POLITÍCA DE COBRO POR DAÑOS GENERALES

1. Cláusulas Generales
1.1 La presente “Política de cobros por daños generales”, aplica para todo
aquel trabajador que labore bajo la razón social de ALMACENAJE Y
DISTRIBUCIÓN AVIOR, en UDN Henkel.

1.2 Todos los cobros, deberán de realizarse bajo los lineamientos de la Ley
Federal de Trabajo vía nomina o con la reposición de la herramienta y/o
equipo, según se llegue al acuerdo con el trabajador, bajo las pruebas de
evidencias y la investigación del “Comité de Investigaciones”.
Basado en el Artículo 110.- Los descuentos en los salarios de los trabajadores, están prohibidos salvo en los casos y con los requisitos
siguientes: I. Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores,
pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. La cantidad exigible en ningún caso podrá ser
mayor del importe de los salarios de un mes y el descuento será al que convengan el trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor
del treinta por ciento del excedente del salario mínimo;

1.3 Es deber de Capital Humano, entregar el formato de conocimiento y

aceptación, así como la presente política a todo trabajador, ya sea de nuevo
ingreso y a partir de su implementación, permaneciendo siempre a resguardo
en el expediente de cada trabajador.

1.4 Para la determinación de la responsabilidad según la incidencia, se deberá de

realizar exclusivamente por el Comité de Investigación, el cual estará
conformado por las siguientes posiciones:

1.5. Dos Testigos. Personal que haya estado presente en el momento de la

incidencia. En caso de no contar con testigos, se tomarán los hechos
correspondientes. La limitación del presente punto no respalda veracidad.
1.5.2 Jefe Inmediato. Responsable del turno, y persona que debe de dar aviso de
primera instancia y convocar al comité para la determinación

1.5.3 Coordinador del área

1.5.4 Coordinador de Capital Humano

1.5.5 Coordinador SHE

1.5.6 Coordinador de mantenimiento

1.6 El “Comité de Investigación” solamente determina la responsabilidad de los

hechos, determinando si la persona involucrada es o no responsable y con
base en eso, se procederá a la aplicación de la sanción o cobro.

1.7 Una vez emitido el reporte por el Comité de Investigación, el área responsable
y Gerencia de Operaciones determinan el monto total del daño, de acuerdo con
las evidencias: comprobantes de gastos, facturas, cotizaciones, pagos,
reportes, bitácoras, fotografías, etc.
1.8 El tiempo para realizar la investigación y determinación de responsabilidades,
deberá de ser en los próximos 5 días hábiles a partir de la fecha del reporte, de
exceder ese tiempo el cobro quedará a cargo de la empresa.

1.9 La única área para determinar el monto a cobrar o en su caso la sanción a

aplicar será Capital Humano. Por ningún motivo se aceptarán pagos en
efectivo

1.10 El tiempo de pago se determinará con base en el monto total a liquidar. Los
descuentos deberán de ser semanales, en caso de solicitar aplazar los pagos,
deberán de dejarse por escrito.
1.11 Cuando sea un evento por negligencia, también será tomado en cuenta
para la aplicación de los cobros correspondientes. **negligencia toda aquella acción

que se realice sabiendo que tendrá algún riesgo o genere algún acto inseguro.
1.12 En esta política, no incluye cobros por robo de producto, cuando se
sorprenda a algún trabajador realizar esta mala práctica de inmediato se
aplicará rescisión de contrato, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley Federal
de Trabajo.
2. Lineamientos para los cobros por daños.
2.1. La distribución de los cobros podrá ser en una sola exhibición (De
acuerdo con el monto a pagar) o en pagos diferidos, según se llegue al
acuerdo con el trabajador.

A continuación, se muestra la tabla de cobros, de acuerdo con la posición

Nota: Los montos a cobrar, pueden ser variables de acuerdo con el salario base.
Si se necesita revisar otra posición, consultar más a detalle con Capital Humano.

En caso de que el colaborador presente más de una incidencia, solo se podría

realizar un solo cobro, es importante revisar el tipo de daño y la opción a rescisión
de contrato, según el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo.

3. Tipos de Cobros
3.1. Cobro por Herramientas de trabajo. (Equipos de cómputo, Equipos
celulares, radios, Hand Held, Impresoras, Cámaras fotográficas y otros.)

3.1.1. Es muy importante que todo el personal de nuevo ingreso, o cuando se

asigne una herramienta de trabajo, el área responsable de la entrega
genere la responsiva o carta compromiso con copia a Capital Humano,
para resguardo en su expediente.
 3.1.2. Para la generación de la Carta responsiva o documento de
asignación, se debe de contemplar los siguientes datos:

Fecha
Descripción detallada de la herramienta que se está entregando
Costos por reparación, daño o perdida
Nombre de quien entrega
Nombre o nombres completo de quien recibe

De NO existir carta responsiva, el área responsable de la entrega o la empresa, se

harán cargo de los gastos generados.

