FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 14/01/2020 06:49:43 p.m. - Fecha de viabilidad: 04/02/2020 06:33:28 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD BUENOS AIRES MICRORRED DE POMACOCHAS DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS
Código único de inversiones 2476724
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE
ESTABLECIMIENTO
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON DISTRITAL 1
DE SALUD
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BONGARA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BONGARA
Responsable de la OPMI: DANIEL VILLA ABANTO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BONGARA
Nombre de la UF UNIDAD FORMULADORA
Responsable de la UF EDGAR RAMIREZ VILLA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BONGARA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BONGARA
Responsable de la UEI EDGAR RAMIREZ VILLA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300028 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BONGARA - JUMBILLA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
00004937 BUENOS AIRES - YAMBRASBAMBA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD BUENOS AIRES MICRORRED DE POMACOCHAS
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-5.6679899999999940 / -77.77040999999997 AMAZONAS BONGARA YAMBRASBAMBA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-5.6679899999999940 / -77.77040999999997 AMAZONAS BONGARA YAMBRASBAMBA YAMBRASBAMBA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE
Descripción del objetivo central del proyecto ATENCIÓN EN EL PUESTO DE SALUD BUENOS AIRES, DISTRITO YAMBRASBAMBA, PROVINCIA
BONGARA, REGIÓN AMAZONAS"
Nombre del indicador para la medición del objetivo central ADECUADA INFRAESTRUCTURA
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 40.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2021 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN BENEFICIARIA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2020 Valor en el último del horizonte de evaluación 17103
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 247,678.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Mejoramiento del establecimiento de salud Buenos Aires mediante la construcción de 826.36 m2 de infraestructura en condiciones adecuadas, según la NORMA
Alternativa 1 (Recomendada) TECNICA DE SALUD Nº 113-MINSA/DGIEM-V.01, en un terreno de 3,174 m2. Adquisición de equipos y mobiliario adecuado para la prestación de servicios de
salud.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 15

Año Año Año Año Año Año
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15
10,713. 10,744. 11,134. 11,166. 11,197. 11,229. 11,261. 11,292. 11,324. 11,356. 11,388. 11,420. 11,452. 11,484. 11,516.
Consulta externa Atenciones/año
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Emergencia Atenciones/año 234.00 236.00 264.00 266.00 268.00 270.00 272.00 274.00 275.00 277.00 279.00 281.00 283.00 285.00 287.00
1,759.0 1,772.0 1,983.0 1,997.0 2,011.0 2,024.0 2,038.0 2,052.0 2,066.0 2,079.0 2,093.0 2,107.0 2,121.0 2,135.0 2,149.0
Patología clínica Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,579.0 2,599.0 2,909.0 2,929.0 2,949.0 2,969.0 2,989.0 3,009.0 3,030.0 3,050.0 3,070.0 3,090.0 3,111.0 3,131.0 3,152.0
Farmacia Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD BUENOS AIRES
Construccion de obras exteriores : Número de
INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE Infraestructura estructuras 1.00 M2 826.36 2,026,147.44 02/2020 04/2020 06/2020 11/2020
SALUD BUENOS AIRES físicas
EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BUENOS AIRES
Adquisicion de obras exteriores : Kit de
Equipamiento 3,333.00 3,333.00 722,846.00 02/2020 04/2020 06/2020 11/2020
Equipamiento Médico y Mobiliario equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 675,382.48 675,382.48 675,382.48 2,026,147.44
Equipamiento 0.00 240,948.67 240,948.67 240,948.66 722,846.00
Subtotal 0.00 916,331.15 916,331.15 916,331.14 2,748,993.44
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 108,013.07 0.00 0.00 0.00 108,013.07
Supervisión 0.00 69,140.13 69,140.13 69,140.14 207,420.40
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 108,013.07 69,140.13 69,140.13 69,140.14 315,433.47
Costo de inversión total 108,013.07 985,471.28 985,471.28 985,471.28 3,064,426.91

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Infraestructura M2 0.00 275.45 275.45 275.46 826.36
Equipamiento T 0.00 111.00 111.00 111.00 333.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021

Horizonte de evaluación (años) 15
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Sin Proyecto

Pág. 2
 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 171,998.00 179,187.00 179,692.00 180,198.00 180,704.00 181,211.00 181,719.00 328,944.00 182,738.00 183,249.00 183,760.00 184,272.00 282,513.00 437,531.00 3,037,717.00
Mantenimiento 10,139.00 7,405.00 42,967.00 45,505.00 89,463.00 82,361.00 124,156.00 97,010.00 56,457.00 82,361.00 89,463.00 126,181.00 56,567.00 114,501.00 1,004,259.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,637,825.12

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4,571,899.30
Costo Anual Equivalente (CAE) 590,234.73
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 131.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE AMAZONAS Responsable de la Operación y Mantenimiento del PROYECTO
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300028 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BONGARA - JUMBILLA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO_FIRMADO.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO DETALLADO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA_PS_BUENOS_AIRES.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RE.pdf Descargar

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