PROCEDIMIENTO

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1. OBJETVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
El objetivo de este procedimiento es verificar el total cumplimiento de los requisitos legales y
compromisos voluntarios a los que ELECTROHUILA S.A se suscribió.
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Establecer el grado de cumplimiento de los requisitos legales de la compañía mediante la
inspección de procesos, actividades e instalaciones de la empresa.
Implementar acciones de permitan alcanzar el buen desempeño ambiental y el cumplimiento total
de los requisitos legales aplicables a la empresa.

2. ALCANCE
El procedimiento de Evaluación de cumplimiento de Requisitos ambientales Legales será aplicable
todas las actividades que se lleven a cabo en ELECTROHUILA S.A en donde haya un compromiso
legal u obligación de cumplimiento por parte de la empresa.

3. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad evaluar el cumplimiento de todos los requisitos ambientales legales Y voluntarios
a los que la empresa está suscrita será del encargado del Área de Gestión Ambiental. En el caso de
presentarse incumplimiento de algún requerimiento establecido por la legislación será
responsabilidad del Área de Gestión Ambiental la formulación, publicación y monitoreo de todas las
acciones a que haya lugar para dar inmediato cumplimiento al compromiso y así garantizar un buen
desempeño de la compañía. La implementación de las acciones definidas para mejorar el
desempeño legal de ELECTROHUILA S.A. será responsabilidad del jefe de área a la que vaya
dirigida la actividad de mejoramiento. Este deberá coordinar y dar informe sobre la ejecución de
dichas medidas.

4. DEFINICIONES

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización

que puede interactuar con el medio ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y

socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al
desarrollo de un proyecto, obra o actividad.

DESEMPEÑO AMBIENTAL: resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus
aspectos ambientales.

REQUISITO LEGAL: Comportamiento requerido que debe ser claro, conciso y provenir de reglas
legislativas, o ser asumido por la propia organización.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos
negativos que puedan generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos
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negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

MEDIDAS DE CORRECCIÓN: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las
condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

5. ACTIVIDADES

Con el fin de determinar si ELECTROHUILA S.A cumple con todos los requerimientos legales y
voluntarios asumidos por la organización en materia ambiental que puedan afectar sus actividades,
se establece la siguiente metodología de evaluación que permita detectar incumplimientos legales y
así mismo implementar medidas que garanticen el mejoramiento continuo del desempeño de la
empresa.

El procedimiento consiste en identificar actividades y requerimientos que no se estén cumpliendo

por la compañía y plantear acciones que refuercen y superen esas inconformidades. La formulación
los planes de acción a realizar se harán a manera de propuesta por el Área de Gestión Ambiental de
la compañía y se presentara a la gerencia con el fin de obtener recursos necesarios para su
implementación.

El proceso de evaluación se realizará en cada una de las etapas del proyecto o cuando haya una
modificación a la matriz con el fin de que sea una actividad permanente y continua, que permita a
la empresa implementar un plan de acción e incorporar las modificaciones y/o aquellas nuevas
normativas que sean promulgadas.
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PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
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Para hacer la evaluación de requisitos legales se hará una Área Gestión Ambiental MATRIZ DE
revisión a las actividades relacionadas en el registro MATRIZ DE NORMATIVIDAD
NORMATIVIDAD AMBIENTAL con el fin de verificar si hay o no Jefes de Área AMBIENTAL
cumplimiento al requisito legal, de igual manera se hará la
verificación de la vigencia de las licencias y permisos ambientales
registrados en el formato correspondiente si aplica.

Se diligenciará un registro de evaluación de requisitos legales en

donde se contemplará la actividad evaluada, el requisito legal a
cumplir y el medio de verificación que demuestre el cumplimiento,
Al final se determinara si hay o no cumplimiento del mismo y se
harán las observaciones pertinentes.

La evaluación consistirá en verificar el cumplimiento de un

parámetro, prohibición de una práctica, el uso de un equipo,
condición de almacenamiento, registro de una variable u otra
actividad especificada en el requisito legal suscrito por la
compañía mediante preguntas a los encargados de la actividad y
la solicitud de evidencias de cumplimiento (gestión, medición,
Registro o permiso).

La evaluación se hará en cada una de las etapas del proyecto o

cuando haya una modificación a la MATRIZ DE NORMATIVIDAD
AMBIENTAL.

FORMULACION PLANES DE ACCION

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En caso de presentarse incumplimiento de algún requisito legal Área Gestión Ambiental Registro:
verificado anteriormente se realizará un análisis de causalidad “NO
identificando factores que puedan generar la no conformidad. Se CONFORMIDADES”
generará un registro con la información producto del análisis y se
plantearán medidas, recursos y responsables que garanticen la Documento:
reparación o corrección de la actividad generadora del PLAN DE ACCION
incumplimiento.

Se formulará un plan de acción para las actividades que puedan

generar la no conformidad en donde se detallaran las acciones
preventivas o correctivas a tomar con el fin mejorar el desempeño
en materia legal de la compañía.

ELABORACION INFORME DE EVALUACION CUMPLIMIENTO LEGAL

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Por último, se generará un informe en donde se resuma todo el Área Gestión Ambiental Documento:
proceso de evaluación: la identificación de incumplimiento de Informe Evaluación
requerimientos legales, las evidencias recolectadas y los planes Requisitos Legales
de acción propuestos para la superación de dichos
incumplimientos. Este informe se presentará a la gerencia con el
fin de que se suministren los recursos necesarios para la
implementación de los planes de acción.

Los planes de acción aprobados se les darán a conocer a los jefes

de las áreas en donde se identificaron incumplimientos con el fin
de que se implementen adecuadamente.

6. FLUJOGRAMA
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INICIO

Identificación de actividades
a valorar

Evaluación requisitos legales

Recolección de evidencia

Determinación grado de
cumplimiento MATRIZ NORMATIVIDAD AMBIENTAL

SI NO

¿Cumple?
Fin Elaboración plan de acción

Elaboración informe de
evaluación

Presentación informe a INFORME

Gerencia EVALUACION

SI NO

Aprueba
Comunicación a Jefes de
Área

Fin