TALLER FINAL DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Liberiano S.A.S
GRAN CONTRIBUYENTE
ACTIVIDAD ECONOMICA
Autorretención especial 0,55%
Método de depreciación línea recta

Tarifa ica 11;04/1000

1 de marzo de 2023
Se constituye con un capital autorizado de $ de $200.000.000, se susc
2 de marzo de 2023
Se abre cuenta corriente con el 98% del efectivo existente en caja.
3 de marzo de 2023
Se paga gastos notariales por $ 300.000
Se paga registro mercantil por $ 500.000
4 de marzo de 2023
El banco emite ND por valor de la chequera por $ 400.000
Se crea fondo de caja menor por $ 800.000
6 de marzo de 2023
Se paga arriendo de la oficina a un responsable por $ 2.000.000
Se paga servicio de vigilancia a un responsable por $ 3.000.000 AIU 1
10 de marzo de 2023
Se pagan honorarios a un abogado persona natural por $ $ 1.800.000
15 de marzo de 2023
Se compra a crédito a un gran contribuyente muebles para uso de la o
Transporte $ 4.000.000, instalaciòn $ 3.000.000 fra 8776 Vida util 10
17 de marzo de 2023
Se compra a crédito inventario a un responsable ( 150 camisas) cada u
Conceden un descuento comercial del 5%. Fra 345.
18 de marzo de 2023
Se devuelve dos artículos comprados con la fra 345
20 de marzo de 2023
Se compra de contado a règimen simple de tributaciòn 30 camisas c/u
22 de marzo de 2023
Se vende a crédito a responsable 120 camisas cada una a $ 210.000 in
23 de marzo de 2023
Nos devuelven 4 camisas de las que se vendieron con la fra 0001
24 de marzo de 2023
Se vende de contado según fra 002 a no responsable 10 camisas cada
25 de marzo de 2023
Se compra a crédito papelería a gran contribuyente por $ 2.000.000
27 de marzo de 2023
La persona encargada del fondo de caja menor solicita el reembolso p
10 recibos de taxi transporte contador c/u a $ 15.000
8 recibos de la papelería por fotocopia cada unoa $ 6.000
8 recibos del éxito por implementos de aseo c/u por un total de $ 38.0
28 de marzo de 2023
Realizar la nómina de los siguientes trabajadores:
Gerente30 días bàsico $ 8.000.000 certifica dependientes
Vendedo30 días básico $ 1.800.000 comisiones $ 530.000
Auxiliar 29 días mìnimo
30 de marzo de 2023
Causar agua por $ 80.000
Causar luz por $ 90.000
Hacer el reconocimiento de la depreciación del activo fijo

1 de abril de 2023
Se adquiere un CDT al banco Davivienda por $ 5.000.000 a 6 meses, T
Se compra a crédito un software por $ 3.000.000 a un gran contribuye
2 de abril de 2023
Pagamos antes del tiempo estipulado el saldo de la fra 345, nos conce
Nos pagan antes del tiempo estipulado la fra 001 concedemos un des
6 de abril de 2023
Se paga arriendo de la oficina a un responsable por $ 2.500.000
Se paga servicio de vigilancia a un responsable por $ 3.200.000 AIU 1
10 de abril de 2023
Se pagan honorarios a responsable por $ $ 2.800.000
17 de abril de 2023
Se compra a inventario a un gran contribuyente autorretenedor ( 100
Forma de pago: 70% de contado el resto a 30 días. FRA 8786
18 de abril de 2023
Pagar los servicios públicos causados.
19 de abril de 2023
Se vende a régimen simple de tributación 80 camisas cada una a $ 20
Le concedemos un descuento comercial del 5%.
Forma de pago 80% de contado el resto a 30 días.
28 de abril de 2023
Realizar la nómina de los siguientes trabajadores:
Gerente30 días bàsico $ 8.000.000
Vendedo30 días básico $ 1.800.000
Auxiliar 30 días mìnimoTrabajó 3 horas extras diurnas, un domindo de
30 de abril de 2023
Causar agua por $ 80.000
Causar luz por $ 90.000
Hacer el reconocimiento de la depreciación del activo fijo
Hacer el reconociemiento de la amortizacion del intangible.
Hacer el reconocimento del mes de interés del CDT.
0.000, se suscribe el 100% y se paga el 100%

te en caja.

000.000
000.000 AIU 10%

$ $ 1.800.000

ara uso de la oficina por $ 50.000.000

6 Vida util 10 años.

amisas) cada una a $ 89.000

30 camisas c/u a $ 90.000 fra 9890

a $ 210.000 incluido el iva. FRA 0001

fra 0001

camisas cada una a $ 200.000

$ 2.000.000

l reembolso presenta:

total de $ 38.000
0 a 6 meses, TEA 13%
ran contribuyente. Vida util 3 años, método de amortización línea recta.

45, nos conceden un descuento del 5% sobre el valor de la deuda.

demos un descuento del 2% sobre el valor de la deuda.

500.000
200.000 AIU 10%

tenedor ( 100 camisas) cada una a $ 93.000

ada una a $ 203.000

n domindo de 2 pm a 10 pm.
ea recta.