Base para Balance Scord Card

MATRIZ GENERAL DE INDICA
Con gusto damos a conocer los indicadores de gestión d

sobre e
DIMENSIÓN HUMANA
DIMENSIÓN CLIENTES
ERAL DE INDICADORES
ndicadores de gestión de acuerdo a cada area importante para DISMET, por favor de cli
sobre el area interesada.
DIMENSIÓN PROCESOS
DIMENSIÓN FINANCIERA
ea importante para DISMET, por favor de click
NSIÓN PROCESOS
NSIÓN FINANCIERA
MATRIZ GENERAL DE INDICADO
OBJETIVO
INDICADOR (hipervinculos)
(hipervinculos)
OBJ1 Retención de personal
OBJ2 Indice de Ausentismo
OBJ3 Riesgo Laboral
OBJ4 Eficacia de capacitaciones
OBJ5 Clima organizacional

RIZ GENERAL DE INDICADORES DIMENSION HUMANA
ME
FORMULA Nivel mínimo
aceptado
91% (2)
Sumatoria Horas Perdidas por Ausentismo 11
88% (6)
80% (4)
80% (4,0)
UMANA
META
Nivel
Nivel máximo
satisfactorio
96%(1) 100%(0)
5 0
94% (3) 100%(0)
90% (2) 100%(0)
90% (4,5) 100%(5,0)

VOLVER AL MENU
INICIATIVAS
**Documentar el motivo del retiro.
**Considerar la devolución del personal
**Elaboración de una matriz de riesgos con

planes de acción.
**Gestion Humana Contigo

MATRIZ OBJETIVOS DE INDICADORES
CODIGO PROCESO
OBJ1 DIMENSIÓN HUMANA
OBJ6 DIMENSIÓN PROCESOS
OBJ10 DIMENSIÓN CLIENTES

OBJ16 DIMENSION FINANCIERA

BJETIVOS DE INDICADORES
DESCRIPCIÓN OBJETIVO
Retener el mayor numero de colaboradores con el fin de minimizar
gastos e impactos operacionales, contribuyendo al crecimiento del
plan de beneficios para los colaboradores.
Identificar la tasa de ausentismo en la compañía con el proposito
de disminuir la repercusión en las actividades programadas, a
traves de estrategias de seguimiento y control.
Controlar los riesgos dentro de la operación, para preservar la
salud y seguridad de los colaboradores; Gestionando soluciones
integrales para mitigar los riesgos encontrados.
Medir la eficacia de las capacitaciones de acuerdo a la incidencia
de éstas sobre las funciones de los colaboradores, garantizando el
retorno de inversión realizada.
Analizar el estado de satisfacción laboral de los colaboradores,
para encontrar aspectos que puedan obstruir el rendimiento
operacional, mediante encuestas periodicamente aplicadas.
Identificar las diferentes variables que repercuten en la entrega de

los productos, analizando detalladamente el proceso productivo,
con el fin de generar confianza y respaldo a nuestros clientes
Controlar con diferentes estrategias el nivel de desperdicios en el

proceso productivo de la compañía, llegando a optimizar los
diferentes procesos esenciales, entre ellos la gestión de compras.
Cuantificar el indice de productos no conformes en el proceso de

emisión de mercancia, con el fin de analizar exhaustivamente la
calidad de los productos brindando confianza y seguridad en
nuestros productos.
Medir el rendimiento de la produccion para determinar la eficiencia

y gestionar soluciones para minimizar los tiempos muertos.
Dar soluciones oportunas a las quejas de nuestros clientes, con el

fin de minimizar el riesgo de perdida de clientes, dirigiendo éstas
solicitudes a la dirección correspondiente.
Identificar la evolución de las ventas por periodo, de modo que se

puedan determinar tendencias(ventas crecientes, beneficios
crecientes), con el fin de ser asertivos en el crecimiento a futuro.
Medir la cantidad de clientes nuevos ingresados, de acuerdo al
trabajo realizado por área comercial, con el fin de fortalecer el
volumen de ventas.
Evaluar las licitaciones obtenidas para determinar la parcitipación y

eficiencia de las postulaciones, buscando soluciones que
garanticen el acceso y oportunidad de clientes gubernamentales.
Garantizar que la empresa se este postulando a todas las

licitaciones con las cuales cumpla los requisitos, ampiando la
oportunidad de mercado.
Medir constantemente la participación en el mercado con aras de

retroalimentar los diferentes procesos involucrados, además de
evidenciar el creciemiento de la empresa.
Medir la capacidad de pago que posee la empresa para hacer

frente a sus deudas de corto plazo, examinando la situación
financiera de la empresa frente a otras, con sus proveedores y sus
empleados.
Realizar un control sobre el endeudamiento que maneja la

empresa, determinando el porcentaje que representa las
obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto a las
ventas del periodo.
Evaluar la capacidad de la empresa para efectuar los pagos

contractuales de intereses, estableciendo una relación entre las
utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros.
Evaluar la capacidad de generar beneficios de una empresa a partir

de la inversión realizada por los propietarios de la empresa.
Determinar la capacidad del activo para producir utilidades,

analizando la utilidad obtenida en relación a la inversión realizada.
VOLVER A MENU PRINCIPAL
Indicador (Hipervinculo)
Retención de personal
Indice de Ausentismo
Riesgo Laboral
Eficacia de capacitaciones
Clima organizacional
Retraso de pedidos
Nivel de Desperdicio
Productos No Conformes
Indice de Operatividad
Eficacia Solución de Quejas
Ventas totales
Clientes Nuevos
Participación Licitaciones Postuladas
Eficacia Cubrimiento Licitaciones
Cuota de Mercado
Indice de Liquidez
Indice de Endeudamiento
Razon de Cobertura de Intereses
Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad del Activo

