FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 16/03/2022 04:29:59 p.m. - Fecha de viabilidad: 12/05/2022 07:36:21 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MALCAS DEL DISTRITO DE CONDEBAMBA - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA
Código único de inversiones 2545489
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE
ESTABLECIMIENTO
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON DEPARTAMENTAL 1
DE SALUD
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Responsable de la OPMI: WILMER SEGUNDO CHUQUILIN MADERA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Nombre de la UF UNIDAD FORMULADORA DE INVERSIONES SOCIALES
Responsable de la UF VICTOR FERNANDO HUARIPATA CORTEZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Nombre de la UEI GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
Responsable de la UEI JUAN MONDRAGON ARROYO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 775 - REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
00004531 MALCAS - CONDEBAMBA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-7.57433906999995 / -78.07074155999999 CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA MALCAS

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-7.5106044898256620 / -78.14189953992930 CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Adecuado acceso de la población a los servicios del establecimiento de salud Malcas, en el distrito de
Descripción del objetivo central del proyecto
Condebamba, Provincia de Cajabamba, Departamento de Cajamarca
Nombre del indicador para la medición del objetivo central poblacion atendida
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 2,022.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2035 2,260.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Los beneficios que generara el proyecto en el mediano y largo plazo están dirigidos a mejorar el acceso al
servicio de salud en las Microred Malcas, distrito de condebamba, provincia Cajamarca en la región
Denominación de los beneficiarios directos
Cajamarca, para ello el presente proyecto plantea el logro de los siguientes objetivos y metas en el corto
plazo.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2022 Valor en el último del horizonte de evaluación 2035
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 27,572.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y ADECUADA PARA LA PRESTACION DE SERVICIO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADECUADO Y SUFICIENTE PARA
Alternativa 1 (Recomendada)
LA ATENCION DE SALUD, SUFICIENTE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA ACCESO A LOS SERVICIOS .

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 13

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
Medicina general Atenciones/año 5,032.00 5,086.00 5,141.00 5,197.00 5,253.00 5,310.00 5,367.00 5,425.00 5,484.00 5,543.00 5,603.00 5,663.00 5,724.00
Cred Atenciones/año 1,817.00 1,836.00 1,856.00 1,876.00 1,896.00 1,917.00 1,938.00 1,958.00 1,980.00 2,001.00 2,023.00 2,044.00 2,067.00
Sala de inmunizacion Atenciones/año 1,027.00 1,038.00 1,049.00 1,060.00 1,072.00 1,083.00 1,095.00 1,107.00 1,119.00 1,131.00 1,143.00 1,155.00 1,168.00
Control pre natal Atenciones/año 304.00 307.00 311.00 314.00 317.00 321.00 324.00 328.00 331.00 335.00 339.00 342.00 346.00
Planificacion familiar Atenciones/año 1,808.00 1,827.00 1,847.00 1,867.00 1,887.00 1,907.00 1,928.00 1,949.00 1,970.00 1,991.00 2,013.00 2,034.00 2,056.00
Odontologia general Atenciones/año 1,851.00 1,871.00 1,891.00 1,911.00 1,932.00 1,953.00 1,974.00 1,995.00 2,017.00 2,038.00 2,060.00 2,083.00 2,105.00
Urgencia/emergencia Atenciones/año 503.00 509.00 514.00 520.00 525.00 531.00 537.00 542.00 548.00 554.00 560.00 566.00 572.00
Laboratorio de hematologia/bioquimica Atenciones/año 3,774.00 3,815.00 3,856.00 3,898.00 3,940.00 3,982.00 4,025.00 4,069.00 4,113.00 4,157.00 4,202.00 4,247.00 4,293.00
Farmacia Atenciones/año 5,535.00 5,595.00 5,655.00 5,716.00 5,778.00 5,841.00 5,904.00 5,967.00 6,032.00 6,097.00 6,163.00 6,229.00 6,297.00
Desinfeccion y esterilizacion Atenciones/año 503.00 509.00 514.00 520.00 525.00 531.00 537.00 542.00 548.00 554.00 560.00 566.00 572.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Construccion de ambiente de servicio
multidisciplinario : CONSTRUCCION DE Infraestructura Ambientes 256.00 M2 2,867.80 3,545,115.07 06/2022 08/2022 10/2022 06/2023
AMBIENTES MULTIDISCIPLINARIOS
Número de
Construccion de ambiente complementario
Infraestructura estructuras 1.00 M2 800.00 407,193.74 06/2022 08/2022 10/2022 06/2023
: PLAN DE CONTINGENCIA
físicas
Número de
: DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA
Infraestructura estructuras 1.00 M2 2,867.80 437,109.49 06/2022 08/2022 10/2022 06/2023
EXISTENTE
físicas
EQUIPAMIENTO
Adquisicion de equipos biomedicos : Número de
Equipamiento 48.00 0.00 1,017,216.14 06/2022 08/2022 10/2022 06/2023
Adquisición de Equipos Biomedicos equipamiento
Adquisicion de mobiliario clinico : Número de
Mobiliario 279.00 0.00 470,802.20 06/2022 08/2022 10/2022 06/2023
Adquisición de Mobiliario mobiliario
Adquisicion de ambulancia rural : Número de
Vehiculos 0.00 0.00 649,068.14 06/2022 08/2022 10/2022 06/2023
Adquisicion de Vehiculos vehículos

