resultados de la revisión por dirección Procedimiento para revisión por

(9.3) dirección (9.3)

Procedimiento para gestión de no

Resultados de las acciones correctivas
conformidades y acciones
(10.2)
correctivas (10.2)

Procedimiento para mejorar

continuamente la conveniencia,
adecuación y eficacia del SGMA
(10.3)

Fecha (dd/mm/aaaa): 14/09/2021

Fecha (dd/mm/aaaa):
Fecha (dd/mm/aaaa):
 Código:
ENTAL
Versión:
Fecha aprobación:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página:

Documentos relacionados

Cumplimiento
implementado

Evidencia de
Borrador de

Documento

Documento

Documento

Documento
documento

elaborado

aplicación
aprobado
revisado

Estado
NOV..2020 DIC..2020

17% 17% 17% 17% 16% 16% 100% S1 S2 S3 S4 S1 S2

17% 17% 17% 17% 16% 16% 100% Ejecutado

17% 17% 17% 17% 68% Ejecutado

17% 17% 17% 17% 68% Ejecutado

17% 17% 17% 17% 68% Ejecutado

17% 17% 17% 17% 68% Ejecutado

17% 17% 17% 17% 68% Ejecutado

17% 17% 17% 17% 68% Ejecutado

17% 17% 17% 17% 16% 16% 100% Ejecutado

17% 17% 17% 17% 16% 16% 100% Ejecutado

17% 17% 17% 17% 68% Ejecutado

0% 0% 0% 0% 0% Por ejecutar
0% 0% 0% 0% 0% Por ejecutar

0% 0% 0% 0% 0% Por ejecutar

0% 0% 0% 0% 0% Por ejecutar

0% 0% 0% 0% 0% Por ejecutar

0% 0% 0% 0% 0% Por ejecutar

0% 0% 0% 0% 0% Por ejecutar

0% 0% 0% 0% 0% Por ejecutar

0% 0% 0% 0% 0% Por ejecutar
0% 0% 0% 0% 0% Por ejecutar

0% 0% 0% 0% 0% Por ejecutar

0% 0% 0% 0% 0% Por ejecutar

0% 0% 0% 0% 0% Por ejecutar
 PL-SIG-001
1
robación: 14/09/2021

TIEMPO DE

DIC..2020 ENE..2021 FEB..2021 MAR..2021 ABR..2021 MAY..2021 JUN. 2021

S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
TIEMPO DE EJECUCIÓN (When) AÑO 2020 A 2022

JUL. 2021 AGO. 2021 SEP. 2021 OCT. 2021 NOV. 2021 DIC. 2021 ENE. 2022

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2
 DONDE (Where)

ENE. 2022 FEB. 2022 MAR. 2022 ABR. 2022 MAYO.. 2022

Lugar, área, proceso,

S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
actividad, otros

SGC EMPRESA PROYECTO

SGC EMPRESA PROYECTO

SGC EMPRESA PROYECTO

SGC EMPRESA PROYECTO

SGC EMPRESA PROYECTO

Fecha entrega
Observaciones
(dd/mm/aaaa)

21/5/2021

21/5/2021

21/5/2021
21/5/2021

21/5/2021