CARTA DE INDICADOR
DIMENSIÓN HUMANA
NOMBRE DEL INDICADOR RETENCIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE
Formula del Indicador:
Retener el mayor numero de colaboradores con el fin de minimizar gastos e impactos operacionales,
Objetivo
contribuyendo al crecimiento del plan de beneficios para los colaboradores.
Tipo de
Fuentes de Información Base Datos Fisica Dismet (HV Retiros) Porcentu
Indicador
META
NIVEL MÍNIMO ACEPTADO 91% (2) NIVEL SATISFACTORIO 96%(1) NIVEL MÁXIMO
99
RESULTADOS
102%
100%
100%
98%
96%
95% 96%
94%
92%
90%
90%
88%
86%
84%
Abril Mayo Junio Julio
Mes Numero de Retiros Total de Planta Resultados Analisis de Causas

Abril 0 19 100%
Mayo 1 22 95%
Junio 2 21 90%
680740903.xlsx RETENCION DE PERSONAL 14 de 119

Julio 1 23 96%
Agosto 0 23 100%
Acumulado 4 108 96%
Observaciones del Indicador/Excluyentes:

** Se excluyen los retiros por terminación de proyectos especiales.

Volver a Dimension Humana
JEFE RECURSOS HUMANOS
Frecuencia
Mensual
de medición
Porcentual (%)
NIVEL MÁXIMO 100%(0)
100%
Agosto
Causas Acciones Propuesta Max espe min

100% 96% 91%
100% 96% 91%
100% 96% 91%

100% 96% 91%
100% 96% 91%

CARTA DE INDICADOR
DIMENSIÓN HUMANA
NOMBRE DEL INDICADOR INDICE DE AUSENTISMO RESPONSABLE
Formula del Indicador: Sumatoria de horas perdidas por Ausentismo
Identificar la tasa de ausentismo en la compañía con el proposito de disminuir la repercusión en las

Objetivo
actividades programadas, a traves de estrategias de seguimiento y control.
Tipo de
Fuentes de Información Base Datos Fisica Dismet (HV Retiros)
Indicador
META
NIVEL MÍNIMO ACEPTADO 11 NIVEL SATISFACTORIO 5 NIVEL MÁXIMO

99
RESULTADOS
12
10
8
7
6
5 6
4
2
2
0
Mes Numero de Ausencias Resultados Analisis de Causas

Abril 5 5
Mayo 7 7
680740903.xlsx AUSENTISMO 18 de 119

Junio 2 2
Julio 6 6
Agosto 6 6
Acumulado 26 26

** Se excluyen del indicador: »Vacaciones »Licencias No remuneradas »Fuera de la ciudad por labor »Incapacidades

Frecuencia de
Mensual
medición
Porcentual (%)
IVEL MÁXIMO 0
Agosto

0 5 11
REPERCUSIONES ECONOMICAS O
LABORALES. 0 5 11

COMPENSAR A QUIENES NO FALTAN 0 5 11
0 5 11
0 5 11
0
0

CARTA DE INDICADOR
DIMENSIÓN HUMANA
NOMBRE DEL INDICADOR RIESGO LABORAL RESPONSABLE
Controlar los riesgos dentro de la operación, para preservar la salud y seguridad de los colaboradores;
Objetivo
Gestionando soluciones integrales para mitigar los riesgos encontrados.
Tipo de
Fuentes de Información Planilla de Observaciones Porcentu
Indicador
META
NIVEL MÍNIMO ACEPTADO 88% (6) NIVEL SATISFACTORIO 94% (3) NIVEL MÁXIMO
99
RESULTADOS
100%
90%
80%
70%
67% 73%
60%
50%
50%
40%
37%
30%
N° Observaciones Total de
Mes Resultados Analisis de Causas
con Hallazgo Observaciones
Marzo 40 60 67% Falta de Conciencia
Abril 20 54 37%
680740903.xlsx RIESGO LABORAL 22 de 119

Mayo 36 72 50%
Por comrpomiso a la entrega evaden cultura de
46 63 73%
Junio autocuidado
Julio 39 56 70%
Acumulado 181 305 59%

Frecuencia
Mensual
de medición
Porcentual (%)
NIVEL MÁXIMO 100%(0)
70%
73%
Causas Acciones Propuesta

max esp min
100% 94% 88%
100% 94% 88%
Promover continuamente
680740903.xlsx una conciencia de RIESGO LABORAL 24 de 119
Promover continuamente 100% 94% 88%
una conciencia de
evaden cultura de
autocuidado.
100% 94% 88%
100% 94% 88%

C
PL
FECHA JORNADA ÁREA O PUESTO DE

ÍTEM
(DD/MM/AA) (AM/PM) TRABAJO
8
9
10
CONTROL RIESGO LABORAL
PLANILLA DE OBSERVACIONES
HALLAZGO
Volver a Indicador Riesgo Laboral
CONSECUENCIA OBSERVADOR
CARTA DE INDICADOR
DIMENSIÓN HUMANA
NOMBRE DEL INDICADOR EFICACIA DE CAPACITACIONES RESPONSABLE
Medir la eficacia de las capacitaciones de acuerdo a la incidencia de éstas sobre las funciones de los
Objetivo
colaboradores, garantizando el retorno de inversión realizada.
Tipo de
Fuentes de Información Encuesta Capacitaciones
Indicador
META
99
RESULTADOS
105%
100%
100%
95%
90%
85%
80%
80%
80%
75%
75%
70%
Mes Evaluaciones eficaces Total evaluaciones Resultados Analisis de Causas