3.1.3. Las personas que utilicen las mismas herramientas o que estas tengan
que ser compartidas, el cobro se realizara en partes proporcionales. A
menos que se demuestre que no es responsable, se podrá solicitar la
investigación correspondiente, en caso de no contar con evidencias se
realizara el cobro inmediato a las personas responsables.

3.1.4 En caso de que se desee reponer la herramienta de trabajo, se deberá de

reponer en los próximos 5 días naturales, con las mismas características al
dañado o extraviado a partir de la fecha del evento ocurrido, no se
aceptaran equipos de menores características a las que fueron entregadas.

3.2. Cobro por daños al producto

3.2.1 Cuando se genere este tipo de incidencias, de inmediato se deberá de dar
aviso al jefe inmediato o a una figura con jerarquía para que se levante el
detalle de los hechos correspondientes.

3.2.2. Se deberá de dar aviso al “Comité de investigación”, quien ayudará a

determinar la investigación de la incidencia ocurrida y la sanción correspondiente.
3.2.2 Se deberá de llenar el formato de investigación o desviación, así como la
entrega del formato de merma, no se aceptará ninguna incidencia si no se
entrega el formato de merma con todos los datos correspondientes.

3.2.3 Es muy importante, que se llene el formato de cobro, el cual deberá de

estar firmado por el colaborador que haya generado la incidencia. En caso
de que el cobro no aplique se deberá de revisar la sanción correspondiente
a aplicar, de acuerdo con el Programa PAL.

3.3. Cobro por daños a los equipos de montacargas.

3.3.1 Todo aquel personal de nuevo ingreso debe de firmar la carta responsiva
de equipos, la cual será generada por el área de Mantenimiento, y con
copia al área de Capital Humano. (Ver Carta Responsiva, Política de uso,
Reglas de Mantenimiento a Unidad).

3.3.2. Cuando se genere daños de tipo correctivos, se debe realizar la

investigación correspondiente, a través del “Comité de investigación” junto
con el área de mantenimiento, el cual determinará, mediante los últimos
registros documentales que se tengan, en caso de no tener la información
actualizada, de acuerdo con las buenas prácticas de documentación, la
empresa se hará cargo de los costos generados. Este punto aplica para las
partes o accesorios de los equipos de montacargas.

3.3.3. En caso de que se cuente con toda las evidencias e información completa y
el trabajador responsable del equipo, haya hecho caso omiso o no haya
levantado el reporte correspondiente, se realizara el cargo correspondiente
por negligencia.

3.3.4. Es deber del área de mantenimiento tener actualizado los siguientes

formatos:
3.3.5.
- Check list de montacargas
- Bitácora de cambio de las baterías de los equipos reach
- Bitácora de cambio de los tanques estacionarios
- Responsiva de la entrega de los equipos de montacargas.

3.3.6. Las personas que utilicen el mismo equipo de montacargas o que sea de
uso compartido el cobro se realizara en partes proporcionales, a menos que
no se demuestre en tiempo que el daño fue en el turno inmediato anterior.
Para el reporte de los turnos anteriores, deberá de ser inmediato, no mayor
a 3 horas de haber tomado el equipo.
En caso de existir alguna inconformidad, se puede solicitar la investigación
correspondiente realizada a cargo del “Comité de Investigación”
3.4. Cobro por daños a las instalaciones.
3.4.1. Cuando se tenga daño a las instalaciones o infraestructura al centro de
trabajo, el responsable del área de mantenimiento deberá de mostrar los
registros del plan de mantenimiento a infraestructura para determinar que el
daño no fue a causa del deterioro del tiempo o por su uso.

3.4.2. Es importante que cuando se genere este tipo de incidencia, realizar la

investigación correspondiente, para determinar si el personal es o no
responsable.

3.4.3. Cuando se cuente con la evidencia notoria, el colaborador deberá de

reparar o reponer de inmediato el daño ocasionado, o en caso contrario se
realizará el descuento vía nómina.
3.5. Cobro por abuso de insumos o desperdicios.
3.5.1 La empresa proveerá de todos los insumos necesarios para el desempeño
y ejecución de las actividades diarias, cuando algún colaborador sea
 sorprendido haciendo mal uso de estos, se realizará el cobro
correspondiente.

3.5.2. Los montos los determinara el área de finanzas, quien es la encargada de

suministrar los insumos.

3.6 Cobro por perdida o extravió de uniforme y EPP

3.6.1. El colaborador de nuevo ingreso recibirá su EPP de manera inmediata,
cuando este pierda o extravié será descontado vía nómina y Capital
Humano, repondrá de inmediato, es importante que el colaborador firme el
vale de descuento.
3.7. Cobro por reposición de credenciales
3.7.1 El cobro por reposición de credenciales será descontado vía nomina, la
reposición deberá de ser de inmediato, de acuerdo con las Políticas de
ingreso.