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 11
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 877,883.66 877,883.66 1,097,354.57 1,536,296.41 0.00 0.00 0.00 0.00 4,389,418.30
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305,164.84 305,164.84 406,886.46 0.00 1,017,216.14
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,240.66 141,240.66 188,320.88 0.00 470,802.20
Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,068.14 0.00 649,068.14
Subtotal 0.00 0.00 0.00 877,883.66 877,883.66 1,097,354.57 1,536,296.41 446,405.50 446,405.50 1,244,275.48 0.00 6,526,504.78
Gestion del proyecto 0.00 0.00 97,897.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,897.57
Expediente técnico 130,530.10 130,530.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261,060.20
Supervisión 0.00 0.00 0.00 68,528.30 68,528.30 68,528.30 68,528.30 68,528.30 68,528.30 45,685.53 0.00 456,855.33
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,632.52 32,632.52
Subtotal 130,530.10 130,530.10 97,897.57 68,528.30 68,528.30 68,528.30 68,528.30 68,528.30 68,528.30 45,685.53 32,632.52 848,445.62
Total 130,530.10 130,530.10 97,897.57 946,411.96 946,411.96 1,165,882.87 1,604,824.71 514,933.80 514,933.80 1,289,961.01 32,632.52 7,374,950.40
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 7,374,950.40

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

Pág. 2
 ¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes meta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Infraestructura M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vehiculos Número de vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2023

Horizonte de evaluación (años) 15
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Sin Proyecto
Operación 63,243.00 63,243.00 63,243.00 63,243.00 63,243.00 63,243.00 63,243.00 63,243.00 63,243.00 63,243.00 63,243.00 63,243.00 63,243.00 63,243.00 63,243.00
Mantenimiento 57,551.13 57,551.13 57,551.13 57,551.13 57,551.13 57,551.13 57,551.13 57,551.13 57,551.13 57,551.13 57,551.13 57,551.13 57,551.13 57,551.13 57,551.13
Con Proyecto
Operación 103,115.00 103,115.00 103,115.00 103,115.00 103,115.00 103,115.00 103,115.00 103,115.00 103,115.00 103,115.00 103,115.00 103,115.00 103,115.00 103,115.00 103,115.00
Mantenimiento 93,834.65 93,834.65 93,834.65 93,834.65 93,834.65 93,834.65 93,834.65 93,834.65 93,834.65 93,834.65 93,834.65 93,834.65 93,834.65 93,834.65 93,834.65

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 4,287,134.67

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 6,565,051.11
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 238.11

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

El proyecto es sostenible y asegura su sostenibilidad a lo largo del horizonte de evaluación, tanto en la etapa de ejecución como en la etapa de funcionamiento, tal
como se sustenta a continuación. Arreglos Institucionales a) La ejecución del estudio definitivo, debe estar a cargo de la unidad ejecutora de inversiones propuesta
ya que la misma cuenta con experiencia en ejecución de proyectos similares con adquisición de equipamiento biomédicos y medios de transporte. b) Para
desarrollar adecuadamente los procesos de adjudicación en favor de empresas privadas, se necesita que las partes firmantes del convenio interinstitucional apoyen
decididamente este proyecto con la priorización de la ejecución instituyendo plazos y responsabilidades para así evitar inconvenientes de retraso en la ejecución
física del mismo. c) En cuanto a la capacidad operativa, los profesionales deben ser idóneos para desempeñar los cargos de inicio, ejecución, supervisión,
liquidación y cierre del proyecto. d) Para el éxito del proyecto es necesario que en conjunto se implementen actividades de fortalecimiento institucional, y
8.1 Análisis de sostenibilidad
operacional, así como de educación en temas relacionados a cuidado de los bienes y equipos, planteados a partir del resultado de diagnóstico del estudio, dirigidos
por la unidad ejecutora del proyecto y validados por la red de salud pertinente. e) La implantación de acciones del proyecto, conllevara a la reorganización de la
microred y conformación de una unidad de Gestión, para la administración, operación y mantenimiento de los servicios de la mejora en el servicio de salud que
serán implantados por el proyecto, de esta manera se generaran las condiciones necesarias para la sostenibilidad del mismo. f) De otro lado, es requisito
indispensable que el Gobernador Regional de Cajamarca o quien haga sus veces en representación de la Gobierno Regional de Cajamarca deba: * Incluir la
ejecución física del proyecto, dentro de la Programación Multianual de Inversiones Públicas 2022-2024 y dentro del Plan Anual de contrataciones del Gobierno
Regional De Cajamarca. * Firmar la resolución de aprobación en las etapas de pre inversión y de inversión.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Medio ADECUADO DRENAJE
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 785 Nombre: REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - OBRAS POR IMPUESTOS

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Pág. 3
 Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F 07-A.pdf Descargar
ANEXOS D. 05 CARTERA DE SERVICIOS.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FTS.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumen Ejecutivo.pdf Descargar
OTROS D. 04 RESOLUCION DEL NIVEL DE CATEGORIZACION.pdf Descargar
D. 10 FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, ALCANTARILLADO,
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS Descargar
ENERGÍA ELÉCTRICA).pdf
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
D. 02 ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
PLANO PLANO TOPOGRAFIA MALCAS.pdf Descargar
DOCUMENTOS TÉCNICOS D. 06 DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL PMF, PMA Y PA.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD D. 01 CERTIFICADO REGISTRAL.pdf Descargar

* Notas en formulación y evaluación

UFIS07 - 12/05/2022 07:32:18 p.m.

PMF y PMA aporbado por DIRESA -Cajamarca

Pág. 4