Abril 12 15 80%
Junio 6 6 100%
Julio 4 5 80%
680740903.xlsx EFICACIA DE CAPACITACIONES 33 de 119

Agosto 9 12 75% se invitan a colaboradores que no les interesaría e
Octubre 5 6 83%
Acumulado 36 44 82%
Observaciones del Indicador/Excluyentes: Se realizan las encuestas al mes de haber recibido la capacitación

Frecuencia de
Mensual
medición
Porcentual (%)
IVEL MÁXIMO 100%(0)
83%
75%

100% 90% 80%
100% 90% 80%
100% 90% 80%

no les interesaría el tema Mejorar el perfil de capacitación
100% 90% 80%
100% 90% 80%

Volver al indicador
ENCUESTA DE EFICACIA DE CAPACITACIONES.
Fecha de capacitación: Fecha de evaluación:

Colaborador:
Cargo:
Proceso:
Líder:
Tema de capacitación:
Agradecemos su tiempo para completar la siguiente encuesta. Por favor lea los enunciados mostrados, y con base en la
capacitación y su experiencia marque con una X cada item teniendo en cuenta la siguiente escala: 5. Totalmente
satisfecho, 4. Satisfecho, 3. Medianamente satisfecho, 2. Insatisfecho 1. Totalmente insatisfecho.
COLABORADOR
Criterio a evaluar 1 2 3 4 5
1) ¿Se siente satisfecho con la informacion recibida?
2) ¿Las condiciones donde se realizo la capacitación contribuyó con su aprendizaje?
3) ¿Considere que el conocimiento recibido aplica con sus funciones?
4) ¿Se siente seguro en dar una capacitacion con la informacion recibida?
LIDER
4) Califique la incidencia de la capacitación con el desempeño del colaborador.
Espacio para uso de Gestión Humana
Total de puntos Obtenidos
De acuerdo a la información y evaluación correspondiente diligencie: Ineficaz Eficaz
¡Gracias por su colaborión en contribuir a mejorar nuestros procesos!

CARTA DE INDICADOR
DIMENSIÓN HUMANA
NOMBRE DEL INDICADOR CLIMA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE
Analizar el estado de satisfacción laboral de los colaboradores, para encontrar aspectos que puedan
Objetivo
obstruir el rendimiento operacional, mediante encuestas periodicamente aplicadas.
Tipo de
Fuentes de Información Escuesta Clima Organizacional Porcentu
Indicador
META
NIVEL MÍNIMO ACEPTADO 80% (4,0) NIVEL SATISFACTORIO 90% (4,5) NIVEL MÁXIMO
99
RESULTADOS
105%
100%
95%
90% 90%
87%
85%
80% 82%
75%
70%
Trimestre Puntos obtenidos Total puntos Resultados Analisis de Causas

Primer Trimestre 2017 393 450 87%
Segundo Trimestre 2017 813 900 90%
Tercer Trimestre 2017 432 525 82%
680740903.xlsx CLIMA ORGANIZACIONAL 39 de 119

Acumulado 1638 1875 87%

Frecuencia
Trimestral
de medición
Porcentual (%)
NIVEL MÁXIMO 100%(5,0)

100% 90% 80%
100% 90% 80%
100% 90% 80%

100% 90% 80%
100% 90% 80%

ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL
Fecha de evaluación:
Colaborador:
Cargo:
Proceso:
Líder:
Por favor lea los enunciados mostrados, y marque con una X cada item teniendo en cuenta la siguiente escala:
Totalmente de acuerdo, 4. De acuerdoo, 3. Medianamente de acuerdo, 2. No estoy de acuerdo 1. Totalmente N
acuerdo.
Item Afirmaciones
1 Dispongo de los recursos necesarios para el desarrollo de las mismas.
Puedo utilizar mi criterio e iniciativa personal para el desarrollo de las tareas y
2 responsabilidades.
3 Dispongo de la información, colaboración y formación necesaria para MI desempeño.
4 Existe un ambiente de aprendizaje en mi equipo.
5 Estoy satisfecho en relación a la forma en que mis jefes me dirigen.
6 Mi líder posee la información y las competencias necesarias para el desempeño de su cargo.
7 Considero que los líderes son receptivos a sugerencias.
8 Está relacionada el pago salrial que percibo con el nivel de responsabilidad que desempeño.
9 Me siento compensado justamente.
10 Mis sugerencias y propuestas son tomadas en cuenta por los líderes.
11 Existen oportunidades de aprendizaje profesional en mi organización.
12 Me siento satisfecho con las tareas que vengo desempeñando en mi puesto de trabajo.
13 Dedico mi tiempo de trabajo a tareas que considero útiles y necesarias.
14 Encuentro a mis compañeros de equipo motivados y satisfechos con el trabajo que realizan.
Estoy satisfecho con la retribución que recibo, las responsabilidades que asumo y los
15 conocimientos y competencias que desarrollo en mi trabajo.
Espacio para uso de Gestión Humana
Total de puntos Obtenidos
¡Gracias por su colaborión en contribuir a mejorar n

Volver al Indicador
cuenta la siguiente escala: 5.

de acuerdo 1. Totalmente No estoy de
1 2 3 4 5
empeño.
ño de su cargo.
que desempeño.
de trabajo.
jo que realizan.
umo y los
na
ón en contribuir a mejorar nuestros procesos!

MATRIZ GENERAL DE INDIC
OBJETIVO
(hipervinculos)
OBJ6 Retraso de pedidos
OBJ7 Nivel de Desperdicio
OBJ8 Productos No Conformes
OBJ9 Indice de Operatividad

MATRIZ GENERAL DE INDICADORES DIMENSION PROCE
FORMULA
Cantidad de Desperdicios en Kg en el periodo
Cantidad de Productos No Conformes en el periodo

N PROCESOS
META
Nivel mínimo Nivel
Nivel máximo
aceptado satisfactorio
2 1 0
300 Kg 100 Kg 0 Kg
3 1 0
80% 90% 100%

VOLVER AL MENU
INICIATIVAS
###
** Implementar un MRP
** Comprar tuberia con medidas especificas
*Mejorar el procedimiento de embalaje

**Check list previo al envío
**Registro de productos no conformes
**Control de Stock de Seguridad

**Elaboración PMP
**Estandarización de Procesos
CARTA DE INDICADOR
Dimensión Procesos
NOMBRE DEL INDICADOR Retraso de pedidos RESPONSABLE
Identificar las diferentes variables que repercuten en la entrega de los productos, analizando detalladamente
Objetivo
el proceso productivo, con el fin de generar confianza y respaldo a nuestros clientes
Tipo de
Fuentes de Información Entrega de Proyectos (Base de datos) Fre
Indicador
META

99
RESULTADOS
8
7
7
6
5
4 4
3 3
2 2
1 2
1
0
Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Proyecto 4 Proyecto 5 Proyecto 6 Proy
Proyecto Fecha de entrega Fecha programada Resultados Analisis de Causas

Proyecto 1 8/2/2017 8/1/2017 1
8/6/2017 8/2/2017 4 Proveedor del transporte incumple.
Proyecto 2
680740903.xlsx RETRASOS DE PEDIDOS 49 de 119

8/12/2017 8/10/2017 2 Demora en el embalaje
Proyecto 3
Proyecto 4 8/16/2017 8/9/2017 7 Area produccion no termina en el tiempo estipula
Proyecto 5 8/18/2017 8/15/2017 3
Proyecto 6 8/23/2017 8/21/2017 2
Proyecto 7 8/28/2017 8/27/2017 1
Proyecto 8 8/31/2017 8/31/2017 0
Acumulado 20
Observaciones del Indicador/Excluyentes: Para todos los casos donde la fecha de entrega sea menor que la programa se deja e
valores negativos

Volver a Dimensión Procesos
Jefe de Producción
Frecuencia de
Culminación de Proyecto
medición
Frecuencia Normal (N)
IVEL MÁXIMO 0
1
0
to 6 Proyecto 7 Proyecto 8

0 1.00 2
Evaluar Eficiencia del proveedor de
ple.
transporte 0 1 2

Estandarizar los procesos de embalaje
0 1 2
el tiempo estipulado. 0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
0 1 2
rama se deja el resultado en 0, no se tienen cuenta

CARTA DE INDICADOR
Dimensión Procesos
NOMBRE DEL INDICADOR Nivel de Desperdicio RESPONSABLE
Formula del Indicador: Cantidad de Desperdicios en Kg en el periodo
Controlar con diferentes estrategias el nivel de desperdicios en el proceso productivo de la compañía,

Objetivo
llegando a optimizar los diferentes procesos esenciales, entre ellos la gestión de compras.
Tipo de
Fuentes de Información Base de Datos - Desperdicios Mensual Entregados Frecuencia
Indicador
META
NIVEL MÍNIMO ACEPTADO 300 Kg NIVEL SATISFACTORIO 100 Kg NIVEL MÁXIMO

99
RESULTADOS
900
750 722
600 532
450 437
300
220
150
0
680740903.xlsx NIVEL DE DESPERDICIO 53 de 119

Mes Resultados (Kg) Analisis de Causas
Abril 532
Mayo 437
Junio 722
Julio 220 Disminución de proyectos
Agosto 802
Acumulado 2713

JEFE DE PRODUCCIÓN
Frecuencia de
Mensual
medición
IVEL MÁXIMO 0 Kg
802
Agosto

0 100 300
0 100 300
0 100 300
proyectos 0 100 300
0 100 300

Volver a Dimen
CARTA DE INDICADOR
Dimensión Procesos
NOMBRE DEL INDICADOR PRODUCTOS NO CONFORMES RESPONSABLE Jefe de Pro
Formula del Indicador: Cantidad de Productos No Conformes en el periodo

Frecuencia
de medición
Cuantificar el indice de productos no conformes en el proceso de emisión de mercancia, con el
Objetivo fin de analizar exhaustivamente la calidad de los productos brindando confianza y seguridad en
nuestros productos.
Tipo de
Fuentes de Información Base de Datos - Reporte No Conformes Frecuencia Normal (N)
Indicador
META

99
RESULTADOS
5
0
Abril Mayo Junio Julio Agosto
Mes Resultados Analisis de Causas

Abril 1
Mayo 0
Junio 0
680740903.xlsx PRODUCTOS NO CONFORMES 57 de 119

Julio 4 Pintura levantada
Agosto 3 Productos mojados
Acumulado

olver a Dimensión Procesos
Jefe de Producción
Mensual
ncia Normal (N)
Agosto
Acciones Propuesta Max espe min

0 1 3
0 1 3
0 1 3

0 1 3
0 1 3

CARTA DE INDICADOR
Dimensión Procesos
NOMBRE DEL INDICADOR Indice de Operatividad RESPONSABLE
Medir el rendimiento de la produccion para determinar la eficiencia y gestionar soluciones para

Objetivo
minimizar los tiempos muertos.
Tipo de
Fuentes de Información Fichas de Proceso Vs Entrega de Proyectos Porcentu
Indicador
META
NIVEL MÍNIMO ACEPTADO 80% NIVEL SATISFACTORIO 90% NIVEL MÁXIMO

99
RESULTADOS
130%
125%
120%
110% 107%
103%
100%
91%
90%
80% 88%
80%
70% 75%
60%
Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Proyecto 4 Proyecto 5 Proyecto 6 Proyecto 7
tiempo de
PROYECTO Tiempo propuesto Resultados Analisis de Causas
ejecucion
Proyecto 1 96 120 80% Demora en la entraga de materia prima
Proyecto 2 192 180 107%
680740903.xlsx INDICE DE OPERATIVIDAD 61 de 119

Proyecto 3 64 70 91%
Proyecto 4 86 115 75% Demora en la entraga de materia prima
Proyecto 5 400 320 125% Ingresos de nuevo personal
Proyecto 6 120 136 88% Falla en el horno de pintura
Proyecto 7 40 39 103%
Proyecto 8 145 156 93%
Acumulado 95%

Jefe de Producción
Frecuencia de
Culminación de Proyecto
medición
Porcentual (%)
NIVEL MÁXIMO 100%
103%
93%
6 Proyecto 7 Proyecto 8
Causas Acciones Propuesta

Max espe min
eria prima 100% 90% 80%
100% 90% 80%

100% 90% 80%
eria prima 100% 90% 80%
100% 90% 80%
100% 90% 80%
100% 90% 80%
100% 90% 80%

MATRIZ GENERAL DE INDIC
OBJETIVO
(hipervinculos)
OBJ10 Eficacia Solución de Quejas
OBJ11 Ventas totales
OBJ12 Clientes Nuevos
OBJ13 Participación Licitaciones Postuladas
OBJ14 Eficacia Cubrimiento Licitaciones
OBJ15 Cuota de Mercado

MATRIZ GENERAL DE INDICADORES DIMENSION CLIENT
FORMULA
N CLIENTES
META
Nivel mínimo Nivel
Nivel máximo
aceptado satisfactorio
75% (2) 85% (1) 100% (0)
Monto Periodo Monto Periodo Monto Periodo

Igual Año Anterior Igual Año Anterior Igual Año Anterior
+ 5% + 10% + 15%
5 8 10
Dato anterior
+5%
80% 90% 100%
5% 7% 9%
VOLVER AL MENU
i
n
c
i
d
e
n
c
i
INICIATIVAS a
=
2
6
** Procedimientos Control de Garantías
d
i
**Se realice un plan de bonificación por a
s
ventas.
**En orden de producción se indique el x
numero de licitación y el valor.
2
**Crear base de datos para fidelización de
o
clientes b
**Plan de fidelización personas naturales. s
e
r
** Realizar una recoleccion historica por v
base de datos. a
c
i
o
n
e
s
n
e
c
e
s
i
d
a
d
s
e
CARTA DE INDICADOR
DIMENSIÓN CLIENTES
NOMBRE DEL INDICADOR Eficacia Solución de Quejas RESPONSABLE
Dar soluciones oportunas a las quejas de nuestros clientes, con el fin de minimizar el riesgo de perdida de
Objetivo clientes, dirigiendo éstas solicitudes a
la dirección correspondiente.
Fuentes de Información Bitacora de Radicación Tipo de Indicador Porcent
META
99
RESULTADOS
100%
95% 100%
90%
85% 78%
80%
75%
70%
65% 67
60%
55%
50%
Abril-Mayo Junio-Julio Agosto-Septi
680740903.xlsx EFICACIA SOLUCION DE QUEJAS 69 de 119

Bimestre Total Quejas
Quejas Solucionadas antes de losResultados
8 Días Analisis de Causas
Abril-Mayo 9 7 78% Cantidad de quejas por retraso en la entrega
Junio-Julio 5 5 100% Cantidad de quejas por características tecnicas
Agosto-Septiembre 3 2 67%
Acumulado

VOLVER A MENÚ
JEFE COMERCIAL
Frecuencia
de medición
Bimensual
Porcentual (%)
NIVEL MÁXIMO 100% (0)
67%
Agosto-Septiembre

nalisis de Causas Acciones Propuesta Max espe min
Retroalimentación al
por retraso en la entrega
proceso correspondiente
75% 100% 85%
Seguimiento al proceso de
por características tecnicas
producción
75% 100% 85%
0
75% 100% 85%

BITACORA DE RADI
FECHA RECIBIDO
RADICADO N° TÍTULO CLIENTE
(DD/MM/AAAA)
Volver a Indicador Origen
BITACORA DE RADICADOS
FECHA DE SOLUCIÓN
DETALLE SOLUCIÓN
(DD/MM/AAAA)
Volver a Indicador Origen
RESPONSABLE
CARTA DE INDICADOR
DIMENSIÓN CLIENTES
NOMBRE DEL INDICADOR VENTAS TOTALES RESPONSABLE
Identificar la evolución de las ventas por periodo, de modo que se puedan determinar tendencias(ventas
Objetivo
crecientes, beneficios crecientes), con el fin de ser asertivos en el crecimiento a futuro.
Fuentes de Información Base Datos Fisica Dismet (Ventas) Tipo de Indicador Econom
META
Monto Periodo Igual Monto Periodo Igual
NIVEL MÍNIMO ACEPTADO NIVEL SATISFACTORIO NIVEL MÁXIMO
Año Anterior + 5% Año Anterior + 10%
99
$ 600,000,000
$ 500,000,000
$ 400,000,000
$ 300,000,000
$ 200,000,000
$ 100,000,000
Abril Mayo Junio Julio Agosto
Mes 2016 2017 Análisis de Causas
680740903.xlsx VENTAS TOTALES 76 de 119

Abril $ 190,000,000 $ 201,000,000
Mayo $ 230,000,000 $ 290,000,000
Junio $ 480,000,000 $ 520,000,000
Julio $ 550,000,000 $ 610,000,000
Agosto $ 180,000,000 $ 110,000,000 Baja en Licitaciones
Septiembre $ 205,000,000 $ 196,000,000
Acumulado $ 1,835,002,016 $ 1,927,002,017

VOLVER A MENÚ
JEFE COMERCIAL
Frecuencia de
Mensual
medición
Economico ($)
Monto Periodo Igual Año

IVEL MÁXIMO
Anterior + 15%
Agosto Septiembre
Acciones Propuestas Mes 2017 min medio max

Abril $ 201,000,000 $ 199,500,000 $ 209,000,000 $ 218,500,000
Mayo $ 290,000,000 $ 241,500,000 $ 253,000,000 $ 264,500,000
Junio $ 520,000,000 $ 504,000,000 $ 528,000,000 $ 552,000,000
Julio $ 610,000,000 $ 577,500,000 $ 605,000,000 $ 632,500,000
Agosto $ 110,000,000 $ 189,000,000 $ 198,000,000 $ 207,000,000
Septiembre $ 196,000,000 $ 215,250,000 $ 225,500,000 $ 235,750,000

CARTA DE INDICADOR
DIMENSION CLIENTES
NOMBRE DEL INDICADOR EFICACIA CUBRIMIENTO LICITACIONES RESPONSABLE
Garantizar que la empresa se este postulando a todas las licitaciones con las cuales cumpla los
Objetivo
requisitos, ampiando la oportunidad de mercado.
Página web licitaciones del estado, Base de datos DISMET Tipo de

Fuentes de Información Porcentual
"licitaciones" Indicador
META

99
100%
90%
84%
80%
70%
60%
50%
41%
40%
30%
Abril-mayo Junio-Julio A
Licitaciones Convocatoria
Bimestre Resultados Analisis de Causas
postuladas General
680740903.xlsx EFICACIA CUBRIMIENTO LICITACION 80 de 119

Abril-mayo 69 82 84%
Junio-Julio 26 63 41%
Acumulado 111 163 71%

VOLVER A MENÚ
JEFE COMERCIAL
Frecuencia
Bimensual
de medición
Porcentual (%)
NIVEL MÁXIMO 100%
89%
41%
Junio-Julio Agosto-Septiembre
Analisis de Causas Acciones Propuesta

Min Medi Max

80% 90% 100%
80% 90% 100%
80% 90% 100%

VOLVER
CARTA DE INDICADOR
DIMENSIÓN CLIENTES
NOMBRE DEL INDICADOR CLIENTES NUEVOS RESPONSABLE JEFE COM

Frecuencia de
medición
Medir la cantidad de clientes nuevos ingresados, de acuerdo al trabajo realizado por
Objetivo
área comercial, con el fin de fortalecer el volumen de ventas.
Tipo de
Fuentes de Información Base Datos Fisica Dismet (Clientes) Frecuencia Normal (
Indicador
META

99
11
10
9 9
8
7 7
6
5 6
5
4
3
2
1 2
0
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Mes Cliente nuevos Resultados Análisis de Causas

Mayo 5 5
Junio 7 7
Julio 2 2
680740903.xlsx CLIENTES NUEVOS 84 de 119

Agosto 6 6
Septiembre 9 9
Acumulado 29 29

VOLVER A MENÚ
JEFE COMERCIAL
Mensual
10
Agosto Septiembre
Acciones Propuestas Max espe min

10 8 5
10 8 5
10 8 5

10 8 5
10 8 5

CARTA DE INDICADOR
DIMENSION CLIENTES
NOMBRE DEL INDICADOR PARTICIPACIÓN LICITACIONES POSTULADAS RESPONSABLE
Evaluar las licitaciones obtenidas para determinar la parcitipación y eficiencia de las postulaciones,
Objetivo
buscando soluciones que garanticen el acceso y oportunidad de clientes gubernamentales.

Fuentes de Información Porcentual
META
NIVEL MÍNIMO ACEPTADO Dato anterior + 5 %

99
20% 19%
18%
16%
14% 14%
14%
12%
10%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Abril-mayo Junio-Julio A
Licitaciones Licitaciones
obtenidas postuladas
Abril-mayo 5 35 14%
Junio-Julio 2 20 10% No aplicaba la características del producto
680740903.xlsx PARTICIPACIÓN LICIT. POSTULADAS 88 de 119

Agosto-Septiembre 1 15 7% Baja solvencia económica
Acumulado 8 70 10%

VOLVER A MENÚ
JEFE COMERCIAL
Frecuencia
Bimensual
de medición
Porcentual (%)
ETA
Dato anterior + 5 %
19%
15%
10%
7%

meta
14%
No aplicaba la características del producto 19%

Baja solvencia económica 15%

CARTA DE INDICADOR
DIMENSION CLIENTES
NOMBRE DEL INDICADOR CUOTA DE MERCADO RESPONSABLE
Medir constantemente la participación en el mercado con aras de retroalimentar los diferentes procesos
Objetivo
involucrados, ademas de evidenciar el creciemiento de la empresa.

Fuentes de Información Porcentu
META

99
10%
9%
8%
7%
6%
6%
5%
4% 3%
3%
2%
1%
0%
Abril-mayo Junio-Julio
Licitaciones Convocatoria
Obtenidas General
680740903.xlsx CUOTA DE MERCADO 92 de 119

Abril-mayo 5 82 6%
Junio-Julio 2 63 3%
Acumulado 8 163 5%

VOLVER A MENÚ
JEFE COMERCIAL
Frecuencia de
Bimensual
medición
Porcentual (%)
NIVEL MÁXIMO 9%
6%
3%

Min Medi Max

5% 7% 9%
5% 7% 9%
5% 7% 9%
7% 9%

MATRIZ GENERAL DE INDICADORES D
OBJETIVO
(hipervinculos)
OBJ16 Indice de Liquidez
OBJ17 Indice de Endeudamiento
OBJ18 Razon de Cobertura de Intereses
OBJ19 Rentabilidad del Patrimonio
OBJ20 Rentabilidad del Activo

ENERAL DE INDICADORES DIMENSION FINANCIERA
META
FORMULA Nivel mínimo
aceptado
1.6
70%
6%
3%
FINANCIERA
META
Nivel
Nivel máximo
satisfactorio
2.2 2.8
60% 50%
50 500
12% 18%
9% 15%
VOLVER AL MENU
i
n
c
i
d
e
n
c
i
a
=
INICIATIVAS
2
6
**Al finalizar cada periodo reducir las

deudas a corto plazo. d
i
a
s
o
b
s
e
r
v
a
c
i
o
n
e
s
n
e
c
e
s
i
d
a
d
s
e
g
u
r
CARTA DE INDICADOR
DIMENSION FINANCIERA
NOMBRE DEL INDICADOR INDICE DE LIQUIDEZ RESPONSABLE
Medir la capacidad de pago que posee la empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo,
Objetivo
examinando la situación financiera de la empresa frente a otras, con sus proveedores y sus empleados.
Fuentes de Información Balance General Tipo de Indicador Frecuencia
META
NIVEL MÍNIMO ACEPTADO 1.6 NIVEL SATISFACTORIO 2.2 NIVEL MÁXIMO

99
RESULTADOS
10 Año Column D Resultados Max espe min
9
8
7
6
Axis Title
5 3.62903225806
4 2.16666666666 452
667
3
2
1
0
2015 2016
Axis Title
680740903.xlsx INDICE DE LIQUIDEZ 100 de 119

Año Activo Corriente Pasivo Corriente Resultados Analisis de Causas
2015
$ 32,500,000 $ 15,000,000 2.16666666666667
2016
$ 45,000,000 $ 12,400,000 3.62903225806452
Acumulado $ 77,500,000 $ 27,400,000 2.82846715328467

VOLVER A MENÚ
JEFE FINANCIERO
Frecuencia
de medición
Anual
NIVEL MÁXIMO 2.8
3.62903225806
452
2016

2.8 2.2 1.6
Reducir Pasivos Corrientes 2.8 2.2 1.6

###

CARTA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR INDICE DE ENDEUDAMIENTO RESPONSABLE
Realizar un control sobre el endeudamiento que maneja la empresa, determinando el porcentaje que
Objetivo
representa las obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas del periodo.
Fuentes de Información Balance General Tipo de Indicador Porcent
META

99
RESULTADOS
100%
90%
80%
70%
60%
50% 43%
40%
18%
30%
20%
10%
0%
2015 2016
680740903.xlsx INDICE DE ENDEUDAMIENTO 104 de 119

Año Pasivo Total Activo Total Resultados Analisis de Causas
2015 $ 592,735,725 $ 3,305,450,197 18%
2016 $ 3,072,409,710 $ 7,151,500,450 43%
Acumulado $ 3,665,145,435 $ 10,456,950,647 35%

VOLVER A MENÚ
JEFE FINANCIERO
Frecuencia
de medición
Anual
Porcentual (%)
NIVEL MÁXIMO 50%
43%
2016

sis de Causas Acciones Propuesta Max espe min
50% 60% 70%
Reducir Pasivos Corrientes 50% 60% 70%

0

CARTA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR RAZON COBERTURA DE INTERESES RESPONSABLE
Evaluar la capacidad de la empresa para efectuar los pagos contractuales de intereses, estableciendo una
Objetivo
relación entre las utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros.
Fuentes de Información Estado de Resultados Tipo de Indicador Frecuencia
META

99
RESULTADOS
16
12.41
14
12
10 9.07
8
6
4
2
0
2015 2016
680740903.xlsx RAZON DE COBERTURA DE INTERESES 108 de 119

Año Utilidad Operacio. Gastos por Interes Resultados Analisis de Causas
2015 $ 156,437,446 $ 12,606,974 12.41
2016 $ 1,718,757,240 $ 189,567,419 9.07
Acumulado $ 1,875,194,686 $ 202,174,393 928%

VOLVER A MENÚ
JEFE FINANCIERO
Frecuencia
de medición
Anual
NIVEL MÁXIMO 15
9.07
2016

5.0 10.0 15.0
5.0 10.0 15.0

###

CARTA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR RENTABILIDAD DE PATRIMONIO RESPONSABLE
Evaluar la capacidad de generar beneficios de una empresa a partir de la inversión realizada por los
Objetivo
propietarios de la empresa.
Fuentes de Información Estado de Resultados y Balance General Tipo de Indicador Porcent
META

99
RESULTADOS
100%
90%
80%
70%
60%
50% 42.1%
40%
30%
20% 5.8%
10%
0%
2015 2016
680740903.xlsx RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 112 de 119

Año Utilidad Operacio Patrimonio Resultados Analisis de Causas
2015 $ 156,437,446 $ 2,712,714,472 5.8%
2016 $ 1,718,757,240 $ 4,079,090,740 42.1%
Acumulado $ 1,875,194,686 $ 6,791,805,212 28%

VOLVER A MENÚ
JEFE FINANCIERO
Frecuencia
de medición
Anual
Porcentual (%)
NIVEL MÁXIMO 18%
42.1%
2016

Evaluar las condiciones
Patrimoniales
18% 12% 6%
18% 12% 6%
0

CARTA DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR RENTABILIDAD DEL ACTIVO RESPONSABLE
Determinar la capacidad del activo para producir utilidades, analizando la utilidad obtenida en relación a la
Objetivo
inversión realizada.
Fuentes de Información Estado de Resultados y Balance General Tipo de Indicador Porcent
META

99
RESULTADOS
30%
24.2%
25%
20%
15%
10% 4.7%
5%
0%
2015 2016
Año Utilidad Operacio Activo Total Resultados Analisis de Causas
680740903.xlsx RENTABILIDAD DEl ACTIVO 116 de 119

2015 $ 156,437,446 $ 3,305,450,197 4.7%
2016 $ 1,718,757,240 $ 7,115,100,450 24.2%
Acumulado $ 1,875,194,686 $ 10,420,550,647 18%

VOLVER A MENÚ
JEFE FINANCIERO
Frecuencia
de medición
Anual
Porcentual (%)
NIVEL MÁXIMO 15%
24.2%
2016

15% 9% 3%
15
15% 9% 3%
0

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MATRIZ GENERAL DE INDICA

Con gusto damos a conocer los indicadores de gestión d

OBJ1 Retención de personal

OBJ2 Indice de Ausentismo

OBJ3 Riesgo Laboral

OBJ4 Eficacia de capacitaciones

OBJ5 Clima organizacional

Sumatoria Horas Perdidas por Ausentismo 11

94% (3) 100%(0)

90% (2) 100%(0)

90% (4,5) 100%(5,0)

**Documentar el motivo del retiro.

**Considerar la devolución del personal

**Elaboración de una matriz de riesgos con

**Gestion Humana Contigo

OBJ1 DIMENSIÓN HUMANA

OBJ2 DIMENSIÓN HUMANA

OBJ3 DIMENSIÓN HUMANA

OBJ4 DIMENSIÓN HUMANA

OBJ5 DIMENSIÓN HUMANA

OBJ6 DIMENSIÓN PROCESOS

OBJ7 DIMENSIÓN PROCESOS

OBJ8 DIMENSIÓN PROCESOS

OBJ9 DIMENSIÓN PROCESOS

OBJ10 DIMENSIÓN CLIENTES

OBJ11 DIMENSIÓN CLIENTES

OBJ13 DIMENSIÓN CLIENTES

OBJ14 DIMENSIÓN CLIENTES

OBJ15 DIMENSIÓN CLIENTES

OBJ16 DIMENSION FINANCIERA

OBJ17 DIMENSION FINANCIERA

OBJ18 DIMENSION FINANCIERA

OBJ19 DIMENSION FINANCIERA

OBJ20 DIMENSION FINANCIERA

Identificar las diferentes variables que repercuten en la entrega de

Controlar con diferentes estrategias el nivel de desperdicios en el

Cuantificar el indice de productos no conformes en el proceso de

Medir el rendimiento de la produccion para determinar la eficiencia

Dar soluciones oportunas a las quejas de nuestros clientes, con el

Identificar la evolución de las ventas por periodo, de modo que se

Evaluar las licitaciones obtenidas para determinar la parcitipación y

Garantizar que la empresa se este postulando a todas las

Medir constantemente la participación en el mercado con aras de

Medir la capacidad de pago que posee la empresa para hacer

Realizar un control sobre el endeudamiento que maneja la

Evaluar la capacidad de la empresa para efectuar los pagos

Evaluar la capacidad de generar beneficios de una empresa a partir

Determinar la capacidad del activo para producir utilidades,

Eficacia Solución de Quejas

Participación Licitaciones Postuladas

Eficacia Cubrimiento Licitaciones

Razon de Cobertura de Intereses

Rentabilidad del Patrimonio

Rentabilidad del Activo

NOMBRE DEL INDICADOR RETENCIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE

Formula del Indicador:

Mes Numero de Retiros Total de Planta Resultados Analisis de Causas

680740903.xlsx RETENCION DE PERSONAL 14 de 119

Observaciones del Indicador/Excluyentes:

680740903.xlsx RETENCION DE PERSONAL 15 de 119

JEFE RECURSOS HUMANOS

NIVEL MÁXIMO 100%(0)

Causas Acciones Propuesta Max